重庆某大厦工程争创鲁班奖项目创优方案.docVIP

中冶建工集团有限公司安装工程分公司 1 中冶建工集团有限公司设计研发大厦 安装工程创优方案 编制人： 审核人： 审批人： 编制部门：中冶建工安装公司设计研发大厦项目部编制部门：中冶建工安装公司设计研发大厦项目部 施工单位：中冶建工安装公司施工单位：中冶建工安装公司 编制时间：二零一一年编制时间：二零一一年 2 前前 言言 产品质量是企业经营的重要因素，也是市场竞争的主要手段，中 国建筑装饰集团有限公司一直对此高度重视。 中冶建工工程，因其质量目标高确保“重庆市程奖”、争创 “鲁班奖”，工程一开始就受到公司的高度重视。项目经理部全体人 员辛勤工作，在经过详细的图纸会审工作后，相续编写了施工组织 设计、各项专业作业指导书，有力地推动了本项目的全面质量 管理，在取得成绩的同时，我们仍然发现在工程质量工作上存在许多 缺陷，因此我们着手编写本创优计划，使质量管理和质量保证体 系更具体、更完善。创优计划是对施工组织设计、各项专 业作业指导书等文件的完善与补充，注重的是程序的管理控制，而 创优计划注重的是具体操作的控制。 中冶建工集团有限公司安装工程分公司 3 目目 录录 1、工程概况.1 2、编制目的.1 3、适用范围、时效及目标 .1 4、编制依据.2 5、明确质量目标，健全创优体系 .4 6、公司及项目部各部门及人员围绕本工程质量目标的职责分配 .4 7、文件和资料控制10 8、竣工资料收集整理应防止的问题 12 9、质量记录13 10、质量审核.15 11、不合格品的控制.15 12、工程成品保护.18 13、工程验收与交付.19 14、交工资料的编制及交付 .19 15、售后服务.20 16、创优计划的修订、执行等 .20 1 1 1、工程概况、工程概况 工程名称：中冶建工集团有限公司设计研发大厦安装工程 建设地点：重庆市大渡口区建桥工业园内 建设规模：总建筑面积 85000 招标人：中冶建工集团有限公司房地产分公司 业主方：中冶建工集团有限公司房地产分公司 承包单位：中冶建工集团有限公司安装工程分公司 设计人：中冶建工集团有限公司勘查设计院 监理人：重庆市天骄监理有限公司 施工工期：总工期为 300 日历天，开工时间 2011 年 10 月 1 日 施工范围：本工程安装工程设计范围为地下三层,地上 23 层高层建筑,其中包括建筑 给水、排水，消防，建筑电气，暖通空调工程,其中各功能系统核心机房全部集中于负 3 层机房内。 质量标准：工程质量标准为合格，工程总体奖项标准为：确保重庆市巴渝杯奖，争 创中国建筑工程鲁班奖（国家优质工程） 2 2、编制目的、编制目的 为了保证设计研发大厦工程的质量、环境和职业安全健康措施，对资源和活动实施 全过程控制，满足业主及合同的要求。根据本工程的实际情况与业主、监理及设计单位 对安装施工企业的要求，并根据本工程施工范围大，施工地点紧邻工业园区入口的特点， 我公司针对施工过程中的施工进度、安全文明施工方案、环保措施、劳动力组织、材料 设备的采购和供应、机械设备供应、施工工艺、与土建总包单位的配合协调措施等方面 都做出了详细而周全的规划，保证本工程在安装施工全过程中对资源和活动实施全过程 控制，以达到高质量、高标准、高水平，使业主满意，使工程管理更加合理、高效。 3 3、适用范围、时效及目标、适用范围、时效及目标 3.13.1 本规划方案设计适用中冶建工集团又限公司设计研发大厦安装工程全过程。 2 3.23.2 创优计划的编写与运行，使工程质量形成的全过程处于受控状态，是本工程质 量持续稳定发展的前提，是最终实现本工程质量目标的有力保障； 3.33.3 本项目创优计划的编写与运行也是本公司质量体系的持续完善。 3.43.4 本创优计划适用于中冶建工设计研发大厦安装施工过程中的质量管理，有效期 自发布之日到工程保修期满，是本工程施工建设中实施质量保证的基本文件之一，本公 司及分包单位参与项目施工的所有人员必须遵照执行。 3.53.5 质量总目标为：优质装修工程，质量合格，确保“巴渝杯”、争创“鲁班奖”。 3.63.6 工期目标：总工期为 300 日历天，2011/10/12012/8/30，重要节点工期控制： 开工后 100 天设备进场安装；开工后 240 天进行相关调试工作； 3.73.7 职业健康、安全目标：职业健康与安全：无重大伤亡事故、火灾事故、设备倒 塌事故，月均一般事故频率控制在 1.5以下，特殊作业人员持证上岗率 100，施工现 场按 jgj5999 标准评分合格率 100，杜绝职业病的发生 3.83.8 环境及文明施工目标：环境与现场文明施工：确保达到“省文明工地”无重大 环境事故事件，减少施工噪音与粉尘，施工场界噪音满足 gb1252390 标准，固体废 弃物 100合法处置，废水处理满足法律法规要求。 4 4、编制依据、编制依据 4.1 国家有关的标准和规范 序号名称标准号 1 建设工程项目管理规范gb/503262006 2 建筑工程施工质量验收统一标准 gb50300-2001 3 建筑工程质量检验评定标准 gb50301-2001 4 建筑电气工程施工质量验收规范 gb50303-2002 5 电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 gb50259-96 6 建筑防火设计规范 gb50016-2006 3 7 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 gb50242-2002 8 给水排水管道工程施工及验收规范 gb50268-2008 9 给排水施工质量验收规范 gb50203-2002 10 建筑内部装修设计防火规范 gb50222-1999 11 民用建筑电气设计规范 jgj16-2008 12 民用建筑工程室内环境污染控制规范 gb50325-2010 13 室内空气质量标准 gb/t18883-2002 14 建筑施工安全检查标准 jgj59-2011 15 施工现场临时用电安全技术规范 jgj46-2005 16 建筑机械使用安全技术规程 jgj33-2001 17 建筑施工高处作业安全技术规范 jgj80-91 18 建筑材料不燃性实验方法 gb5464-2010 19 防静电工程技术规范 dgtj 08-83-2009 20 建筑工程文件归档整理规范 gb/t50328-2001 21 建筑工程冬季施工规范 jgj/t104-2011 22 建筑施工安全检查标准 jgj59-99 23 通风与空调工程施工质量验收规范 gb50243-2002 24 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 gb50254-96 25 自动喷水火灾系统施工及验收规范 gb50261-2005 26 气体灭火系统施工及验收规范 gb50263-2007 27 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 gb50275-1998 28 固定消防炮灭火系统施工及验收规范 gb50498-2009 29 火灾自动报警系统施工及验收规范 gb50166-2007 30 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 gb50168-2006 31 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 gb50169-2006 4 32 采暖通风与空气调节设计规范 gb50019-2003 33 建筑灭火器配置验收及检查规范 gb500444-2008 34 电力工程电缆设计规范 gb50217-94 4.24.2 工程相关文件、资料 中冶建工设计研发大厦工程安装合同文件 中冶建工设计研发大厦工程安装施工图 4.34.3 公司的有关施工文件 5 5、明确质量目标，健全创优体系、明确质量目标，健全创优体系 明确本工程的质量目标为创优质结构工程，质量合格，确保“巴渝杯奖”，争创 “鲁班奖”工程。为确保工程目标的实现，首先建立健全安装工程项目管理的技术质量 保证体系，选派富有较强安装工程施工经验、责任心强的项目经理担任本工程的项目经 理，并配以具有相应资格的项目管理人员组成强有力的项目管理部，由项目经理负责推 动整个体系有效运转，并通过有效的控制方法和资源协调，对工程的每个分部项都严格 要求，从而确保整个工程的质量能够达到精品要求。 6 6、公司及项目部各部门及人员围绕本工程质量目标的职责、公司及项目部各部门及人员围绕本工程质量目标的职责分配分配 6.16.1 公司总工公司总工： 6.1.1 主持重大工程施工组织设计和管理方案的编制工作，并批准实施。对公司的 质量、环境、职业健康安全管理负全面技术责任。负责贯彻实施技术规程、施工规范、 质量标准。组织编制并签署公司技术文件和作业指导书，审定公司技术标准； 6.1.2 负责监视和测量装置控制、质量不合格、数据分析的控制。 6.1.3 审批能满足质量、环境、职业健康安全整合要求的重大工程施工组织设计和 施工技术方案及措施。审批项目部重要作业环境应急预案。审批大型设备的配置计划和 项目部大型设备安装、拆卸方案。 6.1.4 审定影响结构使用功能的重大不合格品（项）；重大事故、事件处理方案， 对内部质量争议有裁决权，组织相关部门开展单位工程质量评定，工程报验等工作。 5 6.1.5 协助生产副总经理处理重大环境和职业健康安全事故。负责审批重要的纠正 和预防措施并下发实施。 6.1.6 积极推进技术开发和技术进步，组织新技术、新结构、新工艺、新设备、新 材料的试验，鉴定和推广应用工作。 6.1.7 领导公司技术培训工作，提高职工业务水平。 6.26.2 公司质量部门公司质量部门： 6.2.16.2.1 贯彻、执行公司一体化管理体系方针和目标，编制公司质量目标年度计划， 并组织实施； 6.2.26.2.2 负责组织实施竣工工程服务和质量回访，并及时组织处置； 6.2.36.2.3 负责对过程和产品监视测量的管理，检查、考核、不定期抽查工程质量和组 织季度检查，参加基础、主体分部工程的检验和验收，组织单位工程（子单位工程）交 付前的预验收； 6.2.46.2.4 负责不合格品控制的管理，对重大不合格品的处置实施情况进行评审和验证； 6.2.56.2.5 负责质量事故、事件调查处理和服务控制的落实； 6.2.66.2.6 负责质量管理方面的内外部沟通和信息交流。 6.3 公司质量安全部的职能 6.3.16.3.1 协助项目经理、生产经理履行对顾客的承包合同，实现工程质量环境和安全 目标。 6.3.26.3.2 负责工程全过程的质量管理工作，组织质量交底工作。 6.3.36.3.3 负责隐蔽工程验收和技术复核工作，负责评定分项分部工程质量的评定工作。 6.3.46.3.4 负责做好工程技术质量资料的收集归档。 6.3.56.3.5 负责项目实施过程中的安全交底及管理工作。 6.3.66.3.6 配合行政办公室落实现场文明施工措施，做好防噪音防尘监测工作。 6.3.76.3.7 负责对重大设备，关键部位主要施工方案中安全措施的落实。 6 6.3.86.3.8 负责现场设备、设施、施工条件的安全。 6.3.96.3.9 协调、督促各分包的质量安全管理工作。 6.4 公司采购部的职能 6.4.16.4.1 负责组织编制项目的采购计划并组织实施。 6.4.26.4.2 负责材料供应商的考察、选择、采购、管理工作。 6.4.36.4.3 负责采购物资的进货、检验、入库、保管和验证工作。 6.4.46.4.4 负责施工机具设备的调度、使用、管理工作。 6.5 财务部的职能 6.5.16.5.1 负责项目资金管理。 6.5.26.5.2 负责项目工程款的收支工作。 6.5.36.5.3 主持项目成本预测、核算、分析与管理工作。 6.6 行政办公室的职能 6.6.16.6.1 负责后勤生活保障工作 6.6.26.6.2 负责现场保卫、治安工作 6.6.36.6.3 负责现场文明管理工作，落实项目部环境、文明指标目标 6.6.46.6.4 对外负责与市容、环卫、环保、公安等部门的协调联络工作 6.6.56.6.5 负责对外接待工作，协调各分包行政、后勤及现场文明施工管理等工作。 6.6.7 7 项目经理项目经理 6.7.16.7.1 对内代表公司领导，组织、实施一体化管理体系要求，对外代表公司处理与 顾客之间的沟通； 6.7.26.7.2 在公司总经理领导下，负责贯彻公司管理方针和目标； 6.7.36.7.3 在公司统一布置下，对管理体系的实施、完善和保持，以及本分管项目部产 品的最终质量全面负责； 6.7.46.7.4 按照公司职能分配要求，将职能分配到各部门。 6.7.56.7.5 协助分公司经理对一体化管理体系的实施、完善和保持负责； 7 6.7.66.7.6 对本分公司技术、质量部门所负责的管理体系职能负直接责任； 6.7.76.7.7 主持工程项目质量策划，负责审 批施工组织设计、质量计划、管理方案。 6.7.86.7.8 代表公司履行对业主的工程承包合同，执行公司的质量方针，实现工程质量 目标。 6.7.96.7.9 负责项目的日常管理工作。 6.7.106.7.10 建立和完善项目的组织机构，明确员工职责，建立恰当的激励机制，充分发 挥参与项目建设所有员工的积极性。 6.7.116.7.11 主持项目工作会议，审定或签发对内、对外的重要文件。 6.7.126.7.12 组织编制员工的培训计划。 6.7.136.7.13 其它应由项目经理担负的责任。 6.8 项目生产经理 6.8.16.8.1 协助项目经理履行对顾客的承包合同，实现工程进度目标。 6.8.26.8.2 负责编制工程总进度计划、节点计划和月度计划。 6.8.36.8.3 负责与分包商的协调和管理工作。 6.8.46.8.4 做好生产统计工作，为相关部门提供基础资料。 6.8.56.8.5 参加施工组织设计的编制。 6.8.66.8.6 制定项目安全生产责任制，监督现场组织文明施工。 6.8.76.8.7 协调各施工工种及各分包商之间的工作。 6.8.86.8.8 监督各专业工长施工组织及计划要求组织施工。 6.8.96.8.9 负责协调各种资源的平衡。 6.8.106.8.10 对材料、机械、设备供应商进行评价和确认，并定期核查供应商的资质、信 用情况。 6.8.116.8.11 及时组织编制施工图预算和施工预算。 6.8.126.8.12 组织竣工结算工作。 6.8.136.8.13 组织编制材料供应计划，进场物资检验计划。 8 6.8.146.8.14 其它由项目经理安排的工作。 6.9 项目技术负责人 6.9.16.9.1 负责组织各专业工程技术人员协调各分包施工图纸的深化，细化工作。 6.9.26.9.2 负责组织各专业工程技术人员编制审核施工方案，优化施工方案及技术交底 工作。 6.9.36.9.3 负责组织各专业工程技术人员进行图纸会审以及竣工图编制工作。 6.9.46.9.4 负责处理工程技术问题，参加重点部位的技术复核工作。 6.9.56.9.5 负责工程计量管理。 6.9.66.9.6 负责项目质量体系的建立和运行。 6.9.76.9.7 主持“项目质量计划”的编制及修改工作。 6.9.86.9.8 负责质量事故的处理和质量事故技术处理方案的编制。 6.9.96.9.9 安排进行图册、文件、资料的签发。 6.9.106.9.10 统筹项目质量保证计划及有关工作的安排。开展质量教育、保证公司各项制 度的运行。 6.10 施工员 6.10.16.10.1 熟练掌握本专业工种的设计图纸、规范、规程、操作程序，并及时作好技术 交底工作。 6.10.26.10.2 指导工人按规范要求进行操作，参加自检、互检、交接检工作。 6.10.36.10.3 及时下达施工任务书，限额领料单、安全技术交底。 6.10.46.10.4 负责轴线定位，按图纸要求实施各种几何尺寸的放线、抄平工作。 6.10.56.10.5 及时检查施工班组的施工质量、制止违反规范和施工程序的行为。 6.10.66.10.6 负责上道工序的成品保护工作。 6.10.76.10.7 负责有关质量记录的整理归档工作。 6.11 材料员 6.11.16.11.1 按施工进度计划平衡后编制分管范围的材料供应计划。 9 6.11.26.11.2 负责落实材料、半成品外加工的质量和供应时间。 6.11.36.11.3 制定现场材料使用管理办法及重要物资的贮存保管计划并组织实施。 6.11.46.11.4 对进场材料、周转工具的规格、质量、数量进行把关验收，并做好标识工作。 6.11.56.11.5 负责材料、周转工具的堆码、保管、发放工作。按现场平面布置图做好料具 堆放工作。 6.11.66.11.6 严格执行限额领料制度，做好限额领料单的审核、发料和结算工作。建立工 程耗料台帐，严格控制工程用料。 6.11.76.11.7 参加制定降低材料成本措施并贯彻执行。 6.11.86.11.8 做好对分包单位及业主提供物资的登记、检查手续，办理材料的出售和工具 租凭工作。 6.11.96.11.9 及时收集资料和原始记录，按时、准确上报各项资料。 6.12 质检员 6.12.16.12.1 执行国家颁发的关于建筑安装工程质量检评标准和规范，代表上级质检部门 履行监督职责。 6.12.26.12.2 负责专业检，参与专业检，随时掌握项目各分项工程的质量情况并及时向技 术负责人汇报。 6.12.36.12.3 负责对单位工程分部分项工程质量验评的核定。 6.12.46.12.4 建立项目质量档案的整理归档，定期向技术负责人汇报质量情况。 6.12.56.12.5 对不合格品要及时上报上一级技术负责人和质量检验科，监督工长制订纠正 措施，下达整改通知，拟定处理方法。 6.12.66.12.6 参加项目质量事故的调查、分析和处理。 6.12.76.12.7 参与“项目质量计划”中试验计划的编制。 6.12.86.12.8 负责项目试验检验样品的取样送检。 6.12.96.12.9 确定现场施工配合比。 6.12.106.12.10 负责现场试验工作并保存取样记录及各种试验资料的整理存档工作。 10 6.12.116.12.11 参与推广“四新”技术。 6.13 安全员 6.13.16.13.1 对进场工人进行安全知识教育，并在施工前进行安全技术交底。 6.12.26.12.2 督促执行安全责任制。 6.12.36.12.3 参与施工组织设计中的安全措施设计。 6.12.46.12.4 监督特种作业持证上岗工作。 6.12.56.12.5 在现场设置安全标志。 6.12.6 定期进行安全检查，对事故隐患督促整改。 6.12.7 协助上级主管部门处理各种工伤事故。 6.13 预算员 6.13.16.13.1 协助项目经理做好项目的营业收入。 6.13.26.13.2 编制或复核项目施工预算。 6.13.36.13.3 开工前对分部分项、分层分段进行工料分析，并将数据提供有关部门和人员， 用以编制资历源需用计划的依据。 6.13.46.13.4 协助上级主管部门拟定工程承包合同及分包合同草案。 6.13.56.13.5 协助上级主管部门就设计变更、合同修订、补充协议等同业主进行磋商。 6.13.66.13.6 负责办理结算手续，牵头处理结算中出现的各类问题。 6.13.76.13.7 依据国家、企业的有关规定对工程成本进行预测和分析。 6.13.86.13.8 编制降低成本计划及成本控制措施。 6.13.96.13.9 计划各个成本报告期的工程成本状况。 6.13.106.13.10 定期进行成本分析，以便了解工程盈亏状况。 6.13.116.13.11 工程竣工后提供各种成本核算资料并接受财务审计。 6.14 资料员 6.14.16.14.1 接文件管理工作程序负责项目文件收、发放及复印存档。 6.14.26.14.2 负责打字、传真及接听电话。 11 6.14.36.14.3 接待来访人员。 6.14.46.14.4 负责信件、来函或图纸的处理与传递。 6.14.56.14.5 执行项目经理临时下达的有关事务。 7 7、文件和资料控制、文件和资料控制 根据公司质量手册的要求，执行“文件控制程序”的规定，保证施工过程中使 用有效的文件及图册。 在工程施工期间，工程技术文件、内部管理及上级主管部门往来的文件的收发及传 送由资料员负责。 7.1 合同文件的管理： 7.1.17.1.1 工程承包合同工程承包合同：项目保存工程承包合同的正本，此文件由合约部负责直接保 存，他将建立一个合同文件的发放及借还登记册。 7.1.27.1.2 采购合同采购合同：对于项目负责采购的物资，其采购合同存于项目，并由项目采购 负责人负责保存。 7.2 外来信件由资料员按“文件控制程序”进行处理： 7.2.17.2.1 施工图册的管理施工图册的管理：由项目部技术员登记保管施工图册，并可加盖适当的标记 以区别使用，如盖上适当的印章。参考用的图册一般不予登记。进行登记后的图册，应 送与项目总工审阅。项目总工根据图册的情况，指出图册的处理意见。由资料员根据项 目总工的批示发放图册；并做好登记手续。如果图册是修改图，各岗位负责人要将相应 已作废的图册注明作废日期和标记，以防误用。 7.2.27.2.2 外发文件外发文件：工程技术文件的外发由资料员按“文件控制程序”进行。其他文 件外发由资料员负责。 7.2.37.2.3 文件的存档文件的存档：工程部和综合办公室按“文件控制程序”对文件进行存档管理。 当项目完工及交付后，项目文件管理负责人和工程技术文件管理负责人将文件移交给分 公司办公室（内部管理文件）和分公司资料员（工程技术文件）存档。 7.37.3 工程保证资料的整理收集工程保证资料的整理收集：为保证本工程创鲁班奖成功，本工程在保证资料收 集与整理上按以下措施执行，是保证资料验收一次性过关的又一项关键任务。 12 7.3.17.3.1 工程保证资料的收集必须与工程施工同步进行，严禁事后集中补做工程资料。 7.3.27.3.2 必须保证工程资料的完整性，防止内容不齐、不全，缺项和漏项等都将影响 鲁班奖的评选成功。 7.3.37.3.3 必须保证工程资料的真实性，尤其是原材料合格证和交验报告。 7.47.4 下述申报材料必须按下述申报材料必须按评选办法评选办法规定进行收集整理规定进行收集整理 工程概况及施工质量情况； 工程设计的评价； 固定资产投资项目投资许可证； 施工许可证； 给排水分部工程质量评定表； 电气分部工程质量评定表； 暖通空调分部工程质量评定表； 单位工程竣工报告； 单位工程质量综合评定表； 单位工程竣工验收证明书； 建筑工程竣工验收质量认证书； 全面竣工验收证明书； 工程获市优、省优证书； 招标文件； 工程照一套； 音像资料一套； 工程资料收集与管理程序按照我公司程序文件管理手册汇编中的要求落实； 必须保证工程从开工到竣工验收的音像资料 15 分钟，并配有解说词，内容包括:工 程简介、工程各主要部分的质量状况，主要施工方法和技术措施，采用的新技术、新工 艺、新材料、新设备等； 13 必须保证能反映工程概况并附文字说明的工程各部位彩照和反转片 20 张，施工过 程中需及时拍照。 8 8、竣工资料收集整理应防止的问题、竣工资料收集整理应防止的问题 8.18.1 常见问题常见问题 8.1.18.1.1 缺、漏：缺、漏： 缺章、缺签字：技术核定单、过程记录、图纸会审等缺设计院签章、签字。 缺号：技术核定单、工程联系单缺号、编号不连续。 缺项：技术交底、分项评定、技术复核容易缺项 缺资质证书 8.1.28.1.2 错：错： 签字、签章错误：如地基基础及主体结构验收记录中应由公司技术科、质安科签字 盖章，材料复检报告应三人会签等。 分类错误：如主楼与裙房的分部评定应合并为一个单位工程进行汇总，不能分开； 混凝土强度评定汇总应按基础分部与主体部分进行汇总。 内容错误：技术交底无针对性，盲目；分项评定缺、漏项（见专项）。 时间错误：各类资料时间不能定圈对口，经不起逻辑推敲，应作为重点问题解决。 数据错误：合同数据与结构评定、单位工程评定表及各种申报资料中的面积、全高、 开、竣工日期等容易出现不符。 名称错误：工程全称、各分项部位名称应注意前后一致。 9 9、质量记录、质量记录：本项目将依据本项目将依据“质量记录管理工作程序质量记录管理工作程序”的有关规定做好质量记的有关规定做好质量记 录的标记、收集、编目、归档、存贮、保管和处理工作。录的标记、收集、编目、归档、存贮、保管和处理工作。本项目各有关人员应配合主管本项目各有关人员应配合主管 人员作好质量记录的收集、传递和处理等工作。人员作好质量记录的收集、传递和处理等工作。 9.1 本项目的质量记录 管理评审记录管理评审记录 文件控制记录文件控制记录 14 人力资源的培训、考核、资格等到记录人力资源的培训、考核、资格等到记录 设备维护与管理记录设备维护与管理记录 产品要求的评审与跟踪记录产品要求的评审与跟踪记录 设计评审、验证、确认记录设计评审、验证、确认记录 标识与可追溯管理记录标识与可追溯管理记录 特殊与关键过程的鉴定记录特殊与关键过程的鉴定记录 内审记录内审记录 过程监控记录过程监控记录 产品监控记录产品监控记录 采购与分包管理记录采购与分包管理记录 成品与半成品的维护记录成品与半成品的维护记录 顾客满意分析与评价记录顾客满意分析与评价记录 不合格品控制记录不合格品控制记录 纠正措施记录纠正措施记录 预防措施记录预防措施记录 9.2 质量记录的分级分工管理 质量记录的保管部门及人员应编制质量记录目录，注明质量记录名称、类别、形成质量记录的保管部门及人员应编制质量记录目录，注明质量记录名称、类别、形成 日期、保管人。有可追溯要求的还须注明相关记录间的追溯方式，包括编号、日期等。日期、保管人。有可追溯要求的还须注明相关记录间的追溯方式，包括编号、日期等。 9.3 质量记录的查询和借阅 查询和借阅质量记录必须经质量记录主管部门负责人同意；查询和借阅质量记录必须经质量记录主管部门负责人同意； 查询和借阅质量记录的人必须是：业主（代表）及与合同有关的各方；公司、分公查询和借阅质量记录的人必须是：业主（代表）及与合同有关的各方；公司、分公 司、项目上管理人员。司、项目上管理人员。 9.4 质量记录的发放 质量记录由记录保管员存放在方便查找的场所，其存放环境应通风、干燥、清洁。质量记录由记录保管员存放在方便查找的场所，其存放环境应通风、干燥、清洁。 质量记录应分类存放，质量记录存放的分类可依据如下方法：质量记录应分类存放，质量记录存放的分类可依据如下方法： 15 按职能或工作性质分类；按职能或工作性质分类； 依记录本身分类；依记录本身分类； 按时间长短或先后分类；按时间长短或先后分类； 分类的目的是为了易于保存和检索。分类的目的是为了易于保存和检索。 工程竣工后，所有资料将交公司存档工程竣工后，所有资料将交公司存档 1010、质量审核、质量审核 10.1.质量审核是检查质量体系是否有效运行的一项措施。本项目将按质量审核是检查质量体系是否有效运行的一项措施。本项目将按“内部质量审内部质量审 核工作程序核工作程序”配合公司开展质量审核工作。配合公司开展质量审核工作。 10.2 质量审核以年度开展。由公司内审员进行。具体执行的频次和时间由内审员安质量审核以年度开展。由公司内审员进行。具体执行的频次和时间由内审员安 排。排。 10.3 项目经理要求项目的所有员工必须支持公司内审员的工作，积极配合内审工作项目经理要求项目的所有员工必须支持公司内审员的工作，积极配合内审工作 的开展，便于项目质保体系的不断完善和改进。的开展，便于项目质保体系的不断完善和改进。 10.4 质量审核的向导由项目总工担任，或由其指定对本项目情况了解较全面的职工质量审核的向导由项目总工担任，或由其指定对本项目情况了解较全面的职工 担任。担任。 10.5 对于来自公司以外的其它方面的审核和检查，项目也将采取相同的接待方法，对于来自公司以外的其它方面的审核和检查，项目也将采取相同的接待方法， 并以诚肯的态度对待提出的意见。并以诚肯的态度对待提出的意见。 10.6 本项目内部每季度组织一次内审工作，由总工牵头，项目内审员具体负责。每本项目内部每季度组织一次内审工作，由总工牵头，项目内审员具体负责。每 次审核结束后形成完整文件报分公司。次审核结束后形成完整文件报分公司。 1111、不合格品的控制、不合格品的控制 11.1 目的与适用范围 对原材料、半成品、工序中发现的不能满足设计要求和规范规定的不合格品进行评对原材料、半成品、工序中发现的不能满足设计要求和规范规定的不合格品进行评 审和处理，保证在施工中不使用不合格的物资，保证施工过程的质量达到规定的要求。审和处理，保证在施工中不使用不合格的物资，保证施工过程的质量达到规定的要求。 11.2 不合格品的范围 11.2.1 经外观检验或物理力学性能实验发现的不能达到国家、行业质量标准的原材经外观检验或物理力学性能实验发现的不能达到国家、行业质量标准的原材 料、半成品；料、半成品； 16 11.2.2 在施工过程中发现的不能满足工艺、设计要求及国家、行业质量标准规定的在施工过程中发现的不能满足工艺、设计要求及国家、行业质量标准规定的 工序产品；工序产品； 11.2.3 业主投诉中发现的影响工程性能及使用功能的问题；业主投诉中发现的影响工程性能及使用功能的问题； 11.2.4 安全生产、设备管理中的不合格品。安全生产、设备管理中的不合格品。 11.3 不合格品的控制职责： 11.3.1 质量检查员质量检查员：监督和检查项目：监督和检查项目“不合格品的控制不合格品的控制”这一要素的控制情况这一要素的控制情况 掌握不合格品的处置情况；组织对工程施工中构成质量事故的不合格品进行评审，掌握不合格品的处置情况；组织对工程施工中构成质量事故的不合格品进行评审， 并制订处理技术方案，报主管领导审批。并制订处理技术方案，报主管领导审批。 11.3.2 工程部工程部门：掌握施工中的不合格品，并进行统计分析，将有关信息及分析资门：掌握施工中的不合格品，并进行统计分析，将有关信息及分析资 料反馈质量员；督促上述不合格品的处置并掌握处理情况，将处置情况反馈质量检查员。料反馈质量员；督促上述不合格品的处置并掌握处理情况，将处置情况反馈质量检查员。 11.3.3 材料部门材料部门：掌握材料不合格品信息，对材料不合格品信息进行综合统计分析，：掌握材料不合格品信息，对材料不合格品信息进行综合统计分析， 将不合格品信息及分析资料反馈质量检查员；督促材料不合格品的处理，掌握处置情况，将不合格品信息及分析资料反馈质量检查员；督促材料不合格品的处理，掌握处置情况， 将材料不合格品处置情况反馈质量检查员。将材料不合格品处置情况反馈质量检查员。 11.3.4 技术部门技术部门：审查工序中严重不合格品处理的技术方案：审查工序中严重不合格品处理的技术方案 11.4 不合格品的控制程序不合格品的控制程序： 11.4.1 不合格品的类型不合格品的类型：经外观检验或物理力学性能试验发现的不合格品、材料、：经外观检验或物理力学性能试验发现的不合格品、材料、 半成品；半成品； 经质量检验评定发现的不合格工序产品（分项工程）；回访和投诉中的不合格品。经质量检验评定发现的不合格工序产品（分项工程）；回访和投诉中的不合格品。 11.4.2 不合格品控制的基本程序不合格品控制的基本程序：对在检验和试验中发现的不合格品，应首先进行：对在检验和试验中发现的不合格品，应首先进行 封存、隔离，并做好相应的标识；对不合格品进行评审，评审的重点是不合格品对工程封存、隔离，并做好相应的标识；对不合格品进行评审，评审的重点是不合格品对工程 质量的影响和程序，并确定出不合格品的处理方案由责任部门按照方案的规定对不合格质量的影响和程序，并确定出不合格品的处理方案由责任部门按照方案的规定对不合格 品进行处置。品进行处置。 11.4.3 不合格品的评审不合格品的评审：原材料、半成品中的不合格品由材料部门负责组织评审，：原材料、半成品中的不合格品由材料部门负责组织评审， 工序（分项工程）的不合格由项目质检员负责评审；通过评审确定处置方法，保证处置工序（分项工程）的不合格由项目质检员负责评审；通过评审确定处置方法，保证处置 后的工序产品能够满足设计和规范的要求，严重不合格品处置技术方案由技术部门审查、后的工序产品能够满足设计和规范的要求，严重不合格品处置技术方案由技术部门审查、 17 批准、执行；基本的处置方法包括：退货、再加工、返修、加固、拆除重建、降级、报批准、执行；基本的处置方法包括：退货、再加工、返修、加固、拆除重建、降级、报 废等，但影响到工程结构安全性的不合格品的处置方法应经过设计单位确认。废等，但影响到工程结构安全性的不合格品的处置方法应经过设计单位确认。 11.4.4 不合格的处置不合格的处置：对不合格品的处置均应在评审后进行；不合格原材料，半成：对不合格品的处置均应在评审后进行；不合格原材料，半成 品的处置由材料员负责进行；材料员将不合格情况通知有关人员。品的处置由材料员负责进行；材料员将不合格情况通知有关人员。 业主提供的物资应通知业主。业主提供的物资应通知业主。 现场及自有加工工厂加工的半成品应通知加工班组或加工厂。现场及自有加工工厂加工的半成品应通知加工班组或加工厂。 自行采购的物资应通知采购员。自行采购的物资应通知采购员。 将不合格原材料、半成品的情况通知项目施工负责人。将不合格原材料、半成品的情况通知项目施工负责人。 由材料员负责将库存的不合格原材料、半成品进行隔离、封存或标记，对于已经发由材料员负责将库存的不合格原材料、半成品进行隔离、封存或标记，对于已经发 放的应予以追回或就地封存，避免发生误用。放的应予以追回或就地封存，避免发生误用。 按照评审所确定的处置方法进行处置。按照评审所确定的处置方法进行处置。 对于采取加工、返修等方法进行的处置，应在处置结束后再次进行取样检验。对于采取加工、返修等方法进行的处置，应在处置结束后再次进行取样检验。 11.4.5 不合格工序产品的处置由项目施工负责人进行不合格工序产品的处置由项目施工负责人进行 在分项工程质量检验中发现不合格品时，同质量检查员向不合格工序产品的主管施在分项工程质量检验中发现不合格品时，同质量检查员向不合格工序产品的主管施 工员发出整改通知，并向项目经理或负责人汇报，同时做好标记或记录在未进入处置前工员发出整改通知，并向项目经理或负责人汇报，同时做好标记或记录在未进入处置前 不得转入下道工序。不得转入下道工序。 组织有关人员对该项不合格品进行评审，并确定处置方法。组织有关人员对该项不合格品进行评审，并确定处置方法。 由项目施工负责人组织项目施工管理人员按照经过批准的处置方案进行处置。由项目施工负责人组织项目施工管理人员按照经过批准的处置方案进行处置。 对不合格品的处置结束后应重新进行质量检验评定和核定。对不合格品的处置结束后应重新进行质量检验评定和核定。 质量检验评定和核定按照质量检验评定和核定按照工程质量检验和试验工作程序工程质量检验和试验工作程序执行。执行。 11.4.6 不合格品控制的文件管理不合格品控制的文件管理 “不合格品评审记录不合格品评审记录”由负责人进行评审的部门填写，并应有各参加评审的部门人由负责人进行评审的部门填写，并应有各参加评审的部门人 员签字确认。员签字确认。“不合格品评审记录不合格品评审记录”和通过评审形成的处理技术方案应作为工程质量资和通过评审形成的处理技术方案应作为工程质量资 料保存二年。料保存二年。 11.4.7 不合格品的纠正和预防措施不合格品的纠正和预防措施： 总则 18 解决内部审核、外部审核（业主审核）或第三方审核时发现的不合格。解决内部审核、外部审核（业主审核）或第三方审核时发现的不合格。 1 1 清除工程回访中发现的质量问题，用户的投诉和内部质量事故的根源。清除工程回访中发现的质量问题，用户的投诉和内部质量事故的根源。 2 2 解决在管理评审时发现的质量体系问题。解决在管理评审时发现的质量体系问题。 3 3 纠正措施:对每个欲采取的纠正措施，应做到： 调查问题的范围；调查问题的范围； 1 1 找出问题的根源；找出问题的根源； 2 2 确定纠正措施；确定纠正措施； 3 3 对相关的程序或施工组织设计提出更改要求（必要时）。对相关的程序或施工组织设计提出更改要求（必要时）。 4 4 预防措施 在该项目的施工组织设计中明确预防措施，并指定专人负责。在该项目的施工组织设计中明确预防措施，并指定专人负责。 1 1 预防措施采用预防措施计划，预防措施的来源是管理评审的意见、质检情况审核预防措施采用预防措施计划，预防措施的来源是管理评审的意见、质检情况审核 2 2 结果、顾客的意见。结果、顾客的意见。 11.4.8 工程完工后的技术总结应对预防措施的实施效果进行分析。工程完工后的技术总结应对预防措施的实施效果进行分析。质检部要监督控质检部要监督控 制预防措施的执行情况，预防措施计划与施工组织设计一并保存制预防措施的执行情况，预防措施计划与施工组织设计一并保存。 1212、工程成品保护、工程成品保护 成品保护是施工质量的关键一步，成品保护的职责、分工及具体的措施是落实成品成品保护是施工质量的关键一步，成品保护的职责、分工及具体的措施是落实成品 保护的关键。保护的关键。 12.1 成品保护的职责： 12.1.1 项目经理：组织对完工的工程成品进行保护。项目经理：组织对完工的工程成品进行保护。 12.1.2 项目总工程师和项目副经理：制定成品保护措施或方案；对保护不当的方法项目总工程师和项目副经理：制定成品保护措施或方案；对保护不当的方法 制定纠正措施；督促有关人员落实保护措施。制定纠正措施；督促有关人员落实保护措施。 12.1.3 材料员：对进场的原材料、构配件、制成品进行保护。材料员：对进场的原材料、构配件、制成品进行保护。 12.1.4 班组负责人：对上道工序产品进行保护；本道工序产品交付前进行保护。班组负责人：对上道工序产品进行保护；本道工序产品交付前进行保护。 12.2 交工前成品保护措施 12.2.1 为确保工程质量合格，达到用户满意，在安装分区或分层完成成活后，应专为确保工程质量合格，达到用户满意，在安装分区或分层完成成活后，应专 19 门组织专职人员负责成品质量保护，值班巡查，进行成品保护工作。门组织专职人员负责成品质量保护，值班巡查，进行成品保护工作。 12.2.2 成品保护值班人员，按指定的保护区或楼层范围进行值班保护工作。成品保护值班人员，按指定的保护区或楼层范围进行值班保护工作。 12.2.3 成品保护专职人员，按施工组织设计或项目质量保证计划中规定的成品保护成品保护专职人员，按施工组织设计或项目质量保证计划中规定的成品保护 职责、制度办法，做好保护范围内的所有成品检查工作。职责、制度办法，做好保护范围内的所有成品检查工作。 12.2.3 专职成品保护值班人员工作到竣工验收，办理移交手续后终止。专职成品保护值班人员工作到竣工验收，办理移交手续后终止。 12.2.4 在工程未办理竣工验收移交手续前，任何人不得在工程内使用各种设备及其在工程未办理竣工验收移交手续前，任何人不得在工程内使用各种设备及其 它一切设施。它一切设施。 12.2.5 对于原材料、制成品、工序产品、最终产品的特殊保护方法由方案编制者在对于原材料、制成品、工序产品、最终产品的特殊保护方法由方案编制者在 施工方案中予以明确。施工方案中予以明确。 12.2.6 当修改成品保护措施，或成品保护不当需整改时，由项目技术负责人制定作当修改成品保护措施，或成品保护不当需整改时，由项目技术负责人制定作 业指导书交成品保护负责人执行。业指导书交成品保护负责人执行。 1313、工程验收与交付、工程验收与交付 交工验收是工程施工的最后一个阶段。经过交工验收，本工程交付业主使用，并办交工验收是工程施工的最后一个阶段。经过交工验收，本工程交付业主使用，并办 理各项工程移交手续及完工培训指导工作。工程最终验收与交付过程（包括各专项工程理各项工程移交手续及完工培训指导工作。工程最终验收与交付过程（包括各专项工程 验收与交付）在业主的统一协调下进行。验收与交付）在业主的统一协调下进行。 13.1 交工验收步骤 13.1.113.1.1 交工准备交工准备：在各施工单位通过自验后，由业主组织有关人员根据施工图及其：在各施工单位通过自验后，由业主组织有关人员根据施工图及其 它有关资料对工程进行预验收，作一次彻底清查，并及时处理发现的问题，为工程交工它有关资料对工程进行预验收，作一次彻底清查，并及时处理发现的问题，为工程交工 创造条件。创造条件。 13.1.2 全面检查、收尾清理：申报业主交工验收领导小组会同、监理、设计院对工申报业主交工验收领导小组会同、监理、设计院对工 程进行一次全面检查，把影响生产或使用的问题进行整理，列出清单。施工遗留问题，程进行一次全面检查，把影响生产或使用的问题进行整理，列出清单。施工遗留问题， 各施工单位立即组织人员限期整改处理完毕。各施工单位立即组织人员限期整改处理完毕。 13.1.3 提交竣工报告：具备竣工验收条件后，向业主提交书面通知即竣工报告。在具备竣工验收条件后，向业主提交书面通知即竣工报告。在 业主交工验收领导小组领导下，开展工程交工验收的各项工作。业主交工验收领导小组