有限公司2012年经营目标完成情况.doc

*有限公司2012年经营目标目标项衡量指标目标值/目标要求考核权重全年完成情况财务目标55%主营业务收入365万元10%全年收入：358.43万元，完成目标额98.2%净利润60万元25%全年实现净利润：52.29万元，完成目标额87.15%新签合同额外部市场60万元10%新签对外周转性材料租赁合同2份，由于租赁期和租赁材料数量不确定性，暂无法确定合同金额现金贡献50万元（月均值不低于目标值）10%截止2012年12月底，已向关联公司*提供借款129.53万元运营指标20%对品牌贡献度积极推广集团品牌上，在客户中形成良好的认知度5%客户对集团品牌已有基本的熟知度，同时由于公司良好的服务，在客户中有一定的美誉度。资质维护及增项合格率100%，营业范围增加材料销售及办理相关手续5%1、各项资质按期申报年检，无漏检或过期情况。2、根据2012年初董事会要求本应办理营业范围增加材料销售增项业务，但由于材料销售涉及国税申报，国税认为我公司曾申报过材料销售，但长时间无实际销售行为，国税长期零申报不妥，要求我公司取消该项业务，本次拟作增项申报时，国税要求我公司在一定时间内必须有实际销售行为，考虑到公司实际情况，短时间内难以开展此项业务，待条件成熟时再办理相关手续。安全要求死亡事故控制为零，无重大机械设备事故和无负主要责任的交通事故10%安全状况良好，未发生相关事故内部管理指标15%流程执行与制度建设4月底前完成公司管理文件、制度的制定并颁布实施，制度规范并及时完善，执行效果好5%1、根据公司要求完善了相关制度并按制度执行。2、印章管理有待进一步加强，做到了专人专管，但用印审批未作相关记录，仅以总经理口头通知或同意为准。2013年起将予以完善，建立用印审批登记台帐。员工培训与能力提升按计划执行公司培训计划并及时跟踪，员工在工作技能上普高得以提升2%1、认真按计划参加了集团公司组织的各种培训。2、根据公司业务需要，安排员工参加了特殊工种培训并通过考核取得了相应资格证书。组织建设执行合理优化公司组织设置，推进公司管理流程制度化、规范化3%建立了合理的公司组织构架、明确了公司各岗位及部门分工，推进了公司管理流程制度化、规范化。人才队伍建设打造优秀人才梯队，保证人力资源的供给与匹配3%2012年度公司无人员流失，人力资源结构正常稳定。企业文化建设推进企业文化建设，提高员工认知度1%由于公司较小，人员较少，企业文化建设相对较弱，2013年起将予以完善：办公环境内增加企业标识、企业经营及服务理念等宣传标识，完善相关文本资料的LOGO标识。信息化建设做好内部信息事务公开工作，推行电子信息事务，并且按要求报送相关信息1%1、由于公司人员稳定，数量较少，所有涉及可公开的（如：招待费、薪酬考核、考勤、任务完成额等）信息基本上是互通的，所以未作专门的事务公开，2013年将予以完善，设立专门的事务公开栏，定期公开相关事务。2、积极参与了电子信息事务，及时按要求向集团公司、控股公司报送相关信息。重要或临时任务完成10%新行业业务拓展确保1项新行业业务5%2012年，在控