数据信息收集分析控制程序.doc

编号：山东XXXXX厂数据、信息收集分析控制程序编 码：编 制：审 核： 批 准： 发布日期：数据、信息收集分析控制程序 文件编号：JH/QII-01-05修改状态：D/21 目的（1）为了确保企业内不同层次和职能之间、企业与顾客之间就公司体系的有效性进行沟通，达到相互了解，实现对顾客满意度的测量。（2）为了确保收集足够的信息和数据，证实质量公司体系的适宜性、有效性及持续改进。2 适用范围本程序适用于企业的内部沟通、外部沟通及各种数据的分析。3 引用文件JH/QII-01-09合同评审控制程序JH/QII-01-20不合格品控制程序JH/QII-01-21纠正和预防措施控制程序4 职责4.1内部沟通由总经办负责。4.2与顾客沟通由营销中心负责。4.3对顾客满意度的测量由营销中心负责。4.4品牌办负责数据分析的推广和管理工作。5 内容5.1标准化信息资料的搜集范围5.1.1国家和地方有关标准化法律、法规、规章和规范性文件。5.1.2企业生产、经营、科研和贸易等方面所需要的有效标准文本。5.1.3国内外有关的标准化期刊、出版物等。5.1.4有关的国际标准、技术法规和国外先进标准的中外文本。5.1.5其他与本企业有关的标准化信息资料。5.2内部沟通全厂职工或客户都可向总经办投稿，针对有关公司所有体系运行情况或其它内容的见解发表言论。总经办以新华锦报、即墨老酒报、电子邮件、公示栏等各种媒体进行宣传，达到内部沟通、外部沟通及全员参与的目的。5.3与顾客的沟通 5.3.1营销中心负责在产品销售之前向顾客提供有关产品介绍、产品宣传、产品咨询、产品报价的信息材料，并将有关传真、函件存档。对顾客的问讯要给予耐心解答。数据、信息收集分析控制程序 文件编号：JH/QII-01-05修改状态：D/25.3.2 产品销售中对合同或订单的处理，包括对其修改，执行JH/QII-01-09合同评审控制程序。5.3.3 营销中心负责建立顾客档案，产品售出后，营销中心根据客户性质规定不同的沟通方式。5.3.4 营销中心负责接收市场反馈信息，信息反馈内容可包括市场调查报告、产品开发、产品质量、包装质量、服务质量、产品价格、网络建设等内容，通过调研、走访、来往函件、传真、电话等形式，由营销中心按反馈信息的内容制定出处理意见，做好处理记录，填写市场信息反馈表T310，传递给处理部门进行处理。产品质量出现问题，顾客要求退库的，由营销中心出具退库申请单T301，传递到生产质量中心，由质检员按JH/QIII-04-54成品酒退库管理规定执行；对顾客投诉的，要积极与负责投诉部门进行协商，给顾客造成损失的，依据国家法律、法规给予顾客适当的赔偿，最终令顾客满意。5.3.5营销中心每年至少一次到代理商处访问顾客对各种酒的满意情况，填写（）酒市场顾客满意情况调查表T315，对顾客不满意的条款由营销中心组织有关人员制定出处理意见，及时进行纠正。5.4数据分析5.4.1数据的来源a）入厂物资检验报告。b）（ ）酒原料黄米检验报告单。c）老酒车间生产工序原始记录。d）（ ）粗酒化验报告单。e）（ ）酒包装检验报告。f）成品酒检验报告。g）涉及到退库酒的不合格品评审、处置报告单。h）市场反馈信息表。i）技术监督局抽检结果报告。j）内审不合格项通知单。k）对供方的评定。l）其它与体系和产品质量有关的数据。5.4.2数据分析的方法数据、信息收集分析控制程序 文件编号：JH/QII-01-05修改状态：D/2数据分析中可选用的统计技术，包括描述性统计分析表，分层式的树图或亲和图形式，柱形图，饼分图，流程图，排列图，因果分析图、趋势图，抽样检验及其它专用统计技术。5.4.3数据分析的责任部门a）涉及到入厂物资检验、碾出的原料黄米检验、（ ）粗酒化验报告单、成品酒检验报告、涉及到退库酒的不合格品评审、处置报告单由生产质量中心每月、每半年分别进行统计分析，每年1月底前进行上年度全年统计分析。b）涉及到生产产量完成情况，现场食品卫生控制，设备的使用、维护等由生产质量中心组织有关车间每月、每半年分别进行统计分析，每年1月底前进行上年度全年统计分析，写出分析报告。c）对供方的评定由供应中心根据供方的供货质量每月、每半年分别进行统计分析，每年1月底前进行上年度全年统计分析，写出分析报告。一旦因供方质量原因导致我厂产品出现质量问题，要追究供方的责任。d）当内审过程中发现严重不合格项时，由品牌办有针对性进行统计分析，查找产生严重不合格项的原因，进行总结分析，写出（ ）总结报告T437，并组织有关部门采取有效措施纠正不合格项。e）其他部门要根据品牌办的要求，随时报送有关资料。各部门要通过数据分析，提出针对性结论与对策。6 记录表格市场信息反馈表T310 退库（平帐、调货）申请表T301（ ）总结报告T437（ ）酒市场顾客满意情况调查表T315山东XXXXX厂退库（平帐、调货）申请表编号：年月日编码:T301退货单位名称提货时间退货单位地址联系电话联系人退货品种编码数量单位单价金额扣除返利后金额退货理由调换产品 合 计业务员部门经理营销中心统计审核财务部确认分管经理意见总经理意见备注：1.根据我公司成品XX退库管理制度， 客户要求调换产品品种， 必须由客户写明退库理由自愿承担运输费、检测费、（按千分之一计算）、装卸费及破损费。 2.退库产品已计算返利的应将扣除返利后的金额填写“扣除返利后金额”。 3.退库（XXXX）由销售部门根据实际情况选择，不符的一项用横线划掉。 4.本表格自下发之日起，相关表格同时废止。山东XXXXX厂市场信息反馈表编号：时间：编码：T310反馈部门反馈人主题：部门经理意见：分管副总意见：总经理意见：相关部门处理意见：注：1. 信息反馈内容可包括市场调查情况、产品开发、产品质量、包装质量、服务质量、产品价格、网络建设及其他方面的内容。 2.本表格自下发之日起，相关表格同时废止。山东XXXXX厂（ ）总结报告编码：T437报告内容：批准审核日期日期（ ）酒市场顾客满意情况调查表编码：T315尊敬的客户：在我们双方的共同努力下，我厂产品已被广大消费者认可，为了进一步提高我厂质量管理体系的有效性和质量管理的水平，2002年9月1日我厂开始执行ISO9001质量管理体系，为顾客提供满意的产品是我们最终的目标。为了调查贵方对我厂产品质量和服务等方面的满意情况，以便改进我厂的质量体系，确保质量目标的实现，特请贵方按以下调查内容填写后及时反馈回我厂，谢谢合作！一、在产品质量方面：（1）对产品外包装是否