来料检验作业指导书.doc

上海帕布洛厨卫有限公司企业管理标准 PABLO-ZJ-002来料检验作业指导书编制： 审核： 批准： 2013-07发布 2013-07实施上海帕布洛厨卫有限公司 发布 上海帕布洛厨卫有限公司来料检验作业指导书 PABLO-SC-002一、目的：对IQC品检人员的作业方法及流程进行规范,提高IQC检验作业水平，控制来料不良，提高品质。二、实用范围：来料进料检验 二、质检步骤（1）来料暂收（2）来料检查（3）物料入库三、质检要点及规范（1）来料暂收：仓管收到供应商的送货单后根据送货单核对来料：数量，种类及标签内容等无误后送交IQC检验，予以暂收，并签回货单给来料厂商。（2）来料检查：IQC品检人员收到进料验收单后，依验收单和采购单核对来料与标签内容是否相符，来料规格，种类；是否相符，如不符拒检验，并通知仓管、采购及生管，如符合，则进行下一步检验。一般先抽查来料的一定比例（以仓库来料质检标准），查看品质情况，再决定入库全检，还是退料。（3）检查内容：（1）外观：自然光或日光灯下，距离样品30CM目视；（2）尺寸规格：用卡尺/钢尺测量，厚度用卡尺/外径千分尺测量；（4）包装完好、标识正确、完整、清晰，环保材料查看是否贴有相应的环保标签，第一批进料时要附SGS报告及物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告；（5）检验合格后贴上合格标签，填写物料检验表并通知仓库入库，仓库要按材料类型及种类分开放置标示清楚，成品料由IQC人员包装放于待出货区。以仓库物料质检标准。（6）物料入库：检查完毕，要提交原材料进库验货交上级处理，并对合格暂收物料进行入库登记。异常物料特原材料进库验货批示后，按批示处理。四、注意事项（1）要保持物料的整洁。（2）贵重物品及特殊要求物料要逐一检查。（3）新的物料需给技术开发部确认。五、异常处理办法物料在检验过程中发现异常，即时向采购及品管主管反映，录求解决方法，尽快处理。 六、不合格品的处理（1）IQC判定为不合格时，在产品包装外贴上退货/拒收标签，把产品转移到不合格/退货区域，并报品质主管确认签字后，送采购/生管签名后发到供应商，供应商未在2个工作日内回复的报仓库直接作退货处理；如为急料，经品质主管与采购，生管，业务协商后，呈经理审批，按评审意见办理；（2）跟据供应商提供的改善方案，IQC品管员对下批来料改善效果进行确认，并记录结果。七、材料环保要求管理（1）原材料必须符合无毒或低毒环保要求，且符合国际环境保护之法律法规要求，每批来料必须符合环境有害物质管理标准之规定，第一批来料必须附有第三方的检测报告（如SGS）及物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告）并贴有环保标签，按批随货物送达；（2）原材料为环保产品，必须要求仓库单独放在环保区域且要分类保管,贴上环保标签；（3）如原材料有变更，供应商必须提前知会，并提供相关变更资料及样板，IQC品检人员在原材料变更没有得到确认的情况下可以拒检。八、免检品（1）原材料的辅料等每3批需抽查1批；（2）免检品必须符合无毒或低毒环保要求，且符合国际环境保护之法律法规要求和客户环保要求及联昌环境有害物质管制标准之规定，且附有第三方的检测报告（如SGS）及物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告）随货物送达；（3）如免检品有1次不良发生，可转变为必检品，如接着连续3批来料检验为合格，又自动转为免检品。产品合格入库后贴免检标签，检验时按原材料抽检方法抽检；（4）免检品在收货时，只对厂商，品名，料号，数量，规格，颜色，角度，重量，品牌等内容与进料实物核对，相吻合签收，否则按3（2）执行,且每批免检结果必须做好登记记录,作追朔之用。来料检验流程图供应商 厂商出货单仓库收料人员 仓库收料单品管来料检验人员商 至待验区拿取物料核对物料送货单 测量工具检验填写检验记录 允收与退货数量判定物料质量检验OK填写物料异常报告转全检货入库 NG 品管主管审核设计者确认 更改为特采 NG 急用之待组装料件资材 特采 更改判定 生成退货单采购 退回厂商 NG 上海帕布洛厨卫有限公司来料检验规范作 业 指 导 书编 号001第 1 版第 0 次修改龙头、皂液器、落水器、翻转盖生效日期2013/7/301 目的及适用范围 本检验规范的目的是保证本公司所采购购产品的质量符合要求。2 参照文件： 本作业规范参照本公司程序文件IQC来料检验规范以及相关可靠性试验和相关技术、设计参数资料及GB2828和GB2829抽样检验标准。3 规范内容：3.1 测试工量具及仪表：游标卡尺，卷尺，钢直尺，千分尺3.2 缺陷分类及定义：A类：单位产品的极重要质量特性不符合规定。 B类：单位产品的重要质量特性不符合规定。 C类：单位产品的一般质量特性不符合规定。3.3 判定依据：抽样检验依GB2828标准，取特殊检验水平S-3； AQL ： A类缺陷为0，B类缺陷为0.4，C类缺陷为1.0 。检验项目抽样检验依GB2829标准，规定RQL为30，DL为III，抽样方案为：n = 6 ， Ac = 0 ， Re = 1 3.4 检验项目、标准、缺陷分类一览表序号检验项目验收标准验收方法及工具ABC1标识标识完备、准确、无错误目测2外观检查无变形、无破损、无污迹、光滑无毛刺目测3标识（LOGO）标识清晰，用浸酒精的棉球擦拭三次后无变化酒精4尺寸符合设计要求游标卡尺、直尺、卷尺5包装包装良好,随附出厂时间及检验合格证目测6材质符合封样要求游标卡尺7表面镀层镀层光亮，色泽一致，无脱落、斑点、龟裂、电击伤等缺陷目测8阀门活络开关阀门，翻转盖灵活无阻塞现象目测4 相关记录与表格 来料品检验报告 批准人签名审核人签名制定人签名批准日期审核日期制定日期 上海帕布洛厨卫有限公司来料检验规范作 业 指 导 书编 号002第 1 版第 0 次修改排水管、溢水管生效日期2013/7/301 目的及适用范围 本检验规范的目的是保证本公司所采购产品的质量符合要求。2 参照文件： 本作业规范参照本公司程序文件IQC来料检验规范以及相关可靠性试验和相关技术、设计参数资料及GB2828和GB2829抽样检验标准。3 规范内容：3.1 测试工量具及仪表：游标卡尺，卷尺，钢直尺，千分尺3.2 缺陷分类及定义： A类：单位产品的极重要质量特性不符合规定。 B类：单位产品的重要质量特性不符合规定。 C类：单位产品的一般质量特性不符合规定。3.3 判定依据：抽样检验依GB2828标准，取特殊检验水平S-3； AQL ： A类缺陷为0，B类缺陷为0.4，C类缺陷为1.0 。检验项目抽样检验依GB2829标准，规定RQL为30，DL为III，抽样方案为：n = 6 ， Ac = 0 ， Re = 1 3.4 检验项目、标准、缺陷分类一览表序号检验项目验收标准验收方法及工具ABC1标识标识完备、准确、无错误目测2外观检查无变形、无破损、无污迹目测3注塑产品表面注塑光滑有光泽色泽基本一致无飞边毛刺，无肉眼可见的气泡，缩印，无熔接痕，无表面波纹或银丝斑纹，无黑条，软管应易按压不脆裂，不允许翘曲变形.目测4不锈钢部件表面不锈钢部件应具有高光泽度，不得有划痕，凹印，折点，斑点游标卡尺5包装包装良好,随附出厂时间及检验合格证目测6尺寸符合图纸要求直尺、卷尺7老化试验根据产品检验要求做高低温老化试验高低温试验箱4 相关记录与表格 来料品检验报告 批准人签名审核人签名制定人签名批准日期审核日期制定日期 上海帕布洛厨卫有限公司来料检验规范作 业 指 导 书编 号003第 1 版第 0 次修改沥水蓝生效日期2013/7/301 目的及适用范围 本检验规范的目的是保证本公司所采购产品的质量符合要求。2 参照文件： 本作业规范参照本公司程序文件IQC来料检验规范以及相关可靠性试验和相关技术、设计参数资料及GB2828和GB2829抽样检验标准。3 规范内容：3.1 测试工量具及仪表：游标卡尺，卷尺，钢直尺，千分尺3.2 缺陷分类及定义： A类：单位产品的极重要质量特性不符合规定。 B类：单位产品的重要质量特性不符合规定。 C类：单位产品的一般质量特性不符合规定。3.3 判定依据：抽样检验依GB2828标准，取特殊检验水平S-3； AQL ： A类缺陷为0，B类缺陷为0.4，C类缺陷为1.0 。检验项目抽样检验依GB2829标准，规定RQL为30，DL为III，抽样方案为：n = 6 ， Ac = 0 ， Re = 1 3.4 检验项目、标准、缺陷分类一览表序号检验项目验收标准验收方法及工具ABC1标识标识完备、准确、无错误目测2外观检查无变形、无破损、无污迹目测3不锈钢焊接处不锈钢焊接部位接头焊缝无痕迹，焊头截面无毛刺目测4不锈钢部件表面不锈钢表面无凹坑，麻点，划伤等现象，表面镀层光亮色泽一致游标卡尺5包装包装良好,随附出厂时间及检验合格证目测6尺寸符合图纸要求直尺、卷尺4 相关记录与表格 来料品检验报告 批准人签名审核人签名制定人签名批准日期审核日期制定日期 上海帕布洛厨卫有限公司来料检验规范作 业 指 导 书编 号004第 1 版第 0 次修改菜板、刀具、刀盒、塑料垃圾桶生效日期2013/7/301 目的及适用范围 本检验规范的目的是保证本公司所采购产品的质量符合要求。2 参照文件： 本作业规范参照本公司程序文件IQC来料检验规范以及相关可靠性试验和相关技术、设计参数资料及GB2828和GB2829抽样检验标准。3 规范内容：3.1 测试工量具及仪表：游标卡尺，卷尺，钢直尺，千分尺3.2 缺陷分类及定义： A类：单位产品的极重要质量特性不符合规定。 B类：单位产品的重要质量特性不符合规定。 C类：单位产品的一般质量特性不符合规定。3.3 判定依据：抽样检验依GB2828标准，取特殊检验水平S-3； AQL ： A类缺陷为0，B类缺陷为0.4，C类缺陷为1.0 。检验项目抽样检验依GB2829标准，规定RQL为30，DL为III，抽样方案为：n = 6 ， Ac = 0 ， Re = 1 3.4 检验项目、标准、缺陷分类一览表序号检验项目验收标准验收方法及工具ABC1标识（LOGO）标识完备、准确、无错误目测2外观检查无变形、无破损、无污迹目测3产品表面注塑光滑有光泽色泽基本一致无飞边毛刺，无肉眼可见的气泡，缩印，无熔接痕，无表面波纹或银丝斑纹，无黑条，软管应易按压不脆裂，不允许翘曲变形.目测4不锈钢部件表面不锈钢表面无凹坑，麻点，划伤等现象，表面镀层光亮色泽一致目测5材料材料符合封样要求目测6包装包装良好,随附出厂时间及检验合格证目测尺寸符合图纸要求游标卡尺、直尺4 相关记录与表格 来料品检验报告 批准人签名审核人签名制定人签名批准日期审核日期制定日期 上海帕布洛厨卫有限公司来料检验规范作 业 指 导 书编 号005第 1 版第 0 次修改包装箱生效日期2013/7/301 目的及适用范围 本检验规范的目的是保证本公司所采购产品的质量符合要求。2 参照文件： 本作业规范参照本公司程序文件IQC来料检验规范以及相关可靠性试验和相关技术、设计参数资料及GB2828和GB2829抽样检验标准。3 规范内容：3.1 测试工量具及仪表：游标卡尺，卷尺，钢直尺，千分尺3.2 缺陷分类及定义： A类：单位产品的极重要质量特性不符合规定。 B类：单位产品的重要质量特性不符合规定。 C类：单位产品的一般质量特性不符合规定。3.3 判定依据：抽样检验依GB2828标准，取特殊检验水平S-3； AQL ： A类缺陷为0，B类缺陷为0.4，C类缺陷为1.0 。检验项目抽样检验依GB2829标准，规定RQL为30，DL为III，抽样方案为：n = 6 ， Ac = 0 ， Re = 1 3.4 检验项目、标准、缺陷分类一览表序号检验项目验收标准验收方法及工具ABC1标识（LOGO）标识完备、准确、无错误目测2外观检查纸箱应方正，四方棱角坚挺无漏洞，箱盖对口整齐，纸箱盖经开合往返5次，里层无裂缝，箱钉无锈斑，排钉整齐均匀，表面应清洁干燥、无变形、无破损、无污迹及起泡分层、光洁度好、覆膜粘结牢固。目测3表面印刷箱体表面套版印刷位置正确，无错位重影现象，图形文字正确清晰、网点清晰、条码清晰无墨汁、墨点、断线等缺陷。目测4材料材料符合封样要求目测5包装包装良好，无散松，捆扎带脱落目测6尺寸符合图纸要求直尺、卷尺4 相关记录与表格 来料品检验报告 批准人签名审核人签名制定人签名批准日期审核日期制定日期 上海帕布洛厨卫有限公司来料检验规范作 业 指 导 书编 号006第 1 版第 0 次修改塑料薄膜袋生效日期2013/7/301 目的及适用范围 本检验规范的目的是保证本公司所采购产品的质量符合要求。2 参照文件： 本作业规范参照本公司程序文件IQC来料检验规范以及相关可靠性试验和相关技术、设计参数资料及GB2828和GB2829抽样检验标准。3 规范内容：3.1 测试工量具及仪表：游标卡尺，卷尺，钢直尺，千分尺3.2 缺陷分类及定义： A类：单位产品的极重要质量特性不符合规定。 B类：单位产品的重要质量特性不符合规定。 C类：单位产品的一般质量特性不符合规定。3.3 判定依据：抽样检验依GB2828标准，取特殊检验水平S-3； AQL ： A类缺陷为0，B类缺陷为0.4，C类缺陷为1.0 。检验项目抽样检验依GB2829标准，规定RQL为30，DL为III，抽样方案为：n = 6 ， Ac = 0 ， Re = 1 3.4 检验项目、标准、缺陷分类一览表序号检验项目验收标准验收方法及工具ABC1标识（LOGO）标识完备、准确、无错误目测2外观检查尼龙袋表面平整，清洁，干燥无污迹，袋口封接牢固不开裂，无破损，气泡袋气泡饱满无干瘪。目测3表面印刷塑料袋表面彩印色泽鲜艳，油墨附着力好，批次产品色彩一致，彩印套版位置准确，无错位，重影等缺陷，图形文字正确清晰目测4材料材料符合封样要求目测5包装包装良好，无散松，捆扎带脱落目测6尺寸符合图纸要求直尺、卷尺4 相关记录与表格 来料品检验报告 批准人签名审核人签名制定人签名批准日期审核日期制定日期 上海帕布洛厨卫有限公司来料检验规范作 业 指 导 书编 号007第 1 版第 0 次修改泡沫类衬垫生效日期2013/7/301 目的及适用范围 本检验规范的目的是保证本公司所采购产品的质量符合要求。2 参照文件： 本作业规范参照本公司程序文件IQC来料检验规范以及相关可靠性试验和相关技术、设计参数资料及GB2828和GB2829抽样检验标准。3 规范内容：3.1 测试工量具及仪表：游标卡尺，卷尺，钢直尺，千分尺3.2 缺陷分类及定义： A类：单位产品的极重要质量特性不符合规定。 B类：单位产品的重要质量特性不符合规定。 C类：单位产品的一般质量特性不符合规定。3.3 判定依据：抽样检验依GB2828标准，取特殊检验水平S-3； AQL ： A类缺陷为0，B类缺陷为0.4，C类缺陷为1.0 。检验项目抽样检验依GB2829标准，规定RQL为30，DL为III，抽样方案为：n = 6 ， Ac = 0 ， Re = 1 3.4 检验项目、标准、缺陷分类一览表序号检验项目验收标准验收方法及工具ABC1标识标识完备、准确、无错误目测2外观检查外形基本平整、光滑、无明显膨胀变形、收缩变形、无破损、熔接良好、无明显掉粒。目测3材料重量每套泡沫的重量偏差为6克目测4包装包装良好，无散松，捆扎带脱落目测5尺寸符合图纸要求直尺、卷尺64 相关记录与表格 来料品检验报告 批准人签名审核人签名制定人签名批准日期审核日期制定日期 上海帕布洛厨卫有限公司来料检验规范作 业 指 导 书编 号008第 1 版第 0 次修改防震块、密封条生效日期2013/7/301 目的及适用范围 本检验规范的目的是保证本公司所采购产品的质量符合要求。2 参照文件： 本作业规范参照本公司程序文件IQC来料检验规范以及相关可靠性试验和相关技术、设计参数资料及GB2828和GB2829抽样检验标准。3 规范内容：3.1 测试工量具及仪表：游标卡尺，卷尺，钢直尺，千分尺3.2 缺陷分类及定义： A类：单位产品的极重要质量特性不符合规定。 B类：单位产品的重要质量特性不符合规定。 C类：单位产品的一般质量特性不符合规定。3.3 判定依据：抽样检验依GB2828标准，取特殊检验水平S-3； AQL ： A类缺陷为0，B类缺陷为0.4，C类缺陷为1.0 。检验项目抽样检验依GB2829标准，规定RQL为30，DL为III，抽样方案为：n = 6 ， Ac = 0 ， Re = 1 3.4 检验项目、标准、缺陷分类一览表序号检验项目验收标准验收方法及工具ABC1标识标识完备、准确、无错误目测2外观检查外表无裂缝、边沿损坏、背面涂胶均匀粘力强目测3材料颜色颜色为黑色目测4材料厚度符合图纸要求，厚度为2MM目测5包装包装良好，无散松，捆扎带脱落目测6尺寸符合图纸要求直尺、卷尺4 相关记录与表格 来料品检验报告 批准人签名审核人签名制定人签名批准日期审核日期制定日期 上海帕布洛厨卫有限公司来料检验规范作 业 指 导 书编 号009第 1 版第 0 次修改木砧板生效日期2013/7/301 目的及适用范围 本检验规范的目的是保证本公司所采购产品的质量符合要求。2 参照文件： 本作业规范参照本公司程序文件IQC来料检验规范以及相关可靠性试验和相关技术、设计参数资料及GB2828和GB2829抽样检验标准。3 规范内容：3.1 测试工量具及仪表：游标卡尺，卷尺，钢直尺，千分尺3.2 缺陷分类及定义： A类：单位产品的极重要质量特性不符合规定。 B类：单位产品的重要质量特性不符合规定。 C类：单位产品的一般质量特性不符合规定。3.3 判定依据：抽样检验依GB2828标准，取特殊检验水平S-3； AQL ： A类缺陷为0，B类缺陷为0.4，C类缺陷为1.0 。检验项目抽样检验依GB2829标准，规定RQL为30，DL为III，抽样方案为：n = 6 ， Ac = 0 ， Re = 1 3.4 检验项目、标准、缺陷分类一览表序号检验项目验收标准验收方法及工具ABC1标识标识完备、准确、无错误目测2外观检查1， 表面平整、无凹凸不平、无钉状刺手现象。同一型号产品前后批次色差不能超过 5%，无露底、剥落、气泡、流挂、刺手疙瘩、桔皮、麻点、泡沫印、杂质等不良现象。 2， 无碰伤等缺陷，过度棱角圆滑、厚度一致、无变形。3， 平整、色泽均匀、不能与正面存在色差，无杂质、泡沫印。 目测3包装包装良好，无散松，捆扎带脱落目测4尺寸符合图纸要求直尺、卷尺54 相关记录与表格 来料品检验报告 批准人签名审核人签名制定人签名批准日期审核日期制定日期 上海帕布洛厨卫有限公司IQC来料检验报告日期： 编号：供应商来料数量来料单号产品名称检验方式抽检全检检验结果检验项目检验描述检验工具不合格描述合格不合格外观尺 寸性 能质量部 判定检验员/日期审 核/日期不合格处理方式：退货 特采 生产线加工/选用 让步使用 其他特采处理意见特采原因：提出人： 最终裁定：签 名： 备注：注：1.送检10件以上按GB/T2828 级 尺寸AQL:0.65 外观AQL:1.0抽检，10件以下（含10件）全检。2.任何物料进厂，必须经由品检部抽检，合格及放行则方可入仓。3.入库严重缺料而采用品质未符合标准的来料，则品检部必须通知有关部门。 上海帕布洛厨卫有限公司来料检验规范作 业 指 导 书编 号010第 1 版第 0 次修改不锈钢板生效日期2013/7/301 目的及适用范围 本检验规范的目的是保证本公司所采购产品的质量符合要求。2 参照文件： 本作业规范参照本公司程序文件IQC来料检验规范以及相关可靠性试验和相关技术、设计参数资料及GB2828和GB2829抽样检验标准。3 规范内容：3.5 测试工量具及仪表：游标卡尺，卷尺，钢直尺，千分尺3.6 缺陷分类及定义： A类：单位产品的极重要质量特性不符合规定。 B类：单位产品的重要质量特性不符合规定。 C类：单位产品的一般质量特性不符合规定。3.7 判定依据：抽样检验依GB2828标准，取特殊检验水平S-3； AQL