[应用文书]产品的监视与测量管理程序.doc

程序文件 作业指导文件编号COP-11文件名称：产品的监视与测量管理程序版 本A页 码6 OF 6修订状态版本修订记录编制审核批准生效日期A首次发行2006年11月1 日发放部门份数签收记录发放部门份数签收记录受控状态1 目的：对产品的特性进行监视和测量，证明产品要求得到满足。2 使用范围：适用于质量体系的过程和产品的检验。3 定义：3.1 检验：对产品、过程或服务的一种或多种特性进行测量、检查、试验、计量、并将这些特性与规定的要求进行比较的活动。3.2 检验员：来料质量检验，过程质量检验，最终产品质量检验的人员。3.3 紧急放行：因生产急需来不及验证而放行的待验品，应对该产品做出明确标识，并做好记录，以便一旦发现不符合规定要求时，能立即追回和更换。4 职责：4.1 品质部：负责产品的材料检验和成品检验，并做好标识，记录及存盘，负责对质量异常的分析，按相应要求填写检验报告。4.2 原料仓：负责进厂物资的初步检查。4.3 生产部：在生产过程中应随时进行自检和互检，负责生产能力的控制和在制品的性能控制4.4 行政部：负责生产人员能力提高及考评。4.5 管理者代表：负责质量管理体系满足规定要求。5 作业流程：序号流程图流程说明负责人相关文件相关记录1仓库收货1、需要检验的材料到货后须放置于待检区。2、由仓管员进行验收，主要检查物资的包装是否完好，验证物资的名称、编号、标记及数量。3、验收合格签收物料，填写验收单交品质部进行检验。仓管员验收单2IQC检验1、 检验员根据验收单内容对物料进行检验。验收单2、 检验员在检验过程中严格按照检验规范进行检验。3、 ROSH物料检验必须参照供应商所提供的监测报告及合同内容。IQC来料检验规范IQC来料检验报告4、经检验合格的物料，检验员对物资进行标识并填写验收单，交仓管员进行入库处理。验收单5、 经检验不合格物资，开具纠正、预防措施报告交采购员进行处理（要求回复）。检验员填写验收单通知仓库退货处理。6、供应商回复后检验员将对其改善效果进行确认。纠正、预防措施报告7、在生产急需的情况下对来不及检验或试验物资，需要紧急放行的情况下 由生产部负责人提出紧急放行申请。IQC留样检验，其余材料交付生产使用。检验员对紧急放行的原材料进行标识和记录。生产部及时将生产的使用情况反馈给品质部和PMC，如发现异常，立即停止生产生产负责人IQC生产负责人3物料入库1、仓库根据验收单检验状态进行入库处理。仓管员4期限管理对库存物资超出3个月的仓库填写物资清单要求品质部复检。检验完毕填写物料清单注明检验状态。检验不合格品质部给出解决方法。仓管员IQC物料清单5发料、领料1、仓库根据套料单进行备料，在备料过程中主要检验其数量、包装、标识规格、物资外观。2、物料员根据上一点进行确认接收物资。仓管员生产物料员6IPQC首件、巡检确认1、 生产前必须经过首件确认（包括ROSH物料的标识）。填写首件确认表，IPQC确认合格则进行批量生产，确认不合格终止生产。2、 生产负责对物资进行退库处理。IPQC生产拉长生产物料员制程检验规范首件确认单7作业员自检1、在生产过程中作业员自检，互检发现问题挑出、标识、隔离。2、IPQC确认生产挑出之物料是可以接收使用。3、可以接收使用流入下道工序。不可以接受的IPQC给出处理意见（挑选使用、退库处理）。作业员IPQC8可靠性测试1、可靠性试验通过则流入下道工序。不合格则暂停生产，保留全部产品。2、IPQC发出纠正预防措施报告。直至问题解决方可生产，对不良产品进行返工或报废处理。3、IPQC在以后的生产过程中则对改善对策进行跟踪确认。跟踪效果填入纠正预防措施报告中。IPQC制程检验规范纠正预防措施报告9FQC检验1、FQC全检发现不良品进行标识、隔离、记录。2、及时反馈现场主管，现场主管将对发生不良工位进行控制。3、现场主管安排对不良进行返修。4、 返修后交FQC复检。FQC生产拉长检验日报表10生产送检生产部填写成品送检单交QA进行检验。（ROSH产品做好明确标识）物料员成品送检单11QA（进仓）检验1、 QA根据检验规范进行检验。检验合格则明确标识进行入库处理。2、检验不合格要求生产返工并发出纠正预防措施报告要求改善。对改善效果进行确认。3、认真填写成品检验报告，并对记录进行分发保管。4、 对产品进行明确标识。5、 在以后的检验过程中确认其改善效果。填入纠正预防措施报告中。QA成品检验规范成品检验报告纠正预防措施报告12成品入库1、 生产部填写入库单交仓管员进行入库处理。生产物料员入库单2、 仓管员核对产品数量、规格、标识、包装、检验状态。如以上有一项不符则不予入库，反之则入库按区域进行摆放。仓管员13成品（出货前）检验1、由业务员开具送货单交仓管员备货。2、 仓管员根据送货单要求QA进行检验，检验