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文档简介

美食广场服务项目服务及预算提案*公司2009年12月9日【项目定位】：本项目重点突出“美食”的概念，以地方特色精品菜肴为经营主线，辅以特色面食、盖浇饭等地方小吃的经营服务；其市场定位为大众性消费，目标消费群体为周边流动人群，预期每人每餐次人均消费为8-10元。消费方式为预先充值，客户可随时办理充值卡，即可长期持有亦能随时退卡。【档口规划】根据本项目的实际情况，初步规划为如下五个服务档口:麻辣香锅面档盖浇饭机动档口水吧档口说明： 麻辣香锅档口：主营麻辣香锅美食； 面档：主营各地精美面食及相应小吃； 盖浇饭档口：主营不同地域风味的盖浇饭系列美食； 机动档口：根据实际运营状况及客户消费能力，提供包括但不限于麻辣烫、日韩风味等不同系列的精品美食。 水吧：主营各种饮料、冰淇淋、酒水等便利饮品；【前期投资】根据本项目的实际情况，公司前期需要在餐具厨杂、设施设备、收银系统等三个方面进行一次性投资，预估投资明细如下:须投资项目须投资项目说明投资额度1餐具厨杂桌椅、餐具、厨杂等3.5万2设施设备炮台灶、炸炉、面案、灯箱装饰等10万3收银系统电脑、软件、充值卡等3万投资总额16.5万考虑到双方的合作期限为三年，此项费用将在后续的3年服务中逐月摊销。【经营预算】一、损益平衡点：根据本项目的实际情况，并充分考虑项目的前期投资及运营中的房租缴纳情况，对其损益平衡分析如下：项目预算金额百分比销售额115500.00 100%运营费用原材料51920.00 45%人工（已包括食宿费用）30000.00 26%低值易耗2000.00 2%能源费10395.00 9%前期投资摊销（16.5万元分36个月摊销）4585.00 4%房租16600.00 14%实际盈亏0.00 盈亏平衡说明：当月销售额为115500元（即以每月30天计算，日销售额达到3850元）时，本项目即达到损益平衡点；此核算未包括营业税金。二、项目经营预算（期望值）：本项目的预期经营预算分析如下：项目预算金额百分比销售额180000.00 100%运营费用原材料81000.00 45%人工（已包括食宿费用）30000.00 26%低值易耗3600.00 2%能源费16200.00 9%前期投资摊销（16.5万元分36个月摊销）4585.00 4%房租16600.00 14%实际盈亏28015.00 说明：当月销售额为180000元（即以每月30天计算，日销售额达到6000元）时，本项目即可达到双方共赢的目标；此核算未包括营业税金。【其他建议】由于本项目为新项目，合作前期，客户市场需要双方共同培育，同时我方有较大投资，建议合同期的前3个月为筹备期。此期间，贵
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