《各部门管理流程》word版.docx

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项目安全管理图解（安质部、工程部）科学性、可操作性安全措施全面性、针对性专项安全施工组织设计专业性较强项目，单独编制编制人、审批人签字安全技术措施施工组织设计项目安全管理目标杜绝死亡，制定轻伤控制指标、安全指标、文明施工目标分部分项工程安全技术安全技术交底记录交底的针对性、全面性检查记录交底人、被交底人签字 劳保用品发放台账安全标志设置检查记录现场标志布置安全事故调查处理记录特殊工种持证上岗情况安全检查记录安全检查制度检查落实管理人员责任制考核记录配备专（兼）职安全员各工程安全技术操作规程责任制执行记录建立安全责任制安全生产责任制原因分析处理方案防止再次出现类似事故的措施整改时间、责任人整改复查结果纠正预防措施 安全教育安全教育制度新入场工人三级教育记录安全教育内容记录班前安全活动记录变换工种时安全教育记录施工管理人员年度培训记录专职安全员年度考核记录文明施工管理图解（标准化工地）施工场地管理道路通畅有排水设施、排水通畅有防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道的措施有防止积水的措施材料堆放建筑材料、构件、料具按总平面布局堆放材料挂牌标识（名称、品种、规格、进场时间）堆放整齐工完场地清建筑垃圾堆放整齐，标出名称、品种易暴易燃物品分类存放现场住宿单独设置住宿场所施工作业区与办公、生活区明显划分有保暖和防煤气中毒措施有床铺，生活用品放置整齐有消暑和防蚊虫叮咬措施宿舍周末环境卫生、安全现场防火有消防措施、制度、消防器材灭火器材配置合理有消防水源动火经审批或动火监护施工现场标牌大门口挂五牌一图标牌规范、整齐、内容齐全安全标语有宣传栏、读报栏生活设施厕所符合卫生要求食堂符合卫生要求有卫生责任制保证供应饮用水卫生有淋浴室，且符合要求有垃圾桶，且垃圾及时清理项目材料管理流程图（物资部）需用计划材料采购计划编制人、审批人签字材料验收标准及材料质量、环保、职业健康安全方面的要求材料名称、规格、型号、数量、进货时间签订采购合同采购材料的名称、品种、规格、型号等级材料质量标准和技术标准、环保和安全要求材料数量和计量单位包装标准和包装物品的供应和使用办法材料的交货单位、交货、运输方式、到货地点、提货单位和接货人、交货期限、验收办法材料单价、总价、其他费用及可能的付款方式违约责任的约定、纠纷处理方式供需双方协商同意的其他事项报分公司同意、双方签字盖章确认建立合同台帐合同复印件报公司相关部门备案管理领用领料单退料单材料使用情况巡视检查材料使用节超分析物质供方考察评价物资供方考察评价表供方有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证设备性能（质量、环保、安全或功能检验符合要求的文件）合格设备供应商名册设备供应方重新评价表材料进场验收材料合格证、生产许可证、材料质量证明文件、产品说明书材料的安全和环保性能的说明文件实物与所要求的材料品种规格型号相符实物的数量与采购计划相符验证外观符合现行建筑材料标准材料验收单材料标识牌主要材料送检通知单、材料报验单建帐不合格品处置记录项目设备管理流程图（物资部）需用计划机械设备需求及进场计划编制人、审批人设备验收标准及设备质量、环保、职业健康安全方面的要求设备名称、规格、型号、数量、进场时间签订采购租赁合同采购租赁设备的名称、品种、规格、型号设备质量标准和技术标准、环保和安全要求设备包装标准和包装物品的供应放使用办法设备的交货方式、运输方式、到货地点提货单位和接货人、交货期限、验收办法设备价格、结算方法及其他费用及可能的付款方式违约责任的约定、纠纷处理方式供需双方协商同意的其他事项报分公司同意、双方签字盖章确认建立合同台帐合同复印件报公司相关部门备案管理使用验收合格牌、操作规程定机定人定岗维修保养计划、记录交接班记录设备运行检查记录机械设备履历卡纠正/预防措施通知单机械设备报废申请表机械设备危险源、环境因素识别、风险评估机械设备重大危险源、重大环境因素清单机械设备管理目标、指标机械设备管理方案设备供方考察评价设备供方考察评价表供方有效的营业执照、资质证书、生产许可证、市场备案证实物（样品）性能（质量、环保、安全）或功能检验符合要求的文件合格物资供应商名册物资供应方重新评价表设备进场验收设备出厂合格证、安全生产许可证、设备使用说明书设备与所要求的设备型号生产厂家相符设备安装调试设备试验记录机械设备进场验收单机械设备台帐购置设备填固定资产验收单机械设备标识牌不合格品处置记录设备安装拆除大型设备安装方案安装前设备性能检验大型设备安装资质检验安装（拆除）人员资质安拆过程安全措施落实大型设备安（拆）备案和技术监督部门验收项目试验管理工作流程图编制检验批计划送 检检测单位评价记录资质复印件、营业执照监理见证送检、见证试验合格材料构件通知施工部门不合格材料构件通知材料部门和技术部门对不合格材料构件的处理（双倍取样复检、退货、降级使用或作他用）做好记录砼、砂浆强度评定紧急放行物资办理批准手续，做好记录现场取样材料部门材料进场通知单通知现场监理见证取样检测混凝土的塌落度，按要求制作试块，试块的标准养护和同条件养护砼、砂浆强度的试配对焊、电弧焊、电渣焊接头取样进场钢材取样其他材料、构件按规范标准要求进行取样设备定期校验资料收集见证取取样通知单向检测单位索取检测报告试件、试块取样送检台帐不合格品的处置台帐向资料员将会检测报告和见识取样通知单项目进度控制流程图(计划部、工程部)施工总进度控制计划（时标以月、旬为单位）每月检查计划种类 编制进度计划计划交底下发进度计划任务实施与检查按计划完成转入下步计划编制依据工程承包合同施工组织设计有关现场施工条件的资料材料设备的供应计划同类或相似项目实际施工进度调整计划采取有针对性的措施调整进度计划未完成计划图纸不到位、设计重大修改资金不到位材料供应不上施工设备的影响劳务作业人员影响气候影响技术管理不到位组织管理不到位外部原因（停水停电环保）文件资料控制（管理）工作流程图（调度、办公室）外来文件编号、填写收文登记本填写文件传阅处理用笺领导批示根据批示意见办理需复印的，填写文件复制登记表编写分发序号填写文件发放登记薄在有关会议上传达、请领导传阅监督、检查有关部门、项目文件处理整理、归档扫归档期限归档按保存期限保管超过保存期限的填写文件销毁记录表审批后给予销毁内部文件文件起草各职能部门相关工作需要发文由相关部门起草根据发文范围大小，在起草时注明发文份数，需要发至何部门等打印、分发根据发文范围、份数打印编写分发序号填写文件发放登记薄发放催办、监督执行领导签批文件图纸资料控制（体系）工作流程图（工程部）收文记录文件名称、编号来文单位收文日期份数发文记录发文日期、文号文件名称发文范围份数发放序号接受日期签收人签字文件复制登记表文件名称日期及张数份数复制人审批人发文记录质量管理体系文件收文记录变更记录变更回收清单变更销毁清单有效行政性质量文件编制时间审批手续变更记录有效期限发文记录外来文件（规程、规范等）现有文件目录清单有效标识是否满足工程需要是否被新版本代替已作废文件是否标识 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