2017上半年乡镇预算执行情况报告

精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 1 / 17 2017 上半年乡镇预算执行情况报告 建立预算管理组织体系是财务预算管理的前提。下面是语文迷小编整理的 2017 上半年乡镇预算执行情况报告，希望对大家有所帮助 ! 【 2017 上半年乡镇预算执行情况报告 1】 2017 年，全州财政工作在州县党委的坚强领导下，在州县人大及其常委会的监督支持下，认真贯彻落实中央、省财政工作会议精神及州十四届人大四次会议决议，狠抓收入征管，推进财政改革，调整优化支出结构，持续加强保障与改善民生，全力促进全州经济社会平稳、健康、和谐发展。 一、上半年财政收支运行情 况 (一 )上半年财政预算收支完成情况 州一般公共预算收入完成 113285 万元，较上年同期增长 增收 16436 万元，塌进度 百分点。增幅排名居全省第 2 位。 分县市完成情况是：州本级 49139 万元，增长 增收 12715 万元 ;芒市 20129 万元，下降 2%，减收 418 万元 ;梁河县 3324 万元，下降 减收 660 万元 ;盈江县 13093万元，增长 增收 1688 万元 ;陇川县 7455 万元，增收 1802 万元 ;瑞丽市 20145 万元，增长 增收 1309 万元。 98022 万元，较上年同精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 2 / 17 期增长 增支 128840 万元，完成年初预算的 增幅排名居全省第 4 位。 分县市完成情况是：州本级 134718 万元，增长 增支 51278 万元 ;芒市 146778 万元，增长 增支 25118万元 ;梁河县 54928 万元，增长 增支 6586 万元 ;盈江县 100366 万元，增长 增支 19598 万元 ;陇川县 70571万元，增长 增支 15542 万元 ;瑞丽市 90661 万元，增长 增支 10718 万元。 9108 万元，较上年同期增长 增收 13375 万元，完成年初预算的 政府性基金预算支出完成 12944 万元，增支 6741 万元，完成年初预算的 万元 ;全州国有资本经营预算支出完成 0 万元。 11723 万元，较上年同期增长 12%，增收 12106 万元，完成 年初预算的 37%;社会保险基金预算支出完成 88937 万元，较上年同期增长 11%，增支 8478 万元，完成年初预算的 31%。 (二 )财政运行的主要特点 现平稳增长 上半年税收收入完成 72695 万元 , 增收 12585 万元，占一般公共预算收入的 税精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 3 / 17 收收入迎来了开门红 , 14 个税种中，有 10 个税种均不同程度实现增长，税收平稳增长。主要增收税种 (1)营业税，完成 25610 万元，比上年同期增长 增收 3380 万元 ;(2)烟叶税，完成 2640 万元，较上年同期增长 增收 1970万元 ;(3)城镇土地使用税，完成 1483 万元，较上年同期增长 增收 669 万元 ;(4)增值税，完成 19342 万元，较上年同期增长 增收 4764 万元。减收税种 4 个，包括个人所得税减收 150 万元，资源税减收 260 万元，房产税减收 292 万元和耕地占用税减收 758 万元。 收拉动作用明显 上半年非税收入完成 40590 万元 , 增收 3851 万元，占一般公共预算收入的 非税收入征收项目有增有减，总体上仍呈现持续增长态势，主要增收因素一是捐赠收入，完成 10397 万元 ;二是政府住房基金收入，完成 5247 万元，此两项上年同期没有或仅有少量收入，为今年新的增长点。另外专项收入和罚没收入与上年同期相比均实现不同程度的增长。下降的项目主要是行政事业性收费和国有资源 (资产 )有偿使用收入，行政事业性收费完成 6551 万元，较上年同期下降 减收 10999 万元，减收的主要原因是在国家清费减负的政策背景下，行政事业性收费收入呈下降态势 ;国有资源 (资产 )有偿使用收入完成3785 万元 ，较上年同期下降 减收 5301 万，减收的精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 4 / 17 主要原因是上年同期实现的部分国有资产处置收入属一次性收入。非税收入的持续增长对确保地方财力的平稳增长发挥了有力支撑作用。 点支出保障有力 今年以来，全州各级财政部门认真贯彻关于稳增长开好局若干政策措施的意见 (云政发 201719 号 )、德宏州人民政府关于稳增长若干政策措施的意见 (德政发201774 号 )等一系列政策措施，优化支出结构，创新财政投入方式，优先安排稳增长、产业发展及特色产业培育、脱贫攻坚等重点领域 项目资金。 1，全州一般公共预算支出完成 598022 万元，较上年同期增长 增支 128840万元。全州一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水、交通运输、住房保障等支出分别比上年同期增长 全州民生支出 435479 万元，占一般公共预算支出的 较上年同期增支 75324 万元。全州财政支出增势较为平稳，稳增长政策得到 有效落实，民生支出保障有力。 二、财政运行存在的困难和问题 (一 )收入增长基础不牢靠，持续增长支撑不足 1，我州财政收入呈现出积极向好变化的趋势，但全州经济仍处于低位运行，全州重点行业经济运行尚未根本精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 5 / 17 好转，结构性减税和政策性减收因素仍需逐步消化，税收持续增长支撑不足，预计后期增速将逐步回落。一是在经济未明显回暖的情况下，州内有色金属采选业和硅产业经营十分困难，大部分企业处于停产或减产状态，税收难以实现。二是 2015 年全州地税清理征收土地部门已批未供耕地占用税18458 万元和各级 政府一次性处置资产契税 15316 万元属一次性收入，成为今年的减收因素，三是 5 月 1 日“营改增”扩围后，全州税收将明显下降，对我州来说，地方税收主要依靠建设投资，营业税所占比重过大，影响较为明显。我州当前仍处于打基础、调结构时期，投资仍然是拉动经济的主要手段，在财政收入结构十分单一的情况下，短期内难以弥补“营改增”带来的收入缺口。同时非税收入在上年高基数的基础上难以维持高增长，财政收入在下半年将明显下降，并且在今后一段时期内将处于低速增长。 (二 )刚性支出需求增长迅猛，财政收支矛盾进一步凸显 在 国家“稳增长、调结构、转方式、促双创、惠民生、防风险”的政策背景下，全州财政支出压力持续加大，资金筹措极为艰难，预算平衡压力异常尖锐。德宏州地处边疆，经济发展滞后，经济基础薄弱，长期靠投资拉动经济，属典型的 “补助型”财政， 2015 年全州财政自给率仅为 全州财政保工资发放、保机构运转以及各项事业发展与项目建设所需资金高度依赖中央、省财政转移支付。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 6 / 17 三、认清形势 主动作为 在困难中开创财政工作新局面 当前，在国际经济复苏难有改观，国内经济持续下行的大环境下，我州重点行业经济运行尚未根 本好转，支撑税收收入较快增长的基础不牢，结构性减税和政策性减收因素仍需逐步消化，制约了财政收入的持续增长，下半年收入增速将明显回落。而且，随着全国、全省财政收入增速的不断放缓，我州进一步争取中央和省转移支付增量的空间缩小、难度加大。而在继续实施积极财政政策的条件下，保持经济平稳较快发展需要更多的财政投入，全州各级财政收支矛盾将会异常突出，财政工作将面临严峻挑战。面对当前复杂严峻的财政经济形势，全州财税部门必须保持清醒认识，充分估计困难，完善应对措施，破冰前行，全力做好收支预算执行管理工作 (一 )创新 思路，狠抓收入征管不放松 “保工资、保运转、保民生”是我州当年各级财政首要的任务，需要有稳定、可持续的财力支撑。全州各级要按照州委决策部署，围绕州第十四届人大四次会议批准的目标，不调减、不放松，按收入预期目标冲刺， 对当前收入组织过程中存在的困难和问题及时进行分析研究，努力完善应对措施，突出重点税源监控，严厉打击偷漏税行为，坚决防止收入“跑冒滴漏”。积极寻找增长点，力争将政策调整给收入带来的不利影响降到最低。进一步加大非税收入收缴力精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 7 / 17 度，充分发挥非税收入对财政增收的积极作用，加快构建权责统一、定位明确 、科学合理的非税收入管理新体制。 (二 )全力以赴加快财源建设，厚植财政发展新优势 发展才是硬道理，要缓解当年财政收支矛盾，提高财政保障能力，根本出路就是加快财源建设，推动地方经济健康快速发展。加快创新财政扶持产业发展的方式，改变传统的直接补贴的方式，采用贴息、股权投资、设立投资引导基金、以奖代补等方式支持产业发展，充分发挥财政资金的引导作用和杠杆效应。 (三 )牢固树立过紧日子的思想，精打细算、善用财力 政府过“紧日子”，是为了让百姓过“好日子”。牢固树立过紧日子的思想，精打细 算、善用财力，取之有度、用之有节，确保机关事业单位高效运转。加强预算执行管理，硬化预算约束。严禁超预算或者无预算安排支出，按规定的支出用途使用资金，不得随意调整预算科目和支出用途，不得擅自扩大支出范围、提高开支标准。在后期预算执行中，原则上不出台新的增支政策，一些必须出台的政策，通过以后年度预算安排资金。 (四 )优化支出结构，千方百计保障重点支出 要厘清财政作用边界，回归公共财政本质，避免大包大揽、支出责任无限扩大。逐步取消财政对一般性竞争领域的直接扶持和行政干预，支持发挥市场在资源配置中的 决定性精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 8 / 17 作用，充分调动市场活力。要切实增强“底线”思维，立足财力可能，强化财政“托底”保障功能，注重可持续发展，循序渐进，量财而行，更多的参与民生领域改革设计，花钱买机制、主动建机制，通过 买服务等方式引导社会力量参与公共产品供给。正确处理存量与增量的关系，在用好增量的同时，注重盘活存量，避免财政支出僵化、固化、部门化，提高资金统筹使用能力，集中有限资金保障州委确定的稳增长，推进供给侧结构性改革、扶贫攻坚等重点领域和关键环节，加快资金拨付效率，强化支出进度考核，促进全州经济稳定发展。 (五 )着 力推进预算绩效管理改革，建立覆盖预算绩效管理新机制 按照“政府领导、财政牵头、部门负责、社会参与”的原则，加快建立覆盖所有财政性资金的预算绩效管理新机制。一是全力健全预算绩效管理制度体系。建立完善涵盖绩效目标、绩效评价、结果运用全过程的绩效制度体系。二是全力完善绩效评价体系。逐步健全绩效评价个性指标库。拓展预算绩效评价范围，开展好部门整体支出、项目支出、政策制度等绩效评价，有序推进分部门发布预算绩效报告。三是全力强化绩效结果运用。建立预算绩效管理考核机制，用制度来规范、强化对部门和县市预算绩效管理工 作的年度考核。探索构建预算绩效管理激励和问责机制，促进绩效管理精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 9 / 17 结果与预算安排相结合。四是全力规范绩效目标管理。科学制定绩效目标，进一步突出绩效目标在预算编制中的引领作用。 (六 )着力推进预算信息公开改革，全力打造阳光政府 预算公开作为当前全面深化财税体制改革的重要任务，要进一步扩大公开范围、细化公开内容、加快公开进度、规范公开方式、完善公开机制，使预算公开贯穿预算改革和管理全过程，提高预算透明度，强化社会监督，促进依法理财，打造阳光政府。 【 2017 上半年乡镇预算执行情况报告 2】 2017 年，扎佐镇财政工作在镇党委的领导下和上级财政部门的关心支持下，认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，紧扣国发 20122 号文件，以中央、省、市财政工作会议精神为统领，抓住小城镇建设发展的机遇，紧紧围绕县财政工作的总体思路和部署，结合党的群众路线教育实践活动认真查找问题并切实整改，全面履行职能，进一步加强财政管理，强化财政监督，规范财经秩序，提高服务意识，通过全镇上下的共同努力，较好地完成了各项财政工作目标 14年财政预算执行情况： 2017 年我镇一般公共预算收入完任务。财政收支执行情况良好 ，收入稳步增长，非生产性支出得到有效控制，促进了我镇各项事业的稳步发展。 一、完成成 元，其中本级收入 元，精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 10 / 17 为目标任务 4404 万元的 上级补助收入 元 ;一般公共预算支出实现 元，元，上解支出 元。 更多相关文章推荐： 半年预算执行情况报告 镇上半年财政预算执行情况报告 半年预算执行情况的报告 政府上半年财政预算执行情况的报告 镇上半年预算执行情况报告 位上半年预算执行情况报告 半年财政预算执行情况报告 镇上半年财政预算执行情况的报告 017 上半年财政预算执行情况报告 上半年财政预算执行情况报告 (一 )、各收入项目完成情况 1、税收收入完成 元，其中国税完成 税完成 元。 2、财政块收入完成 中行政性收费 没收入 元，国有资产有偿使用收入 他收入 元。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 11 / 17 (二 )、 2017 各支出项目执行情况 (本级支出 元 )， 2013 年为 元，同比下降 一般公共服务支出 年同期数为 长 1、人大事务支出 16 万元，去年同期数为 元，同比减少 29%，主要是人员的减少。 2、政府办公厅 (室 )及相关机构事务支出 元，去年同期数为 元，同比减少 3、党委办公厅 (室 )及机构事务支出 元，去年同期数为 元，同比增长 4、财政事务支出 元。去年同期数 元，同比增长 5、群众团体事务支出 元，去年同期数为 11 万元，同比减少 36%，主要是人员的减少。 6、组织事务支出 元，去年同期数 元，同比增长 7、民族事务支出 3 万元，去年同期数为 2 万元，同比增长 50%， 8、其他一般公共服务支出 元 (政府对企业扶持资金 300 万元，消防征地款 153 万元，大丫口煤矿治理资金 100 万元，贵阳高管两线补助 元 )。 文化体育与传媒支出 元，去年同期数为 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 12 / 17 万元，同比减少 社会保障和就业支出 元。去年同期数为 比增长 增长原因主要是文件款的增长。 医疗卫生与计划生育支出 元，元，同比减少 城乡社区事务支出 元，去年同期数为 比减少 资源勘探 (其他安全生产监管 )事务支出 元，去年同期数为 元，同比增长 农林水事务支出 元，去年同期数为 元，同比减少 (农业 其他农业支出 元 ;林业 其他林业支出 元，林业 林业防灾减灾 2 万元 ;水利 其他水利支出 扶贫 扶贫贷款奖补和贴息 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助支出 元，农村综合改革示 范试点补助 12 万元 ;其他农林水支出 元。 (三 )收支平衡情况：当年收支结余 元，滚存结余 元。 二、一年来的主要工作 (一 )积极培植后续财源，努力增加财政收入 根据全县财税工作的整体安排，面对严峻的财政收入形势，我镇结合自身的区位、资源优势和特点，紧紧围绕工业精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 13 / 17 化、城镇化和农业产业化“三化”建设，大力实施“工业强镇”战略，切实加大招商引资力度，着力培植后续财源，严格税收征管，确保收入目标顺利实现。 1、做好贵钢、轮胎厂、福麟、金源等企 业的协调服务，努力为企业排忧解难，同时对其生产经营情况追踪问效，促其税收均衡入库。 2、与地税分局密切配合，加强对契税、耕地占用税、房产税和土地使用税的排查清理征收 ;同时，加大清理欠税和打击偷、逃、漏税力度，尽可能把实现的税收清缴入库存，防止税收流失。 3、结合镇情切实加大招商引资力度，积极培植后续财源，壮大财源体系，形成支柱产业，努力增加财政收入。加快推进贵钢二期、轮胎厂二期、永盛和物流、西部物流等项目建设，力争尽快建成投产。 4、进一步抓好辖区内水泥、冶炼、建材、矿产品加工等行业 的整合和技术改造，不断提升产品质量和经济效益，增加财政收入。 5、加强对非煤矿山、预制构件、采石场等规模以下企业的监管，挖掘潜力，壮大税收体系。 (二 )按上级要求，逐步完善农民补贴建设网和“一折通”工作 1、做好协调服务工作，及时反馈信息，不断更新规范精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 14 / 17 涉农补贴“一折通”，及时办理农户“一折通”由于遗失、死亡等情况的补办和更改工作。 2、严格涉农补贴的公示和发放工作，通过“一折通”发放退耕还林资金、综合直补资金、种粮直补资金、小额扶贫贷款财政贴息资金、移民后期扶持资金等上百万元 。 (三 )加强财政财务管理，搞好财政财务监督 1、根据党风廉政建设目标责任的要求，以身作则，廉洁自律，认真审核各部门的一般性支出，对支出单据的真实性、合理性、相关人员及领导的签字等严格把关，规范部门支出程序，充分发挥管理和监督职能，严控非生产性支出，提高财政资金的使用效益。 2、严格执行中央、省、市县厉行节约的相关规定，从严预算支出，极力压缩车辆购置及运行费用、公务接待、一般性费用及用电、用油、用水等支出，尽力完成削减指标，维系机构正常运转。 3、厉行县专项资金管理办法和补充 规定，积极主动参与专项资金的监管，加大对各类专项资金的事前、事中、事后的检查和跟踪问效。各项目在申请中期进度款时，资金管理人员必须实地查看并在进度表上签字后领导方可同意借支，杜绝冒领、截留、挪用、挤占专项资金等行为发生。 4、加强“收支两条线”管理和检查力度 ;同时极力清理往来款项并杜绝新的借款发生。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 15 / 17 5、按票据管理法的规定，严格票据的申报、领用和核销，票据管理人员不定期对各单位的票据使用情况进行抽查，对不按要求使用和不及时将收入缴存的部门立即收回所领票据，待其整改规范后才予启用。 6、遵照修文县政府采购目录及相关规定，进一步