电气有限公司企业标准-工艺文件管理办法.doc

上海诺雅克电气有限公司 发布2011-06-30实施2011-06-30发布工艺文件管理办法（试行）Q/NKG04102011Q/NK上海诺雅克电气有限公司企业标准1更改记录序号更改日期版本号更改页次更改处数更改内容更改人NOARK上海诺雅克电气有限公司过程条款4.2.3 文件控制版本A过程名称工艺文件管理办法修订码文件编码Q/NKG0410001 目的为加强工艺管理，严肃工艺纪律，确保产品质量，使用正确合理的工艺文件来指导生产和有效的管理，特制定并执行本管理办法。2 范围适用于各生产、辅助生产的各类工艺文件。3 规范性引用文件无。4 术语工艺文件：是指导工人操作和用于生产、工艺管理的主要依据。包括作业指导书、注塑工艺卡片、焊接工艺卡片、工艺流程图、外协件明细表、工装设施明细表、标准工时定额及生产能力分析表、生产布局规划图、产品质量控制点明细表等工艺文件。5 职责和权限5.1 生产运营部文控负责工艺文件的归口管理。5.2 生产运营部工艺负责工艺文件进行修订维护。6 工艺文件编号6.1编号由七部分组成： a)三级文件代号；b)公司名称代号；c)生产运营部代号；d)三级文件顺序号；e)工艺文件类别简码；f)申请年号；g)顺序号。注：1、三级文件的顺序号（即作业指导书编号）由质量管理部提供； 2、工艺文件类别简码按表1填写。NOARK上海诺雅克电气有限公司过程条款4.2.3 文件控制版本A过程名称工艺文件管理办法修订码文件编码Q/NKG0410006.2编号形式如下：表1工艺文件分类简码表序 号技 术 标 准 名 称代 号1工艺文件目录GB2外协件明细表WB3工装明细表ZX4工艺流程图LT5注塑工艺卡片ZS6焊接工艺卡片HJ7生产规划布局图SG8标准工时定额及生产能力分析表BZ17 工作流程图8 工作流程描述序号程序与控制涉及文件授权人及批准权限1输入 产品特性要求产品图样技术要求文件研发部门2编制工艺文件1） 工艺文件的编号各工艺文件的编号按工艺文件控制程序第6条工艺文件编号执行。2） 工艺文件的编制所有工艺文件标准按附录的格式和规定编制；各工艺文件编制的类别按新产品各阶段必备工艺文件清单按产品进度完成 。具体请按新产品各阶段必备工艺文件清单生产运营部工艺3审核、批准、受控工艺文件在分发前应按照工艺文件控制程序的相关流程完成审核、批准、受控。工艺文件控制程序分管领导4分发1）为了保证文件使用人员使用的文件是有效版本，一般情况下，文件红色公章或红色受控号进行标识。当文件以铅印状态、电子版本或正本（签名件，像质量记录等）直接进行发放时，可以不进行标识。2）工艺文件的分发，作好文件发放记录。3）文控应将文件发放到使用处，确保文件使用人员能够获得适用文件的有效版本。4）工艺人员应对文件的修订状态及文件的更改状态进行识别。5）使用部门不得复印工艺技术文件。当需要文件时，可向文控提出申请，由文控按照规定的要求进行发放。文控5评审与更新1）为了保证文件的充分与适宜，生产运营部工1）艺对工艺文件进行动态控制，及时对需要更改、修订的文 件进行更改、修订。2）文件实施过程中，由于外界环境变化（如标准2换版、组织机构发生变化、法律法规发生变化等）而造成的更改，工艺组织有关人员（编制、校对、审核、批准）对工艺文件进行评审，以确定是否需要修改或更新。生产运营部工艺6更改和修订1）对需要更改的文件，由文件编制人员进行更改。 2）文件更改时，与该文件有关的内容也需相应进更改，保证文件的协调一致。3）对需要修订的文件，可对文件进行换版处理。更改由更改人员填写工艺更改单实施。工艺更改单生产运营部工艺7判断是否存在作废文件PE工程师要对工艺流程文件进行动态控制，确保使用部门使用的工艺文件是有效版本。生产运营部8收回作废文件当文件使用部门存在作废文件时，应从所有发放使用场所收回，若需要保留作废文件，应在作废文件上加盖“作废”印章，防止误用。作废的工艺文件质量管理部9 工艺文件的管理9.1 生产运营部工艺提供有效版本的工艺文件，确保其完整性、正确性与统一性。9.2 工艺文件的发放、使用、管理应执行公司文档控制程序。9.3 生产车间每个工作岗位应用相应岗位有效版本的作业指导书。10 记录 NK生工21 新产品各阶段必备工艺文件清单 NK生工18 工艺更改单 NK生工05 外协件明细表 NK生工03 工艺流程图 NK生工06 作业指导书 NK生工09 注塑工艺卡片 NK生工10 焊接工艺卡片 NK生工01 工艺文件目录 NK生工04 工装明细表 NK生工22 生产布局规划图 NK生工23 标准工额定时及生产能力分析表共18页 第17页修订码：00表 号：NK生工21附件一新产品各阶段必备工艺文件清单序号关键接点工艺文件PEIEME备注1项目立项评审2项目任务书评审3产品初步验证评审4产品总体设计评审5项目实际投入评审工装明细表初稿生产布局规划图初稿协作完成工装明细表6产品验证评审产品试制工艺流程图初稿作业指导书初稿注塑工艺卡初稿焊接工艺卡初稿注塑工艺卡片焊接工艺卡片文件由注塑/焊接PE 提交小批量试运行外协件明细表生产布局规划图7产品量产评审工艺流程图作业指导书注塑工艺卡片焊接工艺卡片工艺文件目录工装明细表标准工时定额及生产能力分析表协作完成工装明细表修订码：00表 号：NK生工18附件二上海诺雅克电气有限公司工艺更改单编号： 更改文件编号版本页码更改原因更改前更改后制品处理方案会签人员签名日期编制/日期PE工程师IE工程师批准/日期质量部 生产 共 页 第 页修订码：00表 号：NK生工05附件三 修订码：00表 号：NK生工03附件四附件五修订码：00表