电气有限公司工装管理程序文件.doc

湖南华强电气有限公司程序文件公司受控文件管理履历保存期：四年 表码：HQ/QR-A/0-001文件类别程序文件现行版本A/0文件名称工装管理程序制定日期2014.6.27.文件编号HQ/QP-13有效期发行日起至修改前文件会签部门制 造 部综 合 部盖章文 件 原 本签名部门技 术 中 心质 管 部签名部门财 务 部营销中心签名文 件 副 本部门压 缩 机 事 业 部签名批准总 经 理管 理 者 代 表制定修改废除栏顺序日期内容提要草拟部门草拟人A工装采购工装自制是否采购工装管理程序 HQ/QP-131.目的保证所有的工装、模具均处在受控状态，所有工装、模具的制作、使用均经过审核和批准，并快速流通为生产服务。2.适用范围本程序适用于压缩机事业部工装生产使用和管理3.引用文件 工装管理规范4.术语和定义工装：即工艺装备。产品制造过程中所用的各种工具总称。其中包括：刀具、夹具、模具、量检具，辅具、设备备件等。专用工装：仅适用于某一特定产品的工装。5.职责5.1 技术部根据工艺流程或其他生产要求，负责工装、模具的设计，及制定工装周检计划。5.2 采购部负责工装的外协制造或生产制造部自行组织工装、模具的制造、验证与管理。5.3 质检部负责自制或外购工装、模具检查验收、工装周检。5.4 生产部各车间负责工装的使用、维护、管理并建立台帐。5.5 仓库负责工装、模具的保存管理并建立台帐。6.工作流程和内容工作流程工作内容说明使用表单工装需求提出 NO6.1、工装需求提出6.1.1、技术部根据工艺要求编制新产品工装开发计划，报主管副总批准。6.1.2、各部门根据产品制造工艺要求，提出工装需求。a. 可以自行制造的，按自制工装制造。b. 不能自行制造的，根据图纸要求由采购部 门负责外协。新产品工装开发计划工艺装备生产清单 YES6.2、工装的制造与采购6.2.1、自制工装：技术部门负责工装图纸设计、生产部根据实际情况合理安排，并组织工装制造，质检部负责鉴定验收。6.2.2、外协工装：采购部根据技术部提供的工装图纸要求或技术要求，负责与工装制造单位联系，确定其设计及制造能力后签订制作协议，工装承制单位须按制作协议的规定进行设计、制造及交付。A6.2.3、外协工装采购部按进度要求进行跟踪，自制工装生产部按进度进行跟踪。6.2.4、外购通用工装：采购部根据相应技术要求负责采购。工装鉴定验收B NO 工装交付 YES6.3、工装鉴定验收6.3.1、质检部负责组织对工装进行鉴定，鉴定按图纸设计要求进行，并填写工装检验报检表。如是新开发工装，鉴定完并且合格后交由生产部进行调试验收，如是复制工装则做好标识后直接入库；如果鉴定不合格则需联系采购部联系退回处理。6.3.2、生产部接到工装调试验收通知后应组织对工装进行调试验收，并填写工装调试验收记录。调试过程中确定工装尺寸、结构设计是否合理，如有必要可进行试生产确定工装能否满足工艺要求。如调试能满足工艺要求，工装做好标识后入库；如不能满足生产要求可进行修改并验证，如修复后也不能满足要求，则按设计不合格处理。6.3.3、工装鉴定验收所填写的工装检验报建表和工装调试验收记录填写完后应统一交由工程部入档“工装档案”。工装检验报表工装调试验收记录工装使用工装周检 YES NOCB6.4、工装使用管理6.4.1、工装使用部门应编制工装台账，并做到帐、物、卡相符；编制易损工装清单，配备足够的安全库存量。6.4.2、生产部定期组织进行工装盘点，并作好工艺装备盘点汇总报表6.4.3、质检处按工装清单中注明需要周检的工装对工装进行定期周检，并填写工装周检记录。周检合格的工装方可连续使用，不合格的工装需进行返修、报废等相关程序处理6.4.4、工装使用部门在使用过程中，应做到：A、工装使用前应由使用部门确认其状态，检查台账、工装、标识是否一致。首件试样应由生产部、质检部进行检验。B、在首件合格后工装正式使用，质检部应加强监控，定期进行检查。C、工装使用过程中，操作者应做好日常保养，应进行清洁、涂油。使用部门对不合格的工装应及时修理，并做好修理保养记录。D、工装使用完后存放应整齐，并保持清晰的标识，如原有的标识脱落、不清晰，使用单位应对其状态确认后作出标识，防止误用。工装存放应注意以下几点：C a、工装存放时应擦洗保养涂刷防锈油脂以防锈蚀。 b、易损部位、易损零部件应妥善保管，确保工装始终处于完好状态。c、工装的存放应按编号、体积大小、重量、用途分别存放，达到存放方便，排列整齐美观，标识及状态清楚。工装台账易损工装清单工艺装备盘点汇总报表工装周检记录工装设计修改6.5、工装设计修改6.5.1、当产品图纸更改后，技术部应及时对相关的工装设计文件/资料（即工装图纸）进行修订。6.5.2制造部按照修改的工装图纸要求进行工装修改。AB工装返修6.6、工装返修6.6.1、在使用过程中发现产品不合格，且由部门主管确认是由工装原因造成的，或在使用、保存过程中发生工装零部件损伤影响工装精度的，由使用部门提出，质检处开具工装返修单，注明返修内容及原因，制造部安排工装返修。6.6.2、工装返修完成后，按6.3内容要求进行工装鉴定。工装返修单工装报废申请返修批准 NO YES报 废6.7、工装报废管理6.7.1、工装报废由使用部门填写工装报废单，注明报废原因，质检处负责核实、批准。6.7.2、工装报废后使用部门应注销登记并对报废工装进行标识。6.7.3、报废工装使用部门进行统一存放并注明状态。工装报废单A工装复制6.8工装复制6.8.1、因工装报废需要复制的工装，由使用部门提出复制申请，由制造部安排制造。6.8.2、因产品生产量增加、工装预备等需要复制的工装，由制造部负责组织制造。记录存档6.9、质量记录：工装记录保存期至少为零件在现行生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年。7. 相关记录：1、新产品工装开发计划 HQ/QR-YS-A/0-006 2、工艺装备生产清单 HQ/QR-YS-A/0-0073、工装检验报表 HQ/QR-YS-A/0-0034、工装调试验收记录 HQ