物料批号管理控制程序.doc

电 子 科 技有 限 公 司文件名称材料批号管理控制程序文件编号ST-QP-0403文件版次A/1文件页次4/4 修订记录日期版次页次条文修订内容变更人备注10.22A/1修改材料批号编写及资材职责张彪换版12.26A/11去掉如当日同一供应商送货多批，则在号码后加、区分。张彪换页1 目的防止产品制作过程混淆或误用，保障产品制造覆历的可追溯性。2 范围适用于物料采购至成品出货全过程。3 定义物料批号指由供应商送货日期 （年 +月 +日 ）组成的号码。（LOT No.）4 权责4.1环境物质管理小组负责编制并督导、实施。4.2文控中心负责文件之管控.4.3各部门相关人员执行本作业规范。5 内容5.1资材部 5.1.1资材采购要求供应商在送货时在最小包装上注明材料批号.并将材料批号写在现品票、来料验收入库报告上。5.1.2 每月10号前核对供应商所提供环境有关物质不使用证明书(量产用)与收货时间、材料批号是否相同并汇总送文控中心存档.5.1.3 仓管员收发物料依物料标识将材料批号填写于相关表单。5.1.4 每月盘点时将材料批号记录于盘点表。5.2 品管课5.2.1 IQC确认来料之材料批号是否与来料验收入库报告材料批号相符，并在IOC检验日报在记录材料批号。5.2.2 IPQC在制程巡检中确认上线材料批号并记录在首件确认记录表(二)。5.2.3 确认材料使用记录状况。5.3 制造部5.3.1 在领取材料时确认领取材料批号并记录于套件发料单(领料单)、委外发料单(领料单)。5.3.2 在生产中确认上线材料批号并记录于物料上线表。5.3.3在补料、退货作业中均需将材料批号记录于补料单、退货单，退仓材料需保留原材料批号。6 供应商代码供应商代码表编号供应商代码编号供应商代码编号供应商代码1宝 盈B-Y41铠 利K-L81天 康T-K2超 亮C-L42可睿恒KRH82泰豪特THT3长 诚C-C43科利虹KLH83通 现T-X4创斯特CST44康 扬K-R84泰 硕T-S5呈 威C-W45康超力KCL85统 元T-Y6诚 意CY46龙 信L-X86霆 峰T-F7纯 益CY47朗诗格LSG87威尔达WED8常 青C-Q48立 得L-D88位 旭W-X9东 涛D-T49利 山LS89伟 力W-L编号供应商代码编号供应商代码编号供应商代码10大 佳D-J50吕盛LS90威 铨W-Q11德 圆D-Y51利 胜LS91维 达W-D12敦 旺D-W52连 邦LB92伟 特W-T13大 洲D-Z53蓝 宝LB93西 熙X-X14富达华FDH54明 和M-H94祥裕隆XYL15富 盛F-S55明 阳M-Y95新 丽X-L16丰裕达FYD56迈克MK96兴为诚XWC17富 昆F-K57美 科MK97兴 泰XT18丰 亿F-Y58木林森MLS98矽 统XT19福 华F-H59南华金力NHJL99信 源X-Y20飞 晶F-J60普尼克PNK100旭 晶X-J21格瑞鑫GRX61晴 远Q-Y101裕 同Y-T22高 丰G-F62容 电R-D102盈 隆YL23广 达G-D63瑞 鎏R-L103有 丽YL24冠 坤G-K64锐 铭R-M104裕 发Y-F25合 田H-T65荣 瑞R-R105咏 翰Y-H26宏 嘉H-J66塞 格S-G106裕 亿Y-Y27和 盛HS67三 友S-Y107元 昌Y-C28华 陞HS68思微克SWK108友 进Y-J29弘 声HS69SKCSKC109志 帆ZF30百 信H-X70深三都SSD110哲 丰ZF31华鑫智HXZ71上 铭S-M111震 伦Z-L32汇 荣H-R72顺 达S-D11233宏锐达HRD73深华泰SHT113智 高Z-G34嘉士通JST74三和胜SHS114吉林华升JLHS35嘉 东JD75顺 粤S-Y11536金 达JD76萨 特S-T11637骏 达JD 77胜 坚S-J11738嘉 尼J-N78胜 鑫SX11839捷 泰J-T79盛 兴SX11940钜 兴J-X80SKKSKK 1207 参考文件6.1 供应商环保手册6.2 记录控制程序8 表单/记录：相关记录依“记录控制程序”规定保存。7.1 来料验收入库报告7.2 补料单7.3 盘点表7