2016年上半年行政事业单位内部控制工作总结_第1页
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文档简介

2016年上半年行政事业单位内部控制工作总结 按照财政部印发的行政事业单位内部控制规范 (试行 )的要求，为进一步提高我单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我单位对内部控制进行了全面的梳理，并进行了适当的评价。现将有关贯彻实施情况报告如下： 一、内控制度建设 自行政事业单位内部控制规范（试行）实施以来，我单位按照相关要求，成立了以单位负责人为组长的内部控制小组，制定了具体实施方案，积极组织开展了全单位贯彻实施行政事业单位内控规范的工作，在坚持内控制度要全面 性、重要性、制衡性、适应性、成本效益性等原则的基础上进一步完善了我单位的内部控制制度，使之成为符合实际、行之有效的一套内控制度，大大提高了我单位管理服务水平及风险防范能力。 二、强化内控监督 内部控制是现代化管理的重要组成部分。我单位逐步实现了决策、执行、监督的有效分离，建立了岗位责任制、内部监督等机制。在此基础上，我单位还坚持内控与外审相结合，每年均请有资质的审计公司对我单位务进行审计，从账务所反映的问题深挖内控监督的不足并及时改正，并且在进行重大经济活动时，聘请会计师事务所进行事前风险评估，以 防范重大决策失误。 三、加强组织领导 我单位各级领导在思想上对内部控制规范建设高度重视，认真履行职责，把落实内控规范作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，切实加强对内部控制规范实施的组织领导，精心组织，周密安排，确保了内控规范的实施到位。 内部控制有利于提高行政单位内部管理水平，有助于提升财政资金的使用效益，虽然我单位努力贯彻实施内部控制规，但还存在一定的缺陷，今后我单位必定
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