【规章制度】秋季运营绩效改进操作手册.doc

2009 年度 第三季运营绩效 改进操作手册 ( (机密机密) ) 编制：战略发展部运营中心 经营时间：2009 年 7 月 1 日 2009 年 9 月 30 日 批准：谢公兴 发布日期：2009 年 10 月 15 日 江江苏苏明月光明月光电电科技有限公司科技有限公司 二零零九年秋季二零零九年秋季 2009 年 秋季运营绩效改进 操作手册 第 2 页 共 16 页 目 录 引引 言言.3 一、调整指标汇总一、调整指标汇总.4 表 1.各部门提出调整的指标列表4 二、公司风险二、公司风险/ /问题汇总问题汇总.4 表 1.各部门提报的公司风险/问题实施计划4 三、绩效改进单汇总三、绩效改进单汇总.7 表 1.生产部车房订单一次下机合格率绩效改进单7 表 2.生产部车房交货及时率绩效改进单8 表 3.物流采购部发货错误控制绩效改进单9 表 4.市场部回款增长率绩效改进单10 表 5.销售部回款额绩效改进单11 表 6.人力资源部人员储备绩效改进单12 表 7.综合管理部行政服务满意度绩效改进单13 四、第二季度绩效改进单达成率情况四、第二季度绩效改进单达成率情况.14 五、第三季度部门绩效自评得分汇总五、第三季度部门绩效自评得分汇总.15 2009 年 秋季运营绩效改进 操作手册 第 3 页 共 16 页 引引 言言 2009 年第三季度经营检讨会召开完毕。本次会议借鉴了第一、二季度经 营检讨会的召开经验，对会议内容进行改进。 会议对目前公司各个部门三季度的经营业绩和劣绩系统地进行了盘点， 并根据公司现状对第四季度的经营目标提出修正，对未完成的指标制定绩 效改进单。同时，会议对公司经营过程中的问题和风险，提出纠偏措施。 会议共调整了指标 5 项，收集公司问题及风险 12 条，形成绩效改进单 7 张。会议取得了丰硕的成果。 根据会议内容，现将本次第三季度经营检讨会议输出内容整理成册，形 成2009 年秋季运营绩效改进操作手册，以便对 09 年第四季度经营工作持 续改进，稳步推进公司战略规划。 2009 年 秋季运营绩效改进 操作手册 第 4 页 共 16 页 一、调整指标汇总 表 1. 各部门提出调整的指标列表 指标部门指标部门序号序号指标项指标项调整后目标调整后目标评估结果评估结果 市场部 1 回款增长率32.9%(四季度同比值)同意 销售部 2 回款同比增长率32.9%(四季度同比值)同意 物流采购部 3 发货错误次数 10 月5 次/月 11 月 4 次/月 12 月 3 次/月 暂不调整 物流采购部 4 外单延迟次数 与战略发展部沟通,通过公司 批准更改统计口径. 暂不调整 物流采购部 5 交货时间重新评估，统一结算口径 同意 战略发展部负责 二、公司风险/问题汇总 表 1. 各部门提报的公司风险/问题实施计划 序号序号风险风险/ /问题问题建议措施建议措施会议输出会议输出 改进责任改进责任 人人/ /部门部门 1 1 退货额居高不下 （退货率虽在允许范 围上下，但绝对金额 每月在 100 万以上) 1.严格按退货政策执行，关注所有渠道内的 滞销库存，并和客户一起设法来带动或消耗 这一部分库存后再作退货处理。 2.内部加强对业务人员的考核，使全体业务 人员真正意识到退货高的负面影响。 关注措施的执行, 将退货率控制在指 标以下 朱国成 2 2 业务人员流动过快、 储备人员不足 1.人才选择的渠道上还要拓宽，突破所有的 人为因素限制，唯贤举才。 2.在内部加强人才的培养和素质提升的工作， 积极打造良性竞争的内部晋升氛围。 3.年底前完成组织架构调整后所需首批人员 的增加。 明确人员需求数量 报人力资源部,纳 入人力资源部月度 招聘计划 朱国成 肖权伟 1.财务部对利润情况进行分析，并提出必要 的建议。 财务部 2.各部门需要加强对费用的控制，以控制成 本支出。 各部门 3 3 利润率的下降：由于 公司营销导向的变化， 以各种特殊政策、调 价等方式抢占市场份 额，但是需要进行利 润率的控制，必竟利 润才是企业生存与发 3.通过考核的变化，强化对利润型产品的销 售导向。 作为 2010 年计划 制定的输入 销售部 2009 年 秋季运营绩效改进 操作手册 第 5 页 共 16 页 展之本。 1.各部门各层级主管协助人力资源部做好内 部人员稳定工作,对待员工,不能以个人情绪 处理上下级关系或工作事务,给员工多一些关 心与理解,非常时间要特殊对待。 2.人力资源部拓宽招聘渠道,运用多种招聘形 式,挖掘人力资源.以满足需求。 2.1 普工补充可以透过内部以工带工劳务市 场人才市场丹阳人才网进行补充。 2.2 对于新线的人员招聘,尝试采用中介小批 量的引进。 2.3 另外,会以电视字幕广告,本地报纸平面 广告辅助发布招聘信息。 4 4 公司人员不稳定与外 部资源紧缺的矛盾会 影响正常运营 人员的稳定 3.基层员工流动越来越大，人员流动对管理 与正常生产逐步形成威胁。在公司扩大后， 招工问题的难度将逐步严重。 2.如何选择与留住员工专题研讨，形成措施 与计划执行。1、管理方法上；2、公司吸引 力上；3、员工选择与规划上。 公司导向: 拓宽招聘渠道，确保不缺编; (人力资源部) 通过有效管理,降低员工流失率 (各部门管理人员) 5 5 年度销售回款目标累 计增长率为 12%，到第 三季度我们才达到 3.1%，也就是要在最 后 3 个月里完成累计 增长率 8.9%的目标， 平均每月要完成约 3% 的累计增长率。要完 成这样的目标需要销 售部做好充分的分析 与策划和公司内部的 充分配合。 1.销售部要切实可行的把销售和回款计划分 解至最底层业务员。 2.分解目标要一定可行，对完不成的我们要 面对现实并想切实可行的策划和政策应对， 不能只是强压目标和分解了事。 3.过程实施督导要以周或旬为单位进行评估、 辅导与纠正。 4.要关注销售和回款计划管理，特别每天关 注销售和回款的数据，重视计划和数据管理。 5.加大对效果不好的区域进行市场调查、分 析与辅导。 2010 年销售预测 时,考虑分年度和 季度制定,月度修 正. 殷 毅 朱国成 6 6 销售接单时考虑问题 片面 1.销售应该针对我们的主打产品着重推销， 要扬长避短接单 2.公司对于外贸价格应该重新核定，因为现 在外贸接单有附带产品产生与其后期报废还 不如薄利销售 外贸业务接单需综 合评估 外贸中心 7 7 用友 ERP 效率无法适 应公司发展（目前用 友 ERP 效率太慢，尤 其是到下午结账时间 段，或者是财务结账、 1.用友 ERP 加快改进效率问题。 2.财务改进结账方式，尽可能简化工作程序。 列入 2010 年工作 计划(元旦后用友 工作人员对销售模 块进行优化,以提 升效率) 战略发展 部 财务部 2009 年 秋季运营绩效改进 操作手册 第 6 页 共 16 页 数据统计、客户中心 取价等时间段），现 在平均每天要拖班 1 到 1.5 个小时，如后 期接单量还要上升将 无法满足 8 8 物流采购部中基层管 理人员欠缺 1.人力资源部加快外聘速度。 2.内部加强培训，双管齐下早日把人员培养 到位。 明确人员需求,纳 入人力资源部月度 招聘计划 人力资源 部 物流采购 部 9 9 管理攻关 管理俱乐部：每月制定数个各部门的难题 ， 组成相应管理提升小组，集中大家在管理与 技术上的长处，相互沟通分析，找出相互不 足，共同解决问题。 既解决问题，又能共同提高，也能解决沟通 上的问题和局限。 / 梁 勇 1.根据现在以及长远研发的需求，研究并确 定需要增添或制作的实验验证或检测仪器。 2.将需要增添或者制作的仪器列入 2010 年的 实验仪器采购预算中提请公司评审。 1010 现在每年的研发任务 越来越多，涉及到原 料、模具、膜系、功 能等多个方面，但是 缺乏一些必要的验证 设备（尤其是需要长 期存放验证或者在恶 劣条件下验证的仪器） ，会使研发存在很大 的风险，比如 1.552 深变色、第一代的 1.552UV400 新超防等 就都存在这种风险。 3.将经公司审批通过的实验仪器列入 2010 年 预算中执行。 作为专项计划报公 司批准 王一晨 1111 销售增长没有达到预 期的目标，特别是外 贸增长 针对外贸，公司需要制订针对性的措施，积 极消化过剩产能。 美国市场拓展方 案10 月份报公 司批准 朱国成 1212 产能过剩，影响公司 的整体盈利能力 积极开拓市场，调整品种价格。 第 5 条加硬生产线 生产时结合计划产 能，合理配置人员, 防止浪费 王一晨 2009 年 秋季运营绩效改进 操作手册 第 7 页 共 16 页 三、绩效改进单汇总 表 1. 生产部车房订单一次下机合格率绩效改进单 绩效改进部门绩效改进部门 技术质量部、技术质量部、 生产部生产部 改进负责人改进负责人 王一晨王一晨 钟永星钟永星 改进时限改进时限 1010 月月 0101 日日1212 月月 3030 日日 绩效改进目标名称绩效改进目标名称车房订单一次下机合格率车房订单一次下机合格率 应该达到的绩效目标应该达到的绩效目标三季度车房订单一次下机合格率目标三季度车房订单一次下机合格率目标70.00%70.00% 实际绩效目标达成实际绩效目标达成三季度车房订单一次下机合格率完成为三季度车房订单一次下机合格率完成为 69.21%69.21% 绩效改进目标达成的标准绩效改进目标达成的标准考核方式考核方式 车房订单一次下机合格率完成车房订单一次下机合格率完成 80.00%80.00%每低一个百分点扣每低一个百分点扣 2 2 分分 绩效改进开始时间绩效改进开始时间20092009 年年 1010 月月 1 1 日日 绩效改进最后汇报时间绩效改进最后汇报时间20102010 年年 1 1 月月 1010 日日 绩效改进中期目标评估标准绩效改进中期目标评估标准考核方式考核方式 车房订单一次下机合格率完成车房订单一次下机合格率完成 80.00%80.00%每低一个百分点扣每低一个百分点扣 2 2 分分 绩效改进中期汇报评估时间绩效改进中期汇报评估时间20092009 年年 1111 月月 1515 日日 绩效改进行动计划绩效改进行动计划 1 1、培训：加强员工的作业技能的培训和规范操作、培训：加强员工的作业技能的培训和规范操作 （1010 月月 3131 日）日） 2 2、分析：改善车房问题反馈表，强化分析后改善措施的执行、分析：改善车房问题反馈表，强化分析后改善措施的执行 （1010 月月 3131 日）日） 3 3、设备：采购并合理使用新的上盘炉等设备，对精磨机进行维护保养。、设备：采购并合理使用新的上盘炉等设备，对精磨机进行维护保养。 （1111 月月 3030 日）日） 4 4、测量：增添铝模测量的矢高表，加强铝模的测量精度，制定二期铝模修整计划并实施（、测量：增添铝模测量的矢高表，加强铝模的测量精度，制定二期铝模修整计划并实施（1212 月月 3131 日）日） 5 5、人员：强化细节管理，固定管理结构，稳定人员、人员：强化细节管理，固定管理结构，稳定人员 （1212 月月 3131 日）日） 6 6、执行：修正车房管理人员工作质量考评指标，明确管理人员职责，将现有证明有效的措施整理、执行：修正车房管理人员工作质量考评指标，明确管理人员职责，将现有证明有效的措施整理 好执行好、巩固好；好执行好、巩固好； （1212 月月 3131 日）日） 备注：备注： 生产部加硬加膜中心将积极配合，做好执行、人员培养及产能提升三方面的管理，减少生产部加硬加膜中心将积极配合，做好执行、人员培养及产能提升三方面的管理，减少 QCQC 小小 组的工作量组的工作量 2009 年 秋季运营绩效改进 操作手册 第 8 页 共 16 页 表 2. 生产部车房交货及时率绩效改进单 绩效改进部门绩效改进部门生产部生产部改进负责人改进负责人钟永星钟永星改进时限改进时限 1010 月月 0101 日日1212 月月 3030 日日 绩效改进目标名称绩效改进目标名称车房交货及时率车房交货及时率 应该达到的绩效目标应该达到的绩效目标三季度交货及时率：三季度交货及时率：3 3 天天 95%95%；5 5 天天 100%100% 实际绩效目标达成实际绩效目标达成三季度交货及时率：三季度交货及时率：3 3 天天 76%76%；5 5 天天 95%95% 绩效改进目标达成的标准绩效改进目标达成的标准考核方式考核方式 三季度交货及时率：三季度交货及时率：3 3 天天 95%95%；5 5 天天 100%100%每低每低 1 1 个百分点扣个百分点扣 1 1 分分 绩效改进开始时间绩效改进开始时间20092009 年年 1010 月月 1 1 日日 绩效改进最后汇报时间绩效改进最后汇报时间20092009 年年 1212 月月 1010 日日 绩效改进中期目标评估标准绩效改进中期目标评估标准考核方式考核方式 1010 月：月：3 3 天天 90%90%；5 5 天天 99%99% 1111 月：月：3 3 天天 95%95%；5 5 天天 99%99% 1212 月：月：3 3 天天 95%95%；5 5 天天 100%100% 每低每低 1 1 个百分点扣个百分点扣 1 1 分分 绩效改进中期汇报评估时间绩效改进中期汇报评估时间20092009 年年 1010 月月 3131 日日 绩效改进行动计划绩效改进行动计划 1 1、定人定岗定要求，提高产能增加应对能力：各岗位定人定岗，提高设备利用效率，以每周合理产、定人定岗定要求，提高产能增加应对能力：各岗位定人定岗，提高设备利用效率，以每周合理产 量来衡量质量；量来衡量质量； （1010 月月 1 1 日起）日起） 2 2、逐步提高合格率，提高产能；按项目组要求进行。、逐步提高合格率，提高产能；按项目组要求进行。 （1010 月月 1 1 日起）日起） 3 3、由车房组长组织每周、由车房组长组织每周车房交货能力分析例会车房交货能力分析例会，分析产能、每周跟踪质量、外购及毛坯影响，分析产能、每周跟踪质量、外购及毛坯影响， 及时暴露解决问题，不能解决的及时汇报。及时暴露解决问题，不能解决的及时汇报。 （1010 月月 1 1 日起）日起） 4 4、外购延迟：生产流程之外的交货延迟，对毛坯不足及外购引起的交货延迟，责任单位需向车房汇、外购延迟：生产流程之外的交货延迟，对毛坯不足及外购引起的交货延迟，责任单位需向车房汇 报困难与措施，重大难度报报困难与措施，重大难度报 QCQC 小组及生产部。每周会议暴露问题形成解决方案，差距大时书面汇报小组及生产部。每周会议暴露问题形成解决方案，差距大时书面汇报 QCQC 小组及生产部，寻求支持。小组及生产部，寻求支持。 5 5、尽快在订单减少的情况下，完成备库订额，提高抵御能力。、尽快在订单减少的情况下，完成备库订额，提高抵御能力。 （1111 月月 3030 日止）日止） 备注：备注： 外购片的订单的采购信息要随时传递给车房组长；毛坯最低库存警戒时立即报车房组长；抓紧外购片的订单的采购信息要随时传递给车房组长；毛坯最低库存警戒时立即报车房组长；抓紧 一切空闲补足备库。一切空闲补足备库。 2009 年 秋季运营绩效改进 操作手册 第 9 页 共 16 页 表 3. 物流采购部发货错误控制绩效改进单 绩效改进部门绩效改进部门物流采购部物流采购部改进负责人改进负责人朱秋萍朱秋萍改进时限改进时限 1010 月月 1515 日日1111 月月 3030 日日 绩效改进目标名称绩效改进目标名称发货错误控制在每月发货错误控制在每月 3 3 次以内次以内 应该达到的绩效目标应该达到的绩效目标33 次次/ /月月 实际绩效目标达成实际绩效目标达成7 7、8 8、9 9 月错误分别为月错误分别为 8 8 次、次、1212 次、次、1616 次。次。 绩效改进目标达成的标准绩效改进目标达成的标准考核方式考核方式 1010 月份月份55 次次/ /月月 1111 月份月份44 次次/ /月月 1212 月份月份33 次次/ /月月 每超出每超出 1 1 次，减次，减 1010 分。分。 绩效改进开始时间绩效改进开始时间0909 年年 1010 月月 1515 日日 绩效改进最后汇报时间绩效改进最后汇报时间0909 年年 1212 月月 3030 日日 绩效改进中期目标评估标准绩效改进中期目标评估标准考核方式考核方式 1010 月份月份55 次；次；每超出每超出 1 1 次，减次，减 1010 分分 绩效改进中期汇报评估时间绩效改进中期汇报评估时间1010 月月 3131 日日 绩效改进行动计划绩效改进行动计划 按项目组内部流程进行了调整按项目组内部流程进行了调整 1 1、1010 月份仓储中心启用客户投诉索赔机制：加大索赔力度但两个内没有投诉将全额返还。月份仓储中心启用客户投诉索赔机制：加大索赔力度但两个内没有投诉将全额返还。 2 2、1010 月月 1515 日对内部流程执行情况进行验收，并针对不符合项制定改进措施（有验收记录及改进措日对内部流程执行情况进行验收，并针对不符合项制定改进措施（有验收记录及改进措 施）并公布上墙施）并公布上墙 3 3、1010 月月 3131 日对第一次验收不合格项进行第二次验收，要求验收合格率达到日对第一次验收不合格项进行第二次验收，要求验收合格率达到 99%99%，把结果公布上墙。，把结果公布上墙。 4 4、1111 月月 1 1 日根据日根据 1010 月中期绩效调整计划实施月中期绩效调整计划实施 5 5、1212 月月 3030 日完成绩效改进评估日完成绩效改进评估 备注：备注：1 1、客户中心审核订单及时、客户中心审核订单及时 2009 年 秋季运营绩效改进 操作手册 第 10 页 共 16 页 表 4. 市场部回款增长率绩效改进单 绩效改进部门绩效改进部门市场部市场部改进负责人改进负责人王翔飞王翔飞改进时限改进时限 1010 月月 1 1 日日1212 月月 3131 日日 绩效改进目标名称绩效改进目标名称回款增长率回款增长率 应该达到的绩效目标应该达到的绩效目标 15.8%15.8% 实际绩效目标达成实际绩效目标达成 5.8%5.8% 绩效改进目标达成的标准绩效改进目标达成的标准考核方式考核方式 四季度回款增长率达四季度回款增长率达 32.9%32.9% 全年回款增长率全年回款增长率 12%12% 每低于目标每低于目标 1%1%，减，减 1 1 分。分。 绩效改进开始时间绩效改进开始时间0909 年年 1010 月月 1 1 日日 绩效改进最后汇报时间绩效改进最后汇报时间0909 年年 1212 月月 3131 日日 绩效改进中期目标评估标准绩效改进中期目标评估标准考核方式考核方式 1010 月份回款增长率达月份回款增长率达 27%27% 1111 月份回款增长率达月份回款增长率达 35.7%35.7% 1212 月份回款增长率达月份回款增长率达 26.5%26.5% 每低于目标每低于目标 1%1%，减，减 1 1 分。分。 绩效改进中期汇报评估时间绩效改进中期汇报评估时间1111 月月 1515 日日 绩效改进行动计划绩效改进行动计划 内贸：内贸： 1 1、 1010 月，通过新年促销活动，拉动月，通过新年促销活动，拉动 1010 月份的回款，力争超计划完成回款任务。月份的回款，力争超计划完成回款任务。 2 2、 1212 月，通过春节促销活动，拉动月，通过春节促销活动，拉动 1212 月份的回款，力争完成全年月份的回款，力争完成全年 12%12%的增长目标。的增长目标。 3 3、 10-1210-12 月，通过新系列激励方案，推动新系列的铺市工作，通过新系列拉动部分销售回款。月，通过新系列激励方案，推动新系列的铺市工作，通过新系列拉动部分销售回款。 4 4、 10-1210-12 月，通过提升培训中心的功能，推动产品在终端的销售，使得培训真正对销售起动推动作月，通过提升培训中心的功能，推动产品在终端的销售，使得培训真正对销售起动推动作 用。用。 5 5、 10-1210-12 月，继续强调、提升客服中心的客户服务功能（配合销售部加强新品推荐、物料发放、咨月，继续强调、提升客服中心的客户服务功能（配合销售部加强新品推荐、物料发放、咨 询服务等），以帮助销售的提升。询服务等），以帮助销售的提升。 外贸：外贸： 1 1、 10-1110-11 月，通过各类方式，推动超韧月，通过各类方式，推动超韧 产品在美国市场的销售。产品在美国市场的销售。 备注：备注： 2009 年 秋季运营绩效改进 操作手册 第 11 页 共 16 页 表 5. 销售部回款额绩效改进单 绩效改进部门绩效改进部门销售部销售部改进负责人改进负责人朱国成朱国成改进时限改进时限 1010 月月 1 1 日日 1212 月月 3131 日日 绩效改进目标名称绩效改进目标名称回款额（回款同比增长率）回款额（回款同比增长率） 应该达到的绩效目标应该达到的绩效目标 15.8%15.8% 实际绩效目标达成实际绩效目标达成 5.8%5.8% 绩效改进目标达成的标准绩效改进目标达成的标准考核方式考核方式 10 月月 31 日日 达到达到 1500 万万 11 月月 30 日日 达到达到 1313 万万 12 月月 31 日日 达到达到 2000 万万 每少每少 5%5%扣扣 1 1 分；分； 绩效改进开始时间绩效改进开始时间0909 年年 1010 月月 1 1 日日 绩效改进最后汇报时间绩效改进最后汇报时间0909 年年 1212 月月 3131 日日 绩效改进中期目标评估标准绩效改进中期目标评估标准考核方式考核方式 11 月月 30 日日 达到达到 2813 万。万。每少每少 5%5%扣扣 1 1 分；分； 绩效改进中期汇报评估时间绩效改进中期汇报评估时间0909 年年 1111 月月 3030 日日 绩效改进行动计划绩效改进行动计划 在四季度每个月明确每个片区和业务员的计划任务，过程中督促各区域总监关注下属各业务员的重在四季度每个月明确每个片区和业务员的计划任务，过程中督促各区域总监关注下属各业务员的重 点工作：新系列的推广进度，客户开发是否达到指标；新客户的开发目标达成状况；点工作：新系列的推广进度，客户开发是否达到指标；新客户的开发目标达成状况；1.601.60 调价后的调价后的 销售跟进；超韧擂台赛竞争氛围的营造，真正带动内部竞争的态势；销售跟进；超韧擂台赛竞争氛围的营造，真正带动内部竞争的态势； 问题客户的处理是否到位：三个月未回款的客户处理；上个月销售大于一万元以上的客户回款要求问题客户的处理是否到位：三个月未回款的客户处理；上个月销售大于一万元以上的客户回款要求 是否落实；滞销库存的盘点和动销方案是否合理、有效；连续二个月内订单反复进行审批的客户状是否落实；滞销库存的盘点和动销方案是否合理、有效；连续二个月内订单反复进行审批的客户状 况的改进。况的改进。 随时关注月度销售、回款指标的达成状况，对于有非常大差异的人员要求及时拿出措施。随时关注月度销售、回款指标的达成状况，对于有非常大差异的人员要求及时拿出措施。 2009 年 秋季运营绩效改进 操作手册 第 12 页 共 16 页 备注：备注： 表 6. 人力资源部人员储备绩效改进单 绩效改进部门绩效改进部门人力资源部人力资源部改进负责人改进负责人肖权伟肖权伟改进时限改进时限 1010 月月 5 5 日日1212 月月 3030 日日 绩效改进目标名称绩效改进目标名称人员储备招聘未完成规定名额人员储备招聘未完成规定名额(21(21 人人) ) 应该达到的绩效目标应该达到的绩效目标2121 人人 实际绩效目标达成实际绩效目标达成8 8 人人 绩效改进目标达成的标准绩效改进目标达成的标准考核方式考核方式 1010 月份达到月份达到 1313 人人 1111 月份完成月份完成 1818 人人 1212 月份完成月份完成 2121 人人 每少每少 1 1 人，减人，减 1 1 分。分。 绩效改进开始时间绩效改进开始时间0909 年年 1010 月月 5 5 日日 绩效改进最后汇报时间绩效改进最后汇报时间0909 年年 1212 月月 3030 日日 绩效改进中期目标评估标准绩效改进中期目标评估标准考核方式考核方式 1111 月月 3030 日，评估该绩效改进单的完成情况；日，评估该绩效改进单的完成情况；每少每少 1 1 人，减人，减 1 1 分。分。 绩效改进中期汇报评估时间绩效改进中期汇报评估时间1111 月月 3030 日日 绩效改进行动计划绩效改进行动计划 1 1、1010 月份透过常州人才市场现场招聘完成专业支持簇人员的招聘月份透过常州人才市场现场招聘完成专业支持簇人员的招聘 5 5 人；人； 2 2、1111 月通过中介完成生产簇储备人员月通过中介完成生产簇储备人员 5 5 名；名； 3 3、1212 月透过苏州人才市场完成领导管理簇人员与技术工人月透过苏州人才市场完成领导管理簇人员与技术工人 3 3 名；名； 2009 年 秋季运营绩效改进 操作手册 第 13 页 共 16 页 备注：备注： 各部门员工可以按公司以工带工方案给公司推荐人员。各部门员工可以按公司以工带工方案给公司推荐人员。 表 7. 综合管理部行政服务满意度绩效改进单 绩效改进部门绩效改进部门综合管理部综合管理部改进负责人改进负责人虞跃军虞跃军改进时限改进时限 1010 月月 1 1 日日1212 月月 3131 日日 绩效改进目标名称绩效改进目标名称企业文化满意度企业文化满意度 应该达到的绩效目标应该达到的绩效目标 77%77% 实际绩效目标达成实际绩效目标达成 76.2%76.2% 绩效改进目标达成的标准绩效改进目标达成的标准考核方式考核方式 第三季度达到第三季度达到 78%78%每低于目标每低于目标 1%1%，减，减 5 5 分。分。 绩效改进开始时间绩效改进开始时间 2009-10-152009-10-15 绩效改进最后汇报时间绩效改进最后汇报时间 2009-12-312009-12-31 绩效改进中期目标评估标准绩效改进中期目标评估标准考核方式考核方式 1111 月月 1515 日，评估该绩效改进单的措施完成情况；日，评估该绩效改进单的措施完成情况；每有一项措施计划未完成，减每有一项措施计划未完成，减 1 1 分。分。 绩效改进中期汇报评估时间绩效改进中期汇报评估时间1111 月月 1515 日日 绩效改进行动计划绩效改进行动计划 序号序号低于满意目标值（低于满意目标值（77%77%）的调查题）的调查题原因分析原因分析改进计划改进计划 1 1 对当前企业文化工作推进的认可程度？对当前企业文化工作推进的认可程度？ （75.9%75.9% 较有用）较有用） 没有定期征集职工在企业文化建没有定期征集职工在企业文化建 设方面的建议，企业文化工作组设方面的建议，企业文化工作组 的工作与员工的需求相脱离的工作与员工的需求相脱离 单月单月 2020 日前后举行职工代表的企日前后举行职工代表的企 业文化推进意见与建议征集活动，业文化推进意见与建议征集活动， 不断改进企业文化推进工作不断改进企业文化推进工作 2 2 你认为自己对基本价值观的理解、运你认为自己对基本价值观的理解、运 用情况如何？（用情况如何？（74.7%74.7% 较好）较好） 价值观与相关案例的收集、发布价值观与相关案例的收集、发布 的数量、深度、宣导非常不够，的数量、深度、宣导非常不够， 影响对价值观的理解与运用影响对价值观的理解与运用 1010 月已有企业文化案例工作提升月已有企业文化案例工作提升 计划计划 3 3 你认为自身对价值观的符合程度？你认为自身对价值观的符合程度？ （74.2%74.2% 较好）较好） 由于企业文化最终的目的是让所有由于企业文化最终的目的是让所有 员工行为符合价值观，所有改进工员工行为符合价值观，所有改进工 作都为此服务，不再编制专门的计作都为此服务，不再编制专门的计 2009 年 秋季运营绩效改进 操作手册 第 14 页 共 16 页 划划 4 4 你认为公司的制度、流程对照基本价你认为公司的制度、流程对照基本价 值观要求符合程度？（值观要求符合程度？（73.2%73.2% 较好）较好） 公司制度与流程的设计与发布缺公司制度与流程的设计与发布缺 乏公众的参与乏公众的参与 1010 月月 2020 日前架设员工与各部门之日前架设员工与各部门之 间对公司制度流程的评价与意见反间对公司制度流程的评价与意见反 馈渠道，制定相应的规则，并按规馈渠道，制定相应的规则，并按规 划实施划实施 5 5 你认为公司是否努力在改进使其适应你认为公司是否努力在改进使其适应 企业文化大纲所倡导的要求？企业文化大纲所倡导的要求？ （72.9%72.9% 比较认可）比较认可） 对于关于公司重大变革与重要经对于关于公司重大变革与重要经 营措施、决策的评论与传播较少，营措施、决策的评论与传播较少， 职工不能全面深入了解公司的发职工不能全面深入了解公司的发 展变革情况展变革情况 结合结合 1010 月份案例提升工作，加强月份案例提升工作，加强 公司变革与发展的宣导公司变革与发展的宣导 6 6 你是否相信只要坚持，公司企业文化你是否相信只要坚持，公司企业文化 氛围一定会达到企业文化大纲所描述氛围一定会达到企业文化大纲所描述 的目标？（的目标？（76.4%76.4% 比较相信）比较相信） 职工对企业文化建设的发展规划职工对企业文化建设的发展规划 与实际工作内容了解较少与实际工作内容了解较少 1.111.11 月，结合年度计划工作，企月，结合年度计划工作，企 业文化工作组制定完整、清晰的企业文化工作组制定完整、清晰的企 业文化建设规划与步骤，并进行宣业文化建设规划与步骤，并进行宣 导导 2.102.10 月起企业文化工作组每月向月起企业文化工作组每月向 员工公布企业文化工作总结，让员员工公布企业文化工作总结，让员 工充分了解企业文化工作进展工充分了解企业文化工作进展 备注：备注： 四、第二季度绩效改进单达成率情况 序序 号号 部门部门绩效改进单绩效改进单目标值目标值当前值当前值达成率达成率 1 生产部 车房一次下机 合格率 7 月份完成 70% 8 月份完成 72% 9 月份完成 75% 7 月份：64.64% 8 月份：68.49% 9 月份：74