（项目设计）金属包装桶项目可行性研究报告

泓域咨询MACRO/ 金属包装桶项目可行性研究报告金属包装桶项目可行性研究报告摘要说明该金属包装桶项目计划总投资19180.67万元，其中：固定资产投资13543.57万元，占项目总投资的70.61%；流动资金5637.10万元，占项目总投资的29.39%。达产年营业收入42283.00万元，总成本费用32477.32万元，税金及附加354.90万元，利润总额9805.68万元，利税总额11513.09万元，税后净利润7354.26万元，达产年纳税总额4158.83万元；达产年投资利润率51.12%，投资利税率60.02%，投资回报率38.34%，全部投资回收期4.11年，提供就业职位763个。报告根据我国相关行业市场需求的变化趋势，分析投资项目项目产品的发展前景，论证项目产品的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。.总论、项目建设必要性分析、市场分析预测、项目投资建设方案、项目建设地研究、土建工程方案、项目工艺技术、项目环保分析、项目安全卫生、风险应对评价分析、节能方案、项目进度方案、投资方案计划、项目经营效益、评价及建议等。第一章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、自中国经济进入新常态后，部分地区制造业的发展变化引发外界普遍关注。中国制造业竞争优势何在、产业结构升级能否实现、未来创新驱动的前景如何等问题，成为外界议论和关注的焦点。英国多位经济学家在接受经济日报记者采访时表示，要准确把脉中国制造业发展的未来，需要细观近年来中国制造业内部发展环境的改善和优化。2、主要通过增量带动，大力发展新兴产业，即紧紧依靠招商引资，招大商、引大资、引大智，培育和发展高端制造业，增添台州经济发展新动力。具体方向在哪里？中国制造2025浙江纲要明晰了我省11大产业发展重点领域，各地要坚持“工业立市”不动摇，瞄准高端和前沿产业，扩大开放，超前布局，积极参与长三角的合作与开发，积极融入全球制造业体系，主动参与国际竞争与合作，在每个领域努力寻求新的突破，打造一批国际竞争力领先的企业和产业集群。要顺应改革大势继续深化体制机制改革，加快建立有利于引导各类投资主体发展先进制造业的经济调控机制，并充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，撬动和激活充裕的民间资本，引导民间资本与实体经济结合，使得好项目获得资本的“青睐”和“浇灌”，激发有潜力企业的创新能力和创业激情，为制造业提供不竭动力和支撑。3、二、必要性分析1、过去一年，国际环境扑朔迷离，复杂多变，国内发展任务繁重，异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间，经济结构调整出现积极变化，实现经济社会持续稳步发展，说到底，与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来，行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频；一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开，进一步激发了市场活力；持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理，极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、坚持把提高发展的质量和效益作为转型升级的中心任务。正确处理好工业增长与结构、质量、效益、环境保护和安全生产等方面的重大关系，以提高工业附加值水平为突破口，全面优化要素投入结构和供给结构，改善和提升工业整体素质，强化工业企业安全保障，加快推动发展模式向质量效益型转变。3、三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。第二章 总论一、项目概况（一）项目名称金属包装桶项目（二）项目选址xxx工业园（三）项目用地规模项目总用地面积48150.73平方米（折合约72.19亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.41%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率5.36%，固定资产投资强度187.61万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积48150.73平方米，建筑物基底占地面积33421.42平方米，总建筑面积50558.27平方米，其中：规划建设主体工程37207.22平方米，项目规划绿化面积2708.90平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计148台（套），设备购置费6086.17万元。（七）节能分析1、项目年用电量1261661.20千瓦时，折合155.06吨标准煤。2、项目年总用水量31235.52立方米，折合2.67吨标准煤。3、“金属包装桶项目投资建设项目”，年用电量1261661.20千瓦时，年总用水量31235.52立方米，项目年综合总耗能量（当量值）157.73吨标准煤/年。达产年综合节能量44.49吨标准煤/年，项目总节能率29.03%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业园发展规划，符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资19180.67万元，其中：固定资产投资13543.57万元，占项目总投资的70.61%；流动资金5637.10万元，占项目总投资的29.39%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入42283.00万元，总成本费用32477.32万元，税金及附加354.90万元，利润总额9805.68万元，利税总额11513.09万元，税后净利润7354.26万元，达产年纳税总额4158.83万元；达产年投资利润率51.12%，投资利税率60.02%，投资回报率38.34%，全部投资回收期4.11年，提供就业职位763个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园及xxx工业园金属包装桶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业园金属包装桶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“金属包装桶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展，为社会提供就业职位763个，达产年纳税总额4158.83万元，可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.12%，投资利税率60.02%，全部投资回报率38.34%，全部投资回收期4.11年，固定资产投资回收期4.11年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“一条龙”示范应用。工业和信息化部发布了关于2017年工业强基工程重点产品、工艺一条龙应用计划征集指南的通知，选择第三方机构作为“一条龙”应用计划推进单位，围绕工业强基工程实施指南（2016-2020年）确定的16条龙，组织龙头企业或行业协会梳理产业链，设定产业链各个环节的要求。征集遴选各环节承担企业（单位）和项目，经推进单位梳理形成“一条龙”，择优向工业和信息化部推荐，确定“一条龙”应用计划试点企业（单位）及示范项目。促进整机（系统）和基础技术互动发展，建立上中下游互融共生、分工合作、利益共享的一体化组织新模式，推进产业链协作，加快工业强基成果推广应用。第三章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。二、公司经济效益分析上一年度，xxx科技公司实现营业收入30416.02万元，同比增长11.14%（3049.93万元）。其中，主营业业务金属包装桶生产及销售收入为27911.91万元，占营业总收入的91.77%。根据初步统计测算，公司实现利润总额6500.11万元，较去年同期相比增长900.61万元，增长率16.08%；实现净利润4875.08万元，较去年同期相比增长725.79万元，增长率17.49%。第四章 市场分析预测一、建设地经济发展概况地区生产总值3687.00亿元，比上年增长8.94%。其中，第一产业增加值294.96亿元，增长8.27%；第二产业增加值2285.94亿元，增长5.86%第三产业增加值1106.10亿元，增长8.67%。一般公共预算收入223.11亿元，同比增长7.39%，一般公共预算支出567.50亿元，同比增长10.18%。国税收入361.31亿元，同比增长10.48%；地税收入亿元63.81，同比增长8.07%。居民消费价格上涨1.06%。其中，食品烟酒上涨0.99%，衣着上涨1.02%，居住上涨1.12%，生活用品及服务上涨0.66%，教育文化和娱乐上涨0.85%，医疗保健上涨0.79%，其他用品和服务上涨0.84%，交通和通信上涨0.75%。全部工业完成增加值1862.22亿元。规模以上工业企业实现增加值1510.94亿元，比上年增长9.75%。规模以上AA、BB、CC、DD（含金属包装桶）等主导行业共完成工业增加值1063.05亿元，增长8.91%。AA完成增加值414.65亿元，增长11.30%；BB完成工业增加值335.99亿元，增长11.96%；CC完成工业增加值269.21亿元，增长11.66%；DD完成工业增加值105.04亿元，增长7.76%。规模以上工业企业实现主营业务收入5871.01亿元，比上年增长7.44%。实现利润总额501.83亿元，比上年增长6.78%。固定资产投资完成3758.36亿元，比上年增长5.96%。其中，建设项目投资完成3307.36亿元，增长11.41%；房地产开发投资完成451.00亿元，增长10.60%。在固定资产投资中，第一产业投资完成187.92亿元，同比增长7.42%；第二产业投资完成2856.35亿元，同比增长5.90%；第三产业投资完成714.09亿元，增长9.03%。高新技术产业投资1179.88亿元，增长6.99%。民间投资3933.17亿元，增长6.04%。城市基础设施投资586.14亿元，增长10.04%。重点项目1573个，完成投资2048.64亿元，增长11.54%。全市实现社会消费品零售总额1203.51亿元，比上年增长10.36%。城镇实现零售额1135.17亿元，增长5.90%；乡村实现零售额521.22亿元，增长5.10%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元432.88，增长13.52%。实际利用外资52200.36万美元，同比增长50.74%。外贸进出口总值314.29亿元，同比增长59.23%。其中，出口总值204.29亿元，同比增长56.43%；进口总值110.00亿元，同比增长56.71%。二、区域内金属包装桶行业市场分析目前，区域内拥有各类金属包装桶企业905家，规模以上企业26家，从业人员45250人。截至2017年底，区域内金属包装桶产值165529.78万元，较2016年141116.61万元增长17.30%。产值前十位企业合计收入73700.09万元，较去年65557.81万元同比增长12.42%。区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长8.99%。预计区域内金属包装桶行业市场需求规模将达到250658.33万元，利润总额73593.88万元，净利润21110.42万元，纳税16422.31万元，工业增加值91537.93万元，产业贡献率18.97%。第五章 项目建设地研究一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.41%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率5.36%，固定资产投资强度187.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48150.7372.19亩2基底面积平方米33421.423建筑面积平方米50558.274487.79万元4容积率1.055建筑系数69.41%6主体工程平方米37207.227绿化面积平方米2708.908绿化率5.36%9投资强度万元/亩187.61六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。（二）主要工程布置设计要求（三）绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。（四）辅助工程设计1、2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。3、按国家有关规范进行防雷接地系统设计，并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施；生产线接地保护采用TN-C-S接地系统；场区按类建筑物考虑防雷设施，采用沿四周山墙设置避雷带，变压器中性点接地，接地电阻小于4.00欧姆。4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。5、八、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第六章 项目工艺技术一、原辅材料采购及管理验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求根据投资项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求项目产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保投资项目产品质量。（二）项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计148台（套），设备购置费6086.17万元。第七章 投资方案计划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13543.57(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元13543.5770.61%1.1土建工程万元4487.7923.40%1.2设备购置万元6086.1731.73%1.3其它投资万元2969.6115.48%2建设期利息万元-3固定资产投资万元13543.5770.61%（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5637.10万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资19180.67万元，其中：固定资产投资13543.57万元，占项目总投资的70.61%；流动资金5637.10万元，占项目总投资的29.39%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4487.79万元，占项目总投资的23.40%；设备购置费6086.17万元，占项目总投资的31.73%；其它投资2969.61万元，占项目总投资的15.48%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13543.57+5637.10=19180.67（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13543.5770.61%1.1项目建设投资万元13543.5770.61%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5637.1029.39%3总投资万元万元19180.67二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入19027.35万元，总成本4534.02万元，利润总额14493.33万元，净利润265.64万元，增值税608.63万元，税金及附加10870.00万元，所得税3623.33万元；第二年收入33826.40万元，总成本7187.50万元，利润总额26638.90万元，净利润19979.17万元，增值税1082.01万元，税金及附加322.44万元，所得税6659.73万元；第三年生产负荷100%，收入42283.00万元，总成本32477.32万元，利润总额9805.68万元，净利润7354.26万元，增值税1352.51万元，税金及附加354.90万元，所得税2451.42万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入42283.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1352.51万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元42283.001.1主营业务收入万元42283.001.2其它收入万元-2增值税万元1352.513税金及附加万元354.90（三）综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用32477.32万元。（四）税金及附加达产年应纳税金及附加354.90万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=9805.68（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=9805.6825.00%=2451.42（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=9805.68（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9805.6825.00%=2451.42（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额9805.68万元，缴纳企业所得税2451.42万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=9805.68-2451.42=7354.26（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=51.12%。（2）达产年投资利税率=60.02%。（3）达产年投资回报率=38.34%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入42283.00万元，总成本费用32477.32万元，税金及附加354.90万元，利润总额9805.68万元，企业所得税2451.42万元，税后净利润7354.26万元，年纳税总额4158.83万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元42283.002增值税万元1352.513税金及附加万元354.904总成本费用万元32477.325利润总额万元9805.686企业所得税万元2451.427净利润万元7354.268纳税总额万元4158.839利税总额万元11513.0910投资利润率51.12%11投资利税率60.02%12投资回报率38.34%二、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=4.11年。本期工程项目全部投资回收期4.11年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元7354.262投资利润率51.12%3投资利税率60.02%4投资回报率38.34%5回收期年4.11第九章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、四、资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理，在保持较高流动性的基础上，减少资金占用，为公司扩大投资提供现金流；加大资本运营的力度，构筑和拓宽畅通的融资渠道，为企业的资金供应建立稳固的渠道，为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。2、（二）社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济，取得较好的社会经济效益；项目建成后，可以极大地改善项目建设地的环境状况，进一步改善当地的投资环境，加快附近区域的建设与开发，引导该区域相关产业结构和产业布局的调整，促进城乡贸易的流通，带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展，从而促进项目影响区域的经济繁荣。（三）项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通，采取相应措施，完善项目方案，尽可能的满足各部门提出的要求；当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件，粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件，医疗等社会福利条件予以保障；因此，项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。（四）社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内，项目用地性质为工业用地，场内无任何建筑物，便于工程施工；因此，投资项目基本无用地风险。2、3、（五）社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业，是我国近期重点发展项目，符合国家产业导向；项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件，且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第十章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资11558.84万元，占计划投资的60.26%。其中：完成固定资产投资7026.38万元，占总投资的60.79%；完成流动资金投资4532.46，占总投资的39.21%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11558.841.1完成比例60.26%2完成固定资产投资万元7026.382.1完成