产品标识和可追溯性作业办法(修订版).doc

机电有限公司编号WIQA005产品标识和可追溯性作业办法版本A1页次 Page 5 of 51.0 目的：明确产品标识、判定产品状态、所处位置并区别合格品与不合格品, 防止不合格品混入合格品中，以防止不合格品的非预期使用或交付。2.0 适用范围：来料、加工件、装配调试不适部件、设备、出货、客退品等各阶段的标识与追溯。3.0 权责单位：本作业办法制订、修订、废止权责单位为品保课，审核、核准权责为品质主管；品质部、工程部装配调试课、加工部、资材部均为使用权责单位。4.0 名词定义：无5.0 内容：5.1产品标识唯一性：加工件、外协件由装配调试人员负责将零件图号刻在零件上，以便相关人员识别，易于追溯。5.2 来料（标准件、外购件、外协件）检验状态识别方式 5.2.1 来料仓库区域划分：待检区、良品区、退货区、废品区。5.2.2 供应商来料放置于待检区。5.2.3 检验员依来料检验规范对待检区产品进行检验、填写。检验合格：产品放置于良品区；检验不合格：则由工程师或主管判定是否特采、判退。特采品：贴特采标识并放置于良品区；判退品：贴退货标签并放置退货区。5.2.4 试装：我司未检验试验的项目/产品，贴试装标签放置良品区，于装配调试阶段进行检验。合格则正常使用；不合格则通知设计工程师/装配调试主管，判定是否退货。检验员将需退货品贴退货标签并放置于退货区（通知采购）。5.3 加工件检验状态识别方式5.3.1 加工件标识胶框划分蓝色胶框装检验合格/特采品、黄色胶框装判定为返修品、红色胶框装判定为重制品。 5.3.2 加工件连同相应图纸放置于检验室待检区。5.3.3 检验员依加工件检验规范对待检品进行检验、填写。检验合格：工件放置于蓝色胶框，同时于纸胶带上记录工件图号并黏贴在工件上；检验不合格：则由工程师或主管判定是否特采、返修、重制；特采品：工件放置于蓝色胶框，同时于纸胶带上记录工件图号并黏贴在工件上；返修品：工件连同相应图纸放置于黄色胶框内；重制品：工件连同相应图纸放置于红色胶框内。加工人员根据图纸重新加工工件，原报废工件贴报废标签后放置于废品区（需留作它用的，在标签备注栏中写明）。5.4 装配调试状态识别方式 加工件、外协件领用后，由组装调试人员负责将零件图号刻在零件上，以便易于识别、追溯。 待装配的零件可依机台别分类放置于待装配区，便于组装。 5.4.1 装配调试课进行产品装配调试，并将结果（含异常追踪）记录于中。5.4.2 需返修的加工件放置于黄色胶框内、退返加工部返修；判定报废的加工件如需重制则放置于红色胶框内退返加工部，原工件由加工部人员贴报废标签后放置于废品区（需留作它用的，在标签备注栏中写明）；如不需重制则放置于相应的废品区。判定需判退的来料品：贴退货标签并放置退货区。 5.5 设备验收状态识别方式QE根据设备验收作业办法进行验收，填写。验收合格时贴合格证，验收不合格时贴待改善标签。5.6 出货验收状态识别方式QE验收合格或确定特采则进行合格标识，验收不合格则要求改善一直到改善后验证合格或特采，进行合格标识。5.7 客户退货品状态标识 针对客退品，QE贴管制标签，并注明原因。5.8 标签要求或样本（如果客户有标识方面的要求，依客户要求执行） 5.8.1 退货、报废、特采、试装、待改善、管制标签格式5.8.2 GP与RoHS标签5.9 异常追溯5.9.1对客户反馈质量问题时，进行信息确认并分析4M1E.5.9.2追溯至设备验收单。5.9.3追溯至项目组装进度表、加工件检验记录。5.9.4追溯至。5.9.5追溯至厂商、进料数量、日期。6.0作业流程：7.0相关文件：检验试验控制程序 不合格品控制程序 来料检验规范 加工件检验规范8.0相关表单：来料检验报告 加工件检验记录