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文档简介
泓域咨询MACRO/ 内齿轮泵投资项目立项申请报告内齿轮泵投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入15939.75万元,同比增长33.40%(3991.26万元)。其中,主营业业务内齿轮泵生产及销售收入为15142.46万元,占营业总收入的95.00%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3614.03万元,较去年同期相比增长806.32万元,增长率28.72%;实现净利润2710.52万元,较去年同期相比增长324.69万元,增长率13.61%。二、项目概况(一)项目名称内齿轮泵投资项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积40120.05平方米(折合约60.15亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.77%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率6.82%,固定资产投资强度160.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40120.05平方米,建筑物基底占地面积25183.36平方米,总建筑面积61784.88平方米,其中:规划建设主体工程46618.57平方米,项目规划绿化面积4211.40平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费4048.92万元。(七)节能分析“内齿轮泵投资项目建设项目”,年用电量477130.22千瓦时,年总用水量14518.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.88吨标准煤/年。达产年综合节能量18.91吨标准煤/年,项目总节能率23.59%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12888.50万元,其中:固定资产投资9651.67万元,占项目总投资的74.89%;流动资金3236.83万元,占项目总投资的25.11%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24448.00万元,总成本费用18554.18万元,税金及附加258.03万元,利润总额5893.82万元,利税总额6964.79万元,税后净利润4420.36万元,达产年纳税总额2544.42万元;达产年投资利润率45.73%,投资利税率54.04%,投资回报率34.30%,全部投资回收期4.42年,提供就业职位450个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷内齿轮泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷内齿轮泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“内齿轮泵投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位450个,达产年纳税总额2544.42万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.73%,投资利税率54.04%,全部投资回报率34.30%,全部投资回收期4.42年,固定资产投资回收期4.42年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、不可否认,民营经济在当前形势下确实承担了较大的压力,特别是规模较小的中小微企业面临着生存考验。对于民营经济的困难,党中央都看在眼里,并且已经拿出了切实的改革举措。通过简政放权优化政府管理,通过降税减费减轻企业负担,通过定向降准给中小微企业输送活力国家对民营经济的政策支持是一贯的、有力的,民营企业也可以感受到政策带来的获得感。可以合理地预期,适应当前国内外形势的变化,国家还会推出支持民营经济发展的新举措。面对困难,不是让民营经济“逐渐离场”,而是要通过改革逐步解决问题,让民营经济在“挑战应战”中发展得更好。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40120.0560.15亩1.1容积率1.541.2建筑系数62.77%1.3投资强度万元/亩160.461.4基底面积平方米25183.361.5总建筑面积平方米61784.881.6绿化面积平方米4211.40绿化率6.82%2总投资万元12888.502.1固定资产投资万元9651.672.1.1土建工程投资万元5521.162.1.1.1土建工程投资占比万元42.84%2.1.2设备投资万元4048.922.1.2.1设备投资占比31.41%2.1.3其它投资万元81.592.1.3.1其它投资占比0.63%2.1.4固定资产投资占比74.89%2.2流动资金万元3236.832.2.1流动资金占比25.11%3收入万元24448.004总成本万元18554.185利润总额万元5893.826净利润万元4420.367所得税万元1.548增值税万元812.949税金及附加万元258.0310纳税总额万元2544.4211利税总额万元6964.7912投资利润率45.73%13投资利税率54.04%14投资回报率34.30%15回收期年4.4216设备数量台(套)11517年用电量千瓦时477130.2218年用水量立方米14518.0919总能耗吨标准煤59.8820节能率23.59%21节能量吨标准煤18.9122员工数量人450第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力,引发国际分工和国际贸易格局重构,全球创新经济发展进入新时代。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区围绕中国制造202510大重点发展领域,通过改造、提升、补链、拓新,延伸产业链,发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条,围绕项目引进一批延链、补链企业,打造装备制造产业链。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.77%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率6.82%,固定资产投资强度160.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17804.6417804.6446618.5746618.574582.471.1主要生产车间10682.7810682.7827971.1427971.142841.131.2辅助生产车间5697.485697.4814917.9414917.941466.391.3其他生产车间1424.371424.372703.882703.88274.952仓储工程3777.503777.509858.109858.10704.742.1成品贮存944.38944.382464.532464.53176.192.2原料仓储1964.301964.305126.215126.21366.462.3辅助材料仓库868.83868.832267.362267.36162.093供配电工程201.47201.47201.47201.4716.203.1供配电室201.47201.47201.47201.4716.204给排水工程231.69231.69231.69231.6914.494.1给排水231.69231.69231.69231.6914.495服务性工程2392.422392.422392.422392.42171.035.1办公用房977.25977.25977.25977.2587.185.2生活服务1415.171415.171415.171415.1769.516消防及环保工程674.91674.91674.91674.9154.286.1消防环保工程674.91674.91674.91674.9154.287项目总图工程100.73100.73100.73100.73-118.397.1场地及道路硬化6780.851033.111033.117.2场区围墙1033.116780.856780.857.3安全保卫室100.73100.73100.73100.738绿化工程2752.6996.34合计25183.3661784.8861784.885521.16六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7184.64万元,占计划投资的55.74%。其中:完成固定资产投资5098.01万元,占总投资的70.96%;完成流动资金投资2086.63,占总投资的29.04%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7184.641.1完成比例55.74%2完成固定资产投资万元5098.012.1完成比例70.96%3完成流动资金投资万元2086.633.1完成比例29.04%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员450人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3061.2人均年工资万元5.611.3年工资额万元1475.092工程技术人员工资2.1平均人数人682.2人均年工资万元6.712.3年工资额万元388.463企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.273.3年工资额万元126.584品质管理人员工资4.1平均人数人364.2人均年工资万元5.454.3年工资额万元213.725其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元6.615.3年工资额万元100.036职工工资总额万元15074.53五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9651.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5521.164048.92160.469651.671.1工程费用万元5521.164048.9218311.361.1.1建筑工程费用万元5521.165521.1642.84%1.1.2设备购置及安装费万元4048.924048.9231.41%1.2工程建设其他费用万元81.5981.590.63%1.2.1无形资产万元37.8237.821.3预备费万元43.7743.771.3.1基本预备费万元22.5222.521.3.2涨价预备费万元21.2521.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元9651.679651.67(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3236.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18311.3611151.2712781.2918311.3618311.3618311.361.1应收账款万元5493.413296.043845.395493.415493.415493.411.2存货万元8240.114944.075768.088240.118240.118240.111.2.1原辅材料万元2472.031483.221730.422472.032472.032472.031.2.2燃料动力万元123.6074.1686.52123.60123.60123.601.2.3在产品万元3790.452274.272653.323790.453790.453790.451.2.4产成品万元1854.021112.411297.821854.021854.021854.021.3现金万元4577.842746.703204.494577.844577.844577.842流动负债万元15074.539044.7210552.1715074.5315074.5315074.532.1应付账款万元15074.539044.7210552.1715074.5315074.5315074.533流动资金万元3236.831942.102265.783236.833236.833236.834铺底流动资金万元1078.93647.37755.261078.931078.931078.93(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12888.50万元,其中:固定资产投资9651.67万元,占项目总投资的74.89%;流动资金3236.83万元,占项目总投资的25.11%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5521.16万元,占项目总投资的42.84%;设备购置费4048.92万元,占项目总投资的31.41%;其它投资81.59万元,占项目总投资的0.63%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9651.67+3236.83=12888.50(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9651.6774.89%1.1项目建设投资万元9651.6774.89%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3236.8325.11%3总投资万元万元12888.50二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14668.80万元,总成本6935.40万元,利润总额7733.40万元,净利润219.01万元,增值税487.76万元,税金及附加5800.05万元,所得税1933.35万元;第二年收入17113.60万元,总成本7773.30万元,利润总额9340.30万元,净利润7005.23万元,增值税569.06万元,税金及附加228.77万元,所得税2335.07万元;第三年生产负荷100%,收入24448.00万元,总成本18554.18万元,利润总额5893.82万元,净利润4420.36万元,增值税812.94万元,税金及附加258.03万元,所得税1473.45万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24448.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=812.94万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14668.8017113.6024448.0024448.0024448.001.1内齿轮泵万元14668.8017113.6024448.0024448.0024448.002现价增加值万元4694.025476.357823.367823.367823.363增值税万元487.76569.06812.94812.9481
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