产1000万只天然乳胶避孕套建设项目建议书.doc

珠海日久有限公司新建年产1000万只天然乳胶避孕套建设项目建议书学 院：化工与材料学院专业班级指导教师：29第1章 总论51.1项目背景51.1.1项目名称51.1.2承办单位概况51.1.3编制的依据51.1.4项目提出的理由和过程5第3章 产品方案和生产规模103.1产品方案103.1.1项目产品103.1.2品种103.1.3规格型号103.1.4执行标准103.2建设规模10第4章 工艺技术114.1工厂技术方案114.1.1产品生产执行标准和体系114.1.2产品工艺过程114.2技术路线简述124.3主要设备方案134.3.1设备选择的原则134.3.2主要设备技术参数14第5章原材料及能源供应155.1原辅材料情况155.1.1主要原材料消耗155.1.2原材料来源与运输方式155.2能源消耗155.2.1燃料155.2.2电力155.2.3水15第6章厂址选择与建设条件166.1项目厂址166.2厂址建设条件166.2.1地理位置166.2.2交通166.2.3工业经济16第7章公用工程及辅助设施177.1总图布置177.1.1总平面布置177.1.2竖向布置177.1.3厂内道路177.1.4绿化177.2运输177.2.1厂外运输177.2.2厂内运输187.3给排水工程187.3.1给水工程187.3.2排水工程187.4供电工程187.4.1供电187.5供气与通风197.5.1供气197.5.2空气调节197.5.3热力机房19第8章节能分析208.1节能依据与节能标准208.2项目能源消耗种类和数量分析208.2.1能耗种类和数量20第9章组织机构与人力资源配置219.1组织机构与职能划分219.1.1建设期219.1.2运行期219.2人力资源配置219.2.1工作班制229.2.2劳动定员229.2.3工资待遇229.3经营管理措施22第10章项目实施进度与招标2310.1项目实施进度2310.2招标2310.2.1招标依据2310.2.2主要招标计划23第11章投资估算与资金筹措2411.1投资估算说明2411.2建设投资估算2411.2.1估算范围2411.2.2土建工程费用2411.2.3设备、工器具购置费2411.2.4安装工程费2411.2.5工程建设其他费用2511.2.6预备费2511.2.7建设投资2511.3流动资金估算2511.4项目总投资25第12章项目财务评价2612.1财务评价依据2612.2财务评价基础数据选取2612.2.1财务价格2612.2.2计算期2612.2.3财务基准收益率的设定2612.3成本费用估算2712.3.1人员工资及福利费用2712.3.2财务费用2712.3.3可变成本和固定成本2712.3.4经营成本2712.3.5总成本费用估算2712.4损益分析2712.4.1所得税前2712.4.2所得税后2812.4.3总投资收益率2812.5项目偿债能力分析2812.6财务评价结论28第13章 结论与建议28第1章 总论1.1项目背景1.1.1项目名称 珠海日久有限公司新建年产1000万只天然乳胶避孕套建设项目。1.1.2承办单位概况1、 承办单位名称 珠海日久有限公司。2、 法定住址广东省珠海市斗门区。3、 企业法人林旭华。 4、 企业概况 珠海日久有限公司在珠海市工商行政管理局注册，注册资本2000万元，经营范围是各种乳胶制品（医用除外、国家法律、法规、规章规定需要专项审批的除外）、橡胶避孕套生产加工。 珠海日久有限公司聘有在乳胶行业多年生产、技术、管理经验组成的专家团队，为保证产品质量及新产品的研发提供了可靠保证，是北京理工大学珠海学院的合作企业。1.1.3编制的依据 1、乳胶制品类（橡胶避孕套产品）强制性认证实施规则（2005.1.27）。 2、中国橡胶工业“十一五”科学发展规划意见。 3、投资项目可行性研究指南。 4、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。1.1.4项目提出的理由和过程 自80年代以来，婚前性行为和商业性行为都呈现迅猛增长的态势，极大地增加了避孕套的需求。随着人民生活质量的提高，以及全球预防艾滋病工作的加强，今后几十年，安全套的需求量将持续增长。 1、育龄人群在今后几十年仍呈增长势头。加强人口与计划生育工作，稳定低生育水平仍将是21世纪前几十年实施的重要政策，而随着知情选择宣传的深入,育龄群众中舍弃避孕药和宫内节育器转而选择安全套作为避孕的人群将会继续增加。因此，国家免费发放安全套的需求量将持续增长。 2、随着社会物质生活的不断丰富，人们对生命、生活质量以及生活情趣的追求也越来越高，将有更多的消费者选择质好价优的安全套。 3、根据中国预防与控制艾滋病中长期规划，中国性病艾滋病预防控制中心正在积极进行安全套推广工作。这些都将促进防艾人群安全套使用量的上升。珠海日久有限公司拥有在乳胶行业多年生产、技术、管理经验组成的专家团队，新型生产企业之一，为充分利用自身的品牌、市场优势，为进一步拓展产品市场，提出了本项目。1.2项目概况1.2.1项目拟建地点 本项目选址在广东省珠海市金湾区三灶科技园，规划用地150亩，珠海日久有限公司已经拥有了该宗地块的土地使用权。1.2.2项目产品 天然胶乳橡胶避孕套。由配合天然橡胶胶乳制造，以消费包装形式提供、设计能达到避孕目的和有助于防止性病传播的男性用避孕套。品种包括平滑型、颗粒型、螺纹型三种，规格型号为492mm、522mm、552mm；执行标准天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法（GB7544-2004）。1.2.3建设规模 规划占地150亩，建设年产1000万只安全套的自动生产线，主要设备包括竖式浸渍生产线10条、电检流水线10条等，配套建设的生产及辅助设施。1.2.4建设内容 本项目需购置生产设备26条（套），主要设备包括竖式浸渍生产线6条、电检流水线6条等。本项目新建厂房采用标准化厂房，单栋建筑面积5400m2,厂房轴线长度150m，宽36m，檐高8.2m，厂房为二跨联体厂房，每栋厂房安排两条生产线，总建筑面积38220m2, 生产车间等准清洁区和清洁作业区相对密闭，设有空气处理装置和空气消毒设施，清洁作业区为10万级以上洁净厂房。1.2.5建设安排 根据项目计划安排，项目建设期拟安排为24个月（2014年11月2016年10月）。 项目计划分为二期： 一期计划自2014年至2015年底，新上四条生产线，并从2016年开始投产，建设投资为677万元。 二期在2015年筹建，2016年完成建设任务，20117年期分批投产。二期工程投资为511万元。1.2.6项目总投资本项目的总投资，计1188万元。1、建设投资 建设投资估算为1188万元。其中：土建工程投资610万元，设备购置费248万元，设备安装费15万元，其他工程费用（含土地使用费）230万元，基本预备费85万元。 2、铺底流动资金项目铺底流动资金估算总额为561万元。1.2.7投资来源 本项目资金全部由珠海日久有限公司和投资合作方共同投资，双方已经签订意向书。1.2.8投资使用计划 根据项目具体情况及实施计划，项目跨年度24个月内完成投资，一期工程新上4条生产线，建设投资为677万元，二期工程投资为511万元。1.2.9主要技术经济指标 本项目正常年的营业收入1650万元，销售税金及附加为53万元，正常年实现利润总额为378万元，所得税额为94万元，净利润为283万元。所得税前项目财务内部收益率为33.81%，所得税后项目财务内部收益率为27.47%，总投资收益率30.25%。1.3结论 本项目符合产业结构调整指导目录（2007年本）（征求意见本）“第一类鼓励类，九、化工”中的“16.大型合成橡胶、合成乳胶新产品制造”要求。 珠海日久有限公司所处地珠海市，自然环境属湿地型气候，适宜乳胶行业的生产，并且以天然胶乳为原料的产品很多，已成为产业集群，在技术方面可以互补，具备了新上项目的自然、区位、产业等诸多有利因素。 项目建设地地处珠三角地带，能源较方便，水资源较丰富，项目的建设能够解决当地及外来人员就业问题。 项目的经济效益能够满足投资者的预期收益目标，并且具有较好的社会效益。本报告的结论是：项目可行。第2章行业市场分析2.1中国安全套生产消费现状 随着生殖健康理念、知识的普及，人民生活水平的提高，避孕套的使用率呈不断上升的趋势。加之其在预防性病、艾滋病方面的独特保护作用，避孕套的功能由单一的避孕作用，拓展成为包括避孕、预防性病和艾滋病以及提高性生活质量等多种功能的安全套。2.1.1我国安全套生产企业的特点 目前，我国安全套生产企业有以下特点： 一是企业体制改革后呈现多元化。国家定点采购企业共9家,分别为大连、青岛、沈阳、天津、上海、桂林、广州、河北安琪、江阴梦蒂尔，到目前为止，青岛、天津、沈阳、大连改制后成为民营企业，上海、广州和桂林乳胶厂虽然进行了改革或重组，但仍然属于国营企业。这9家定点企业都已经完善了现代企业运行的法人治理机构，为企业展带来新的活力。 二是企业生产技术、工艺不断提高，生产能力日益增强。一些企业建立改造了新的生产流水线，目前国际上较为先进的安全套“浸渍-电检”一体化生产设备，生产能力得到加强。 三是生产标准与国际接轨，企业质量管理全面加强。目前，中国所有安全套生产企业均通过了国家“3C”强制认证和ISO-9000质量体系认证。许多企业还特别注重质量管理体系的建设，先后通过了国外某些认证机构的质量管理体系认证。如美国食品药品管理局（FDA）认证、欧盟CE产品质量认证证书，南非撒布斯（SABS）产品质量认证等，一方面为企业打开了通向国际市场的大门，另一方面大大推动了企业在生产、工艺、原材料、质控等方面的质量管理。中国自2004年8月1日起，安全套生产采取GB7544-2004标准，该标准完全等同于国际ISO4074-2002标准。标准的完全接轨，有利于企业增强国际竞争力，进一步扩大对外合作。2.1.2经营的三条渠道目前，中国生产的安全套主要通过以下三条渠道进行销售：一是国家免费发放。主要由国家、省、地、县、乡、村6级避孕药具免费发放网络，执行避孕药具计划采购、质量监测、调配发放等管理工作，向广大已婚育龄群众免费供应安全套。 二是市场销售。我国的安全套商业市场近几年非常活跃和复杂，其中约90%是国内厂家生产的。目前，国内市场销售的安全套品牌超过1000个。200余家安全套贴牌包装商致力于市场开拓，通过广泛的渠道进行分销，在商业市场上扮演着极其重要的角色。但由于市场管理和监督未能很好地跟进，产品质量和销售价格方面存在一些问题。 市场销售中还有一部分是进口安全套，主要来自英国、美国、日本、马来西亚、韩国等12个国家和地区，有30多个品牌，120余种包装规格。三是产品出口。安全套生产属于劳动密集型行业，与发达国家相比，我国的劳动力成本较低，产品具有明显的价格优势。与发展中国家相比，国内的安全套生产企业在生产技术、产品质量方面具有明显优势。因此，中国每年生产的避孕套中有三分之一左右出口，主要是出口南非、俄罗斯等国家，一部分被世界卫生组织和联合国人口基金采购派发到有项目的国家。2.2市场发展趋势 今后几十年，我国避孕套市场的发展趋势将是需求量呈持续增长的形势。其根据如下： 一是今后几十年，我国人口数量仍呈上升趋势，育龄人群也呈增长势头。加强人口与计划生育工作，稳定低生育水平仍将是二十一世纪前几十年实施的重要政策。因此，育龄人群对避孕药具（包括避孕套）的需求总量是增长，而不是减少。 二是随着计划生育系统普遍。推行优质服务和避孕节育措施“知情选择”活动的开展，已婚育龄夫妇对避孕套的需求数量将会急剧上升。 三是目前我国已进入艾滋病流行的快速增长期，根据中国预防与控制艾滋病中长期规划要求，中国性病艾滋病预防控制中心正在积极制订避孕套推广计划。四是在避孕套的供应方式上，在继续实行免费发放、市场营销两种供应模式基础上，国家计生委将进一步推行避孕套的社会营销工作，以求涵盖所有的目标人群，最大限度地满足不同群众的需要。第3章 产品方案和生产规模3.1产品方案3.1.1项目产品 天然胶乳橡胶避孕套。由配合天然橡胶胶乳制造，以消费包装形式提供、设计能达到避孕目的和有助于防止性病传播的男性用避孕套。3.1.2品种橡胶避孕套,现有品种平滑型、颗粒型、螺纹型三种。3.1.3规格型号492mm、522mm、552mm。3.1.4执行标准天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法（GB7544-2004）。3.2建设规模规划占地150亩，建设年产1000万只安全套的自动生产线，主要设备包括竖式浸渍生产线6条、电检流水线6条等，配套建设的生产及辅助设施。第4章 工艺技术4.1工厂技术方案4.1.1产品生产执行标准和体系GB7544-2004天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法；GB159792002一次性使用卫生用品卫生标准；ISO9001：2000质量管理体系；ISO13488：医疗器械的质量管理体系；CCC国家强制性产品认证。4.1.2产品工艺过程产品的工艺流程为：配料成型检测。1、成形 乳胶产品生产线以链条传动，模具以合理的方式安装在链条上，在电机的带动下按事先设计好的轨道有序前进，在前进的过程中完成一道道工序，直至生产出相应产品。在总结国内外的成形工艺的基础上，本报告推荐采取三次浸胶的方法来保证产品的质量，从而最大限度的避免产品的破漏。模具第一次在胶槽里浸胶后，经过烘箱烘干后，按照链条的工序，模具会第二次去胶槽里浸胶，第二次烘干，然后是第三次。其它的工艺过程有两个作用：就是对浸胶的模具进行准备工作，（2）脱模前的准备和脱模。如图4-1所示。 图4-12、检测（湿法电检法也叫浸渍电检法）安全套湿法电检是采用微机控制的全自动流水线来实行，工人在操作间把裸套套在检测模具上，在链条的传动上，套上套的模具自动经过电检槽，根据模具与电检槽的液体之间是否产生回路来判断产品的是否合格，同时如果有不合格的，电脑会记下套上不合格安全套的模具的位置，然后在后续废料料斗中把其剔除。如图4-2所示。图4-24.2技术路线简述 1、采购原料 避孕套是以天然橡胶的乳胶(从橡胶树上采集象牛乳一样的白色的树液，橡胶的细小的颗粒在水中分散开来)为主要原材料制成的。 这种天然橡胶的乳胶大部分是从东南亚国家进口的。运到后立即进行10项以上的严格的质量检查，只有合格的乳胶才可以上线使用。其他辅料大部分由国内采购，部分优质辅料是从日本、美国、法国、新西兰等国采购进口的。 2、化合 制造工序的开始，是进行原料液的调配。 在乳胶中添加10多种增强橡胶弹性的药材和防止老化的药材，在温控反应器中进行化学反应，形成避孕套的原料液。即使在这个时候，对制成的原料液也要设定好几个项目的检查，确认质量是否合格。 3、成形 现在开始进入到避孕套的成形阶段。 在经过质量检查合格的原料液中浸泡形成避孕套的硬质的玻璃模型，将其慢慢向上拉，咕噜咕噜的进行旋转，让模型表面所附的原料液均匀，干燥。然后，再一次的放入原料液中进行浸泡，让干燥后有空隙的地方没有空隙，这样薄的均匀质量的橡胶膜就在模型表面形成了。形成薄的、均匀质量的橡胶膜不仅需要玻璃模型的表面要非常干净，而且原料液的温度和模型的浸泡速度、浸泡室的温度、湿度等的条件的恰当管理也都非常需要。严格进行管理，一直以即使一个也决不能生产出不良品的思想进行作业。另外，玻璃模型的表面上形成的橡胶膜的边缘在旋转轴上稍稍卷起一些，形成巻。(避孕套的边缘上的圆形的橡胶状的东西)。这样的话，一般意义上的避孕套形状就作出来了。在避孕套表面所进行的设计是指通过玻璃模型表面所雕刻的凹凸转移到橡胶薄膜上，在橡胶表面形成凹凸的设计。在玻璃模型上的橡胶薄膜很难进行离型(从模型上脱落)，所以将其放入膨润水中浸泡，完全浸泡后，由从喷嘴中喷出的水压将其从模型上脱落。 在本工序中，在全长110m的传送带上取下玻璃模型。模型的清洗干燥原料液浸泡(第1次)干燥原料液浸泡(第2次)干燥卷口成形膨润剥离和移动过程中形成避孕套。 4、加硫接着将剥离的避孕套集中进行脱水，加入泥浆(粉泥液)，放入加硫装置中，加热，进行加硫反应，这样就形成了柔软的，结实的富有弹性的橡胶避孕套。 5、检查1(全部进行小孔检查) 在此，为了确认避孕套的质量，需要进行严格的检查。全部检查、抽样检查、破坏检查、非破坏检查等各种各样的检查方式来除掉其中的不合格品，并不再进入下个工序。 每一个安全套都经过严格电子检测才能进行包装，采用具有国内一流水平的电检机对每一个安全套进行百分之百检测，电检选出的合格品经透水检验和物理性能测试，符合WHO98标准的产品方能进入包装工序。 6、密封包装 经过多次检查，合格了的避孕套可以进入下一道工序。在密封包装工序中，在每个避孕套上加上润滑剂、个别的用薄膜包装。 采用进口先进包装机对产品进行包装，加入对人体无任何毒副作用的湿性润滑剂硅胶油，保证产品的优秀性能。整个包装过程都是在无菌、无尘、无异物的环境下完成。对包装材料和封膜后的产品进行严格物理性能检测，合格后装入包装盒。全部的避孕套是否添加了指定量的润滑剂，避孕套是否为单个包装，需要通过光学的传感器和图像处理装置进行检测。这些密封包装品装入箱内，印上制造编号、使用期限后就是产成品了。4.3主要设备方案4.3.1设备选择的原则 设备应选择国内现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上，按以下原则进行。 1、所选设备技术性能先进，应达到目前国内先进水平，经生产厂家使用证明其运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。 2、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的设备。 3、充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相同产品时，能够保持最低的生产成本。 4、选用生产设备厂家具有国内一流装备，管理科学，达到国际质量认证标准。5、对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。4.3.2主要设备技术参数 桂林金鹰乳胶技术有限公司设计的避孕套生产线是当前国内最先进，最成熟的三次浸渍联动式流水线。本设计采用了全自动电检测系统，干法检测与湿法检测任客户选择。1、三合一全自动产品硫化系统。2、主机变频调速系统。3、生产线具有运行平稳流畅，操作简便可靠。4、质量稳定，生产效率高，机械故障低。5、生产线的几何尺寸长52.2m宽2.8m高4.5m。6、单线生产能力80万只100万只优质避孕套。7、主要消耗水平乳胶生产线装机容量60KW、水4吨/小时、蒸汽1.3t/h。 8、检测线整条检测线的长宽高是22.5m2m2.5m。第5章原材料及能源供应5.1原辅材料情况5.1.1主要原材料消耗 本项目主要原料是天然乳胶。每吨天然乳胶生产55万只安全套。天然乳胶具有良好的成膜性能，湿凝胶强力高，力学性能良好，非橡胶成分含量少机械稳定性高（一般不低于600s），颜色洁白，泡沫稳定性好。5.1.2原材料来源与运输方式本项目的原料主要是乳胶，全部从原有渠道供应，其它辅助材料全部从定点企业选购，原则上采用公路运输。5.2能源消耗5.2.1燃料 燃料煤炭从市场上采购，项目配备4t/h蒸汽锅炉2台，6t/h蒸汽锅炉1台，年需要煤炭1428吨。5.2.2电力本项目用电设备总装机容量为1300KW,全年耗电量为48.1万KWh。5.2.3水 本项目的蒸汽锅炉、生产线全部需要新鲜水，本项目新鲜水年需要量为3415t。第6章厂址选择与建设条件6.1项目厂址本项目选址在珠海市金湾区，规划用地150亩。6.2厂址建设条件6.2.1地理位置 金湾区位于珠海西部，是珠海市三大行政区之一。截至2009年10月23日，金湾区辖三灶镇、红旗镇，陆地面积190.3平方公里（三灶镇96平方公里、红旗镇94.3平方公里）。区内还有珠海市的两大经济功能区国家高新区三灶科技工业园和临港工业区，以及市设工业园区联港工业区。2008年末，全区总人口24.03万。6.2.2交通 金湾区东邻香港、澳门，南连著名的大西国际水道，北靠经济发达的珠江三角洲腹地。金湾区具有突出的海陆空交通优势，珠海高栏深水港、珠海机场，江珠高速公路、粤西沿海高速公路、广珠铁路、机场高速、高栏港高速等均在区内汇集，构成海陆空立体交通网。6.2.3工业经济金湾区内共有临港工业区、三灶科技园、联港工业区、红旗工业区、平沙工业区五个市级工业园区和广东省青年创业科技园、珠海市高新技术产品出口加工基地、珠海日本工业园、珠海市游艇工业专区、广东省海洋与水平高科技园、沈阳药科大学产学研基地等特色园区、基地以及广东格林柯尔工业园、大连实德工业园等企业科技园。至2003年5月底，全区共有工业企业560多家，投资总额近500亿元，形成了以电子电器、机械、石化、能源、家电、制药、食品、纺织制衣为主导的产业群。多家世界500强的企业如西门子、三井、岩谷、伊藤忠、日清、伟创力、普思、英国石油、飞利浦、中国石油以及国际国内著名的企业和记黄浦、格林柯尔、长兴化工、联邦制药、金正电子、裕丰钢铁等来到这里投资发展，仅2003年5月以来，就有格林柯尔、大连实德、新加坡科迪、香港润达、华新包装等数个投资额在1000万元到上100亿元不等的大项目落户金湾。金湾区在建各类工业项目210多项。 第7章公用工程及辅助设施7.1总图布置 总平面布置根据第三章确定的生产纲领进行，项目建筑物、构筑物面积38220m2。7.1.1总平面布置 根据工艺流程，结合项目组成内容及周围环境条件，按已定厂址进行总图规划。规划中力求做到工艺流程合理，功能分区明确，动力靠近负荷中心，管线短捷顺畅，交通运输畅通，生产管理方便。为节省项目占地，在规范允许的范围内建构筑物布置尽量紧凑，以减少建设投资。 该项目厂区布置分为三个部分，生活行政区、生产区、动力区，生产区为6栋标准化厂房。配电室、空压机房、水泵房、库房为动力区，靠近生产区布置。7.1.2竖向布置 厂区地势相对平坦，竖向设计采用平坡式。由各建、构筑物向四周道路路面倾斜，再由路边排水管道将地面雨水组织收集后排出厂外。竖向标高与周围场地和道路相适应，建筑物的室内标高一般高出室外场地标高0.15m。7.1.3厂内道路 为满足厂内外交通运输及消防等要求，厂内道路原则上平行于主要建筑物，设南北向主干道。厂内道路设计为城市型砼路面，主要路面宽8m，可满足生产运输及消防要求。主干道路设人行道，人行道宽度一般为1.52m。7.1.4绿化 在厂区各个分布区、道路两旁建筑物周围以及厂区空地进行绿化，厂区绿化面积20000m2，厂区绿地构成由乔木、亚乔木、花灌木、绿篱、草坪和花坛组成，根据功能区的生产性质环境构成选择不同的绿化方式7.2工厂运输7.2运输7.2.1厂外运输本项目不配备运输车辆，全部外委。7.2.2厂内运输厂内运输采用叉车、搬运等。7.3给排水工程7.3.1给水工程 1、本项目的耗水 本项目每条生产线耗水4t/h，全年生产线耗水量为2250t，三台锅炉耗水为14t/h，锅炉全年耗水为785t。 生活用水按照人均60L/d计算，全年生活用水量为67.5t。设备清洗、场地清扫用水量按照上述用水量的10%估算，全年用新鲜水量约3415t。2、消防用水 本项目消防水量为室内消防水量10L/s（2股水柱），室外消防水量40L/s。7.3.2排水工程本项目无生产生活废水排放，少量盥洗废水，经沉淀处置后用于厂区绿化或喷洒抑尘。7.4供电工程7.4.1供电 1、用电负荷 本项目生产用房，其消防设备和疏散照明的用电为二级负荷，其余为三级负荷。建设项目用电负荷估算如表7-2所示。表7-1建设项目用电负荷估算表用电部门装机容量（kw）需要系数计算负荷（万kw2/h）生产线11700.6424.6照明1150.855.2其他150.31.35合计1300481.15 2、车间配电 车间用电环境均属一般正常环境，车间和公用工程内的设备电源均为220V/380V。 动力配电箱的选用：动力配电箱采用GXL安全型动力柜（落地式），插座箱采用VU型（嵌墙式），箱内主要元件采用CM1及L7系列空气断路器，CK1系列接触器。 配电线路、电线电缆及敷设方式：动力配电线干线采用YJV-1KV电缆，支线采用YW-1KV电缆或BV-500型铜芯塑料线沿电缆桥架或穿钢管敷设。 4、车间照明 各车间照明电源电压均为220V/380V。 各车间主要通道及楼梯口设应急诱导灯，车间内均配置一定数量的应急灯，以便突然停电时人员的疏散。7.5供气与通风7.5.1供气 本项目生产用汽均由锅炉房供给。锅炉技术参数： 设置DZL4-1.25-A锅炉2台（额定蒸发量4t/h，耗煤量724.5kg/h），DZL6-1.25-A锅炉2台（额定蒸发量6t/h，耗煤量1091.3kg/h），根据工作全年耗煤量1428t。7.5.2空气调节 各洁净生产车间均设一套空气净化、调温空调系统，空调系统换热及加湿用0.3MPa饱和蒸汽，由厂区锅炉房供给。7.5.3热力机房1、概述 该地水资源储量丰富，有丰富的浅层地热资源，从环保节能的角度出发本设计采用地温中央空调机组作为该项目的冬季取暖热源。 2、水源水系统 按建筑物总热负荷选定2台BSBL1160型，2台BSBL940型热泵机组，共需水源水量为800/h，在设计时应用“水源水二次利用”技术，所需最大水源水量为400m3/h。故水源水井设置取水井一眼，单井最大取水量400m3/h。设置回灌井一眼，单井最小回灌量为400m3/h。取水井与回灌井间距须大于30m。 3、控制系统控制系统为现场集中控制系统加远程监控系统，以PLC（可编程控制器）为控制主机。通过液晶触摸屏，完成各运行参数的设定、修改、显示和控制，控制系统的采集是通过温度传感器完成。部分压力、流量参数作为程序运行的参照参数，控制命令的完成通过电动阀来执行。第8章节能分析8.1节能依据与节能标准 中华人民共和国节约能源法； 中华人民共和国清洁生产促进法； 关于印发节能减排综合性工作方案的通知（国发200715号）； 节能中长期规划（发改环资20042505号）； 产业结构调整指导目录（2006年本）（国家发改委令第40号）； 中国节能技术政策大纲（国家发改委、科技部2007年12月）； 国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术（国家发改委2006年65号）； GB/T13471-1992节电措施经济效益计算与评价； GB50034-2004建筑照明设计标准； GB/T50033-2001建筑采光设计标准； 河北省节约能源条例（2007年5月4日河北省第十届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）；关于转发的通知(冀发改投资2007152号)。8.2项目能源消耗种类和数量分析8.2.1能耗种类和数量 1、本项目主要能源消耗种类 电力包括生产设备用电、辅助生产设备用电、办公生活设备用电、照明用电。水主要为生产用水、清洗用水。煤炭为动力锅炉用煤。2、能耗数量 本项目全年耗电481.15万KWh。 项目生活用水由自备水井供给，本项目生产、生活年用水量34150m3。 生产线锅炉燃煤消耗量为1428t。 本项目全部能源年消耗折合标准煤用量为1085.87t/年。第9章组织机构与人力资源配置9.1组织机构与职能划分 项目建设阶段和项目竣工后的组织机构设置，包括机构职责，运行模式，劳动定员等。9.1.1建设期 为确保项目顺利进行，加强项目建设的组织领导，保障项目的质量和效益。由项目执行单位成立该项目领导小组，负责协调落实项目建设的各项工作，负责组织工程的实施，形成统一领导、各司其职、各负其责、团结协作、精干高效的组织领导体系。本项目管理机构本着精干、高效、合理的原则进行设置组织机构9.1.2运行期 按照公司法设置组织机构，组织机构设置如图11-1所示。总经理行政科供销科生产科车间技术质检科财务计划科副总经理图11-1组织机构图9.2人力资源配置 总经理行政科财务计划科技术质检科供销科副总经理 生产科 车间9.2.1工作班制 本项目生产车间实行三班制，年工作250天，其他人员实行单班制。9.2.2劳动定员 项目共需新增劳动定员100人，其中：管理人员20人，生产工人80人。9.2.3工资待遇按照现有工资标准，本报告按照人均1500元/月估算。9.3经营管理措施 该项目在工程管理上制定了严格的管理措施，即从工艺技术设计、设备选型、工程施工、设备采购安装均按照管理程序进行，确保项目按照设计要求、质量标准、按工期完成。 该公司现在均有完整的管理措施，项目建成后，生产管理、财务管理、销售管理方面均可按现行措施执行，确保企业的有序、高效运行。第10章项目实施进度与招标10.1项目实施进度 根据项目计划安排，项目建设期拟安排为24个月（2014年11月2016年10月）。 项目计划分为二期： 一期计划自2014年至2015年底，新上四条生产线，并从2016年开始投产。二期在2015年筹建，2016年完成建设任务，2017年期分批投产。10.2招标10.2.1招标依据 1、中华人民共和国招标投标法； 2、建设工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国建设部令【第82号】）； 3、评标委员会和评标方法暂行规定（国家计委等七部委令【第12号】）； 4、广东省招标投标管理办法等。10.2.2主要招标计划 为确保项目建设按期完成，按公开、公平的市场竞争原则，应按有关规定，在有关部门制定的媒介发布招标公告，并严格按照招标有关规定、办法制定招标程序、评标标准和实施细则。第11章投资估算与资金筹措11.1投资估算说明 本项目的投资估算系按照投资项目可行性研究指南（试用版）、建设项目经济评价方法与参数（第三版）和现行项目经济评价的有关规定进行编制，是在前面章节的市场预测、建设规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等方面的基础上，经多方案比较后，确定的最佳方案基础上进行的。主要依据有： 1、国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规。 2、投资项目可行性研究指南（试用版）。 3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。 4、文安县和项目业主提供的基础资料。 本项目的设备、工器具及仪器购置费以当前市场价格为主要依据。设备购置费的计算标准，主要依据类似目前市场价格进行估算。其他工程和费用估算，依据本工程建设条件和特点、当地政府有关部门的规定和实际发生的费用进行估算。11.2建设投资估算11.2.1估算范围 本估算的范围包括改造项目生产装置及与之配套的厂内辅助设施及公用工程费用等。 按照投资项目可行性研究指南的规定，将建设投资（不含建设期利息）的估算分为工程费用、工程建设及其他费用和预备费三个部分，分别估算。11.2.2土建工程费用 本项目总建筑面积为24220m2，建筑投资估算为613万元。11.2.3设备、工器具购置费 定型设备和非标设备均采用询（报）价，或参照近期同类工程的订货水平。设备、工器具购置及安装费投资估算价值为247万元11.2.4安装工程费 安装工程费将根据单项工程的设备购置费，采用按设备购置单价的6%进行估算，本项目安装工程费总额估算为148万元。11.2.5工程建设其他费用根据本项目的具体情况，确定各项其他费用，取费标准如下：1、土地使用权费按照当地及国家规定估算。 2、建设单位管理费根据财建【2002】394号文件计算。3、建设项目前期工作咨询费按照计价格【1999】283号文件估算。4、工程勘察费按计价格【2002】10号文件，按照10元/m3估算。5、工程设计费按计价格【2002】10号文件进行调整。6、工程监理费按计价格【20072】670号文件进行调整。7、环境影响咨询服务费按计价格【2002】25号文件进行估算。8、招标代理费按计价格【2002】980号文件进行估算。9、城市基础设施配套费按计价格【2001】585号文件进行估算。10、生产准备费按设计定员人数的50%计算，培训期一个月，按2000元/人计算。 11、联合试运转费按第一部分费用中设备费的1%计算。11.2.6预备费 基本预备费按工程费用和其他费用之和的8%计算，其估算值为88万元。11.2.7建设投资 综上，建设投资为1194万元11.3流动资金估算流动资金采用详细估算法估算，项目流动资金总额为1868万元，达产年铺底流动资金估算额为560万元。11.4项目总投资建设投资和铺底流动资金之和为项目总投资，合计为12210万元。第12章项目财务评价根据项目经济评价的原则和方法，由于该项目的投资规模和建成后对国民经济的影响均比较小，本报告将主要对该项目进行财务评价而不进行国民经济评价。12.1财务评价依据 财务评价依据主要包括： 1、国家发展改革委、建设部印发建设项目经济评价方法与参数的通知（发改投资【