不锈钢地面泵投资项目立项申请报告 (1)

泓域咨询MACRO/ 不锈钢地面泵投资项目立项申请报告不锈钢地面泵投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度，xxx集团实现营业收入31814.45万元，同比增长25.99%（6563.64万元）。其中，主营业业务不锈钢地面泵生产及销售收入为26247.92万元，占营业总收入的82.50%。根据初步统计测算，公司实现利润总额8504.18万元，较去年同期相比增长1396.43万元，增长率19.65%；实现净利润6378.14万元，较去年同期相比增长1263.11万元，增长率24.69%。二、项目概况（一）项目名称不锈钢地面泵投资项目（二）项目选址xxx产业基地（三）项目用地规模项目总用地面积45836.24平方米（折合约68.72亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.97%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率7.59%，固定资产投资强度167.87万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积45836.24平方米，建筑物基底占地面积25654.54平方米，总建筑面积64629.10平方米，其中：规划建设主体工程50311.57平方米，项目规划绿化面积4908.32平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计89台（套），设备购置费3446.60万元。（七）节能分析“不锈钢地面泵投资项目建设项目”，年用电量1378014.58千瓦时，年总用水量40352.18立方米，项目年综合总耗能量（当量值）172.81吨标准煤/年。达产年综合节能量57.60吨标准煤/年，项目总节能率29.02%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业基地发展规划，符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资16651.84万元，其中：固定资产投资11536.03万元，占项目总投资的69.28%；流动资金5115.81万元，占项目总投资的30.72%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入38847.00万元，总成本费用30018.30万元，税金及附加329.47万元，利润总额8828.70万元，利税总额10375.92万元，税后净利润6621.53万元，达产年纳税总额3754.40万元；达产年投资利润率53.02%，投资利税率62.31%，投资回报率39.76%，全部投资回收期4.01年，提供就业职位773个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业基地及xxx产业基地不锈钢地面泵行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业基地不锈钢地面泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“不锈钢地面泵投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展，为社会提供就业职位773个，达产年纳税总额3754.40万元，可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.02%，投资利税率62.31%，全部投资回报率39.76%，全部投资回收期4.01年，固定资产投资回收期4.01年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快行业信息平台建设。充分运用新一代信息技术，可视化展示产业布局、发展动态、制约瓶颈，引导平台及时向民营企业发布宏观经济信息、政策信息、行业信息和项目信息。（工业和信息化部）五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45836.2468.72亩1.1容积率1.411.2建筑系数55.97%1.3投资强度万元/亩167.871.4基底面积平方米25654.541.5总建筑面积平方米64629.101.6绿化面积平方米4908.32绿化率7.59%2总投资万元16651.842.1固定资产投资万元11536.032.1.1土建工程投资万元5763.102.1.1.1土建工程投资占比万元34.61%2.1.2设备投资万元3446.602.1.2.1设备投资占比20.70%2.1.3其它投资万元2326.332.1.3.1其它投资占比13.97%2.1.4固定资产投资占比69.28%2.2流动资金万元5115.812.2.1流动资金占比30.72%3收入万元38847.004总成本万元30018.305利润总额万元8828.706净利润万元6621.537所得税万元1.418增值税万元1217.759税金及附加万元329.4710纳税总额万元3754.4011利税总额万元10375.9212投资利润率53.02%13投资利税率62.31%14投资回报率39.76%15回收期年4.0116设备数量台（套）8917年用电量千瓦时1378014.5818年用水量立方米40352.1819总能耗吨标准煤172.8120节能率29.02%21节能量吨标准煤57.6022员工数量人773第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、坚持供给创新。创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入实施创新驱动发展战略，大力推进大众创业、万众创新，突出企业主体地位，全面提升技术、人才、资金的供给水平，营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键技术，进一步提高自主创新能力，全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。推进简政放权、放管结合、优化服务改革，破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚，降低企业成本，激发企业活力，加快新兴企业成长壮大。2、 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。提振民营企业发展信心，制造业上游行业要扎实推进去产能，下游行业着力提高产能利用率，确保制造业上下游利润平衡，保持制造业利润平稳增长。7月16日，国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据，二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%，上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、推动高质量发展，要按照党的十九大的要求，重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险，重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，使系统性风险得到有效防控；打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。2、当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区为当地四大经济园区之一，2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里，概念规划面积40平方公里，截止2016年12月，园区投产、在建及合同的工业项目达167个，总投资60亿元，已投资30亿元。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.97%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率7.59%，固定资产投资强度167.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18137.7618137.7650311.5750311.574935.021.1主要生产车间10882.6610882.6630186.9430186.943059.711.2辅助生产车间5804.085804.0816099.7016099.701579.211.3其他生产车间1451.021451.022918.072918.07296.102仓储工程3848.183848.189306.399306.39663.892.1成品贮存962.04962.042326.602326.60165.972.2原料仓储2001.052001.054839.324839.32345.222.3辅助材料仓库885.08885.082140.472140.47152.693供配电工程205.24205.24205.24205.2416.473.1供配电室205.24205.24205.24205.2416.474给排水工程236.02236.02236.02236.0214.734.1给排水236.02236.02236.02236.0214.735服务性工程2437.182437.182437.182437.18173.865.1办公用房1063.041063.041063.041063.0474.195.2生活服务1374.141374.141374.141374.1470.976消防及环保工程687.54687.54687.54687.5455.186.1消防环保工程687.54687.54687.54687.5455.187项目总图工程102.62102.62102.62102.62-184.107.1场地及道路硬化7134.471274.731274.737.2场区围墙1274.737134.477134.477.3安全保卫室102.62102.62102.62102.628绿化工程2515.5988.05合计25654.5464629.1064629.105763.10六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争；进一步加强企业管理，提高项目承办单位的整体素质，加大成本费用的控制力度，完善薄弱环节，走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路，不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目建成后，根据交通量、人口分布等具体情况，在道路适当位置设置宣传栏和绿化带，除美化环境外，还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染，对当地卫生无不利影响，能够有效促进当地城市建设的发展。（二）社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。（三）项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度，考察项目与当地社会环境的相互适应关系；项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者，项目区域的环境条件将得到改善，有利于社会与经济的发展，有利于提高相关人群收入，改善人民的生活环境，因此，得到各级政府的积极支持，当地的居民积极参与项目的实施，项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展；项目承办单位在征地过程中，就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致，得到政府支持，使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾，投资项目可以顺利实施，因此，社会风险性很小。（四）社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填；拆除旧建筑物时，要喷洒水减少尘土飞扬；严格控制噪声源；选用低噪音施工设备和工艺，安装消声器等，在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、为了增强自主创新能力，国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策，但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够，仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、目前，还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法，作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施，例如，建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房，再就是加快防洪设施的建设，多建设滞留洪水的设施，减少洪水集中式冲击带来的危害。总之，项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。（五）社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资14581.60万元，占计划投资的87.57%。其中：完成固定资产投资9549.03万元，占总投资的65.49%；完成流动资金投资5032.57，占总投资的34.51%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14581.601.1完成比例87.57%2完成固定资产投资万元9549.032.1完成比例65.49%3完成流动资金投资万元5032.573.1完成比例34.51%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的，同时兼顾工作程序的合理性；随着工程项目的开展，涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时，由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职，工程部不再招聘相应的人员；当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时，监理组和预算组要适当增加人员；预算组负责工程预决算审核；木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员773人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5261.2人均年工资万元4.661.3年工资额万元2316.882工程技术人员工资2.1平均人数人1162.2人均年工资万元6.532.3年工资额万元705.183企业管理人员工资3.1平均人数人313.2人均年工资万元7.083.3年工资额万元206.864品质管理人员工资4.1平均人数人624.2人均年工资万元5.644.3年工资额万元338.395其他人员工资5.1平均人数人385.2人均年工资万元4.255.3年工资额万元224.986职工工资总额万元25677.73五、员工培训加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。第六章 投资计划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11536.03(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5763.103446.60167.8711536.031.1工程费用万元5763.103446.6030793.541.1.1建筑工程费用万元5763.105763.1034.61%1.1.2设备购置及安装费万元3446.603446.6020.70%1.2工程建设其他费用万元2326.332326.3313.97%1.2.1无形资产万元1193.101193.101.3预备费万元1133.231133.231.3.1基本预备费万元577.26577.261.3.2涨价预备费万元555.97555.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元11536.0311536.03（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5115.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30793.5416528.0120327.7230793.5430793.5430793.541.1应收账款万元9238.065542.846928.559238.069238.069238.061.2存货万元13857.098314.2610392.8213857.0913857.0913857.091.2.1原辅材料万元4157.132494.283117.854157.134157.134157.131.2.2燃料动力万元207.86124.71155.89207.86207.86207.861.2.3在产品万元6374.263824.564780.706374.266374.266374.261.2.4产成品万元3117.851870.712338.383117.853117.853117.851.3现金万元7698.394619.035773.797698.397698.397698.392流动负债万元25677.7315406.6419258.3025677.7325677.7325677.732.1应付账款万元25677.7315406.6419258.3025677.7325677.7325677.733流动资金万元5115.813069.493836.865115.815115.815115.814铺底流动资金万元1705.251023.161278.951705.251705.251705.25（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资16651.84万元，其中：固定资产投资11536.03万元，占项目总投资的69.28%；流动资金5115.81万元，占项目总投资的30.72%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5763.10万元，占项目总投资的34.61%；设备购置费3446.60万元，占项目总投资的20.70%；其它投资2326.33万元，占项目总投资的13.97%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11536.03+5115.81=16651.84（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11536.0369.28%1.1项目建设投资万元11536.0369.28%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5115.8130.72%3总投资万元万元16651.84二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入23308.20万元，总成本15530.12万元，利润总额7778.08万元，净利润271.02万元，增值税730.65万元，税金及附加5833.56万元，所得税1944.52万元；第二年收入29135.25万元，总成本18368.15万元，利润总额10767.10万元，净利润8075.32万元，增值税913.31万元，税金及附加292.94万元，所得税2691.78万元；第三年生产负荷100%，收入38847.00万元，总成本30018.30万元，利润总额8828.70万元，净利润6621.53万元，增值税1217.75万元，税金及附加329.47万元，所得税2207.18万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入38847.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1217.75万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元23308.2029135.2538847.0038847.0038847.001.1不锈钢地面泵万元23308.2029135.2538847.0038847.0038847.002现价增加值万元7458.629323.2812431.0412431.0412431.0