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文档简介
泓域咨询MACRO/ 展示架投资项目立项申请报告展示架投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx集团实现营业收入27915.17万元,同比增长26.37%(5824.68万元)。其中,主营业业务展示架生产及销售收入为24527.20万元,占营业总收入的87.86%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7452.41万元,较去年同期相比增长994.27万元,增长率15.40%;实现净利润5589.31万元,较去年同期相比增长1032.61万元,增长率22.66%。二、项目概况(一)项目名称展示架投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积43788.55平方米(折合约65.65亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.56%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率5.51%,固定资产投资强度194.16万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43788.55平方米,建筑物基底占地面积31772.97平方米,总建筑面积63931.28平方米,其中:规划建设主体工程41064.29平方米,项目规划绿化面积3520.57平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费5134.21万元。(七)节能分析“展示架投资项目建设项目”,年用电量964919.39千瓦时,年总用水量24929.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.72吨标准煤/年。达产年综合节能量30.18吨标准煤/年,项目总节能率22.34%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17265.30万元,其中:固定资产投资12746.60万元,占项目总投资的73.83%;流动资金4518.70万元,占项目总投资的26.17%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35564.00万元,总成本费用27419.70万元,税金及附加309.96万元,利润总额8144.30万元,利税总额9577.61万元,税后净利润6108.23万元,达产年纳税总额3469.39万元;达产年投资利润率47.17%,投资利税率55.47%,投资回报率35.38%,全部投资回收期4.33年,提供就业职位569个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区展示架行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区展示架产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“展示架投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位569个,达产年纳税总额3469.39万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.17%,投资利税率55.47%,全部投资回报率35.38%,全部投资回收期4.33年,固定资产投资回收期4.33年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于推动产业转移促进区域协调发展。报告提出,制定和实施重点行业布局规划,修订产业转移指导目录,完善国家产业转移信息服务平台。目前,工业和信息化部正在对产业转移指导目录(2012年本)进行修订,预计2018年底前完成修订工作。同时,进一步完善于2013年建立的“国家产业转移信息服务平台”,为地方政府、产业园区、企业等主体提供转出项目和转入项目信息对接功能。2016年7月,工业和信息化部、财政部、国土资源部、环境保护部、商务部联合发布关于深入推进新型工业化产业示范基地建设的指导意见,2017年按照规模效益突出的优势产业示范基地和专业化细分领域竞争力强的特色产业示范基地两个系列组织申报。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43788.5565.65亩1.1容积率1.461.2建筑系数72.56%1.3投资强度万元/亩194.161.4基底面积平方米31772.971.5总建筑面积平方米63931.281.6绿化面积平方米3520.57绿化率5.51%2总投资万元17265.302.1固定资产投资万元12746.602.1.1土建工程投资万元4751.702.1.1.1土建工程投资占比万元27.52%2.1.2设备投资万元5134.212.1.2.1设备投资占比29.74%2.1.3其它投资万元2860.692.1.3.1其它投资占比16.57%2.1.4固定资产投资占比73.83%2.2流动资金万元4518.702.2.1流动资金占比26.17%3收入万元35564.004总成本万元27419.705利润总额万元8144.306净利润万元6108.237所得税万元1.468增值税万元1123.359税金及附加万元309.9610纳税总额万元3469.3911利税总额万元9577.6112投资利润率47.17%13投资利税率55.47%14投资回报率35.38%15回收期年4.3316设备数量台(套)10517年用电量千瓦时964919.3918年用水量立方米24929.3219总能耗吨标准煤120.7220节能率22.34%21节能量吨标准煤30.1822员工数量人569第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、从海外市场看,中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。例如,2014年年末,美国公布第二起对华光伏双反案裁决,根据美方裁决,中国企业需交税率大幅上升,这将对中国光伏出口造成较大打击。从国内看,知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素,如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭,同时维权成本高,影响企业创新积极性。此外,充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板,也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件,急需加大相关工作力度,加速国际化创新体系建设。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址说明一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区不断完善产业园区管理体制。以服务企业为中心,以招商引资为重点,按照精简、统一、效能的要求,进一步理顺行政区划与产业园区、政府部门与产业园区的关系,进一步完善现行国家级、省级产业园区管理体制,规范产业园区内设机构设置,探索小管委会、大公司的管理体制,逐步实现行政职能和经营职能分离,鼓励产业园区兼并重组。市州、县市区要建立科学合理的产业园区人事管理制度和严格的绩效考核机制,依法实行灵活高效的用人机制和薪酬机制,选优配强产业园区领导班子。产业园区管委会要依法建立完善的投资服务体系,精简和优化办事程序,实行首问负责、一站式服务和限时办结制度,为产业园区企业和产业发展提供优质服务。设立产业园区的人民政府可以依照法律规定在产业园区实行相对集中行政处罚权和行政许可权。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.56%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率5.51%,固定资产投资强度194.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22463.4922463.4941064.2941064.293357.321.1主要生产车间13478.0913478.0924638.5724638.572081.541.2辅助生产车间7188.327188.3213140.5713140.571074.341.3其他生产车间1797.081797.082381.732381.73201.442仓储工程4765.954765.9514863.5414863.54883.792.1成品贮存1191.491191.493715.893715.89220.952.2原料仓储2478.292478.297729.047729.04459.572.3辅助材料仓库1096.171096.173418.613418.61203.273供配电工程254.18254.18254.18254.1817.003.1供配电室254.18254.18254.18254.1817.004给排水工程292.31292.31292.31292.3115.214.1给排水292.31292.31292.31292.3115.215服务性工程3018.433018.433018.433018.43179.485.1办公用房1375.221375.221375.221375.2278.615.2生活服务1643.211643.211643.211643.21105.696消防及环保工程851.52851.52851.52851.5256.966.1消防环保工程851.52851.52851.52851.5256.967项目总图工程127.09127.09127.09127.09120.417.1场地及道路硬化8466.461798.561798.567.2场区围墙1798.568466.468466.467.3安全保卫室127.09127.09127.09127.098绿化工程3472.30121.53合计31772.9763931.2863931.284751.70六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14362.31万元,占计划投资的83.19%。其中:完成固定资产投资9166.82万元,占总投资的63.83%;完成流动资金投资5195.49,占总投资的36.17%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14362.311.1完成比例83.19%2完成固定资产投资万元9166.822.1完成比例63.83%3完成流动资金投资万元5195.493.1完成比例36.17%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员569人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3871.2人均年工资万元5.591.3年工资额万元2252.572工程技术人员工资2.1平均人数人852.2人均年工资万元6.442.3年工资额万元561.303企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元7.123.3年工资额万元150.844品质管理人员工资4.1平均人数人464.2人均年工资万元5.864.3年工资额万元248.545其他人员工资5.1平均人数人285.2人均年工资万元4.365.3年工资额万元163.696职工工资总额万元23563.35五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12746.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4751.705134.21194.1612746.601.1工程费用万元4751.705134.2128082.051.1.1建筑工程费用万元4751.704751.7027.52%1.1.2设备购置及安装费万元5134.215134.2129.74%1.2工程建设其他费用万元2860.692860.6916.57%1.2.1无形资产万元1399.761399.761.3预备费万元1460.931460.931.3.1基本预备费万元787.17787.171.3.2涨价预备费万元673.76673.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元12746.6012746.60(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4518.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28082.0514603.6120860.2428082.0528082.0528082.051.1应收账款万元8424.614633.546318.468424.618424.618424.611.2存货万元12636.926950.319477.6912636.9212636.9212636.921.2.1原辅材料万元3791.082085.092843.313791.083791.083791.081.2.2燃料动力万元189.55104.25142.17189.55189.55189.551.2.3在产品万元5812.983197.144359.745812.985812.985812.981.2.4产成品万元2843.311563.822132.482843.312843.312843.311.3现金万元7020.513861.285265.387020.517020.517020.512流动负债万元23563.3512959.8417672.5123563.3523563.3523563.352.1应付账款万元23563.3512959.8417672.5123563.3523563.3523563.353流动资金万元4518.702485.293389.024518.704518.704518.704铺底流动资金万元1506.22828.431129.671506.221506.221506.22(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17265.30万元,其中:固定资产投资12746.60万元,占项目总投资的73.83%;流动资金4518.70万元,占项目总投资的26.17%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4751.70万元,占项目总投资的27.52%;设备购置费5134.21万元,占项目总投资的29.74%;其它投资2860.69万元,占项目总投资的16.57%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12746.60+4518.70=17265.30(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12746.6073.83%1.1项目建设投资万元12746.6073.83%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4518.7026.17%3总投资万元万元17265.30二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入19560.20万元,总成本8873.56万元,利润总额10686.64万元,净利润249.30万元,增值税617.84万元,税金及附加8014.98万元,所得税2671.66万元;第二年收入26673.00万元,总成本11447.12万元,利润总额15225.88万元,净利润11419.41万元,增值税842.51万元,税金及附加276.26万元,所得税3806.47万元;第三年生产负荷100%,收入35564.00万元,总成本27419.70万元,利润总额8144.30万元,净利润6108.23万元,增值税1123.35万元,税金及附加309.96万元,所得税2036.08万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入35564.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1123.35万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19560.2026673.0035564.0035564.0035564.001.1展示架万元19560.2026673.0035564.0035564.0035564.002现价增加值万元6259.268535.3611380.4811380.4811380.483增值税万元617.8
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