新建无油立式往复泵项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 新建无油立式往复泵项目立项申请报告新建无油立式往复泵项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入16094.47万元，同比增长17.83%（2435.81万元）。其中，主营业业务无油立式往复泵生产及销售收入为12907.72万元，占营业总收入的80.20%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3246.93万元，较去年同期相比增长761.27万元，增长率30.63%；实现净利润2435.20万元，较去年同期相比增长298.93万元，增长率13.99%。二、项目概况（一）项目名称新建无油立式往复泵项目（二）项目选址xxx产业园区（三）项目用地规模项目总用地面积18929.46平方米（折合约28.38亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.07%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率5.76%，固定资产投资强度196.76万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积18929.46平方米，建筑物基底占地面积11181.63平方米，总建筑面积27637.01平方米，其中：规划建设主体工程21135.39平方米，项目规划绿化面积1592.08平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计60台（套），设备购置费1830.61万元。（七）节能分析“新建无油立式往复泵项目建设项目”，年用电量1355394.83千瓦时，年总用水量21945.33立方米，项目年综合总耗能量（当量值）168.45吨标准煤/年。达产年综合节能量65.51吨标准煤/年，项目总节能率21.12%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业园区发展规划，符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资7575.05万元，其中：固定资产投资5584.05万元，占项目总投资的73.72%；流动资金1991.00万元，占项目总投资的26.28%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18831.00万元，总成本费用14969.14万元，税金及附加139.64万元，利润总额3861.86万元，利税总额4534.17万元，税后净利润2896.39万元，达产年纳税总额1637.78万元；达产年投资利润率50.98%，投资利税率59.86%，投资回报率38.24%，全部投资回收期4.12年，提供就业职位409个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园区及xxx产业园区无油立式往复泵行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业园区无油立式往复泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“新建无油立式往复泵项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展，为社会提供就业职位409个，达产年纳税总额1637.78万元，可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.98%，投资利税率59.86%，全部投资回报率38.24%，全部投资回收期4.12年，固定资产投资回收期4.12年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制造业创新中心建设。报告强调要鼓励民营企业积极参与制造业创新中心建设。目前，新能源汽车动力电池和增材制造国家制造业创新中心已挂牌成立，其他领域的创新中心也在积极筹备中。同时，各地区也选择重点产业优势领域，创建制造业创新中心，鼓励由具有业界影响力的民营企业牵头，以资本为纽带，联合具有较强研发能力的高校、具有行业领先地位的科研院所或能够整合区域服务的产业园区平台，探索多种产学研协同组建模式，建设省级制造业创新中心，重点围绕区域性重大技术需求，探索实现多元化投资、多样化模式和市场化运作，形成新型研发机构。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18929.4628.38亩1.1容积率1.461.2建筑系数59.07%1.3投资强度万元/亩196.761.4基底面积平方米11181.631.5总建筑面积平方米27637.011.6绿化面积平方米1592.08绿化率5.76%2总投资万元7575.052.1固定资产投资万元5584.052.1.1土建工程投资万元2451.342.1.1.1土建工程投资占比万元32.36%2.1.2设备投资万元1830.612.1.2.1设备投资占比24.17%2.1.3其它投资万元1302.102.1.3.1其它投资占比17.19%2.1.4固定资产投资占比73.72%2.2流动资金万元1991.002.2.1流动资金占比26.28%3收入万元18831.004总成本万元14969.145利润总额万元3861.866净利润万元2896.397所得税万元1.468增值税万元532.679税金及附加万元139.6410纳税总额万元1637.7811利税总额万元4534.1712投资利润率50.98%13投资利税率59.86%14投资回报率38.24%15回收期年4.1216设备数量台（套）6017年用电量千瓦时1355394.8318年用水量立方米21945.3319总能耗吨标准煤168.4520节能率21.12%21节能量吨标准煤65.5122员工数量人409第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署，也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定（简称决定）发布一年多以来，在社会各界的共同努力下，战略性新兴产业发展工作取得初步成效。为了促进战略性新兴产业的健康发展，我认为，关键是要正确处理好当前的5个关系。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。近两年，经济总体呈现稳中向好发展趋势，但“稳中有变”、经济“下行压力加大”，形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转，主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行，需引起高度关注，同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化，关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展，下阶段要加快新旧动能转换，大力培育新产业发展壮大；加大实体经济降本、降费力度，增强企业活力和发展后劲；努力开拓国际市场；继续推进供给侧结构性改革，促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、实践证明，稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。要清醒看到，我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题，世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势，就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下才能在关键领域有所进取，才能在把握好度的前提下奋发有为。2、围绕传统优势产业的转型升级，继续实施“958”行业龙头企业技术赶超计划、万亿技改促升级计划和企业技术改造“双千工程”，引导和扶持企业加大技术改造力度，加快实施一批投资规模和产业关联度大、技术水平高、市场前景好的重点技术改造项目，实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。鼓励企业利用现有厂房、土地或通过淘汰落后生产能力腾出空间开展技术改造。加强技术改造与技术引进、技术创新的结合，引导企业加大引进技术的消化吸收再创新力度，实现省级重点技术改造项目引进技术投入与消化吸收再创新投入的比例达到国内先进水平。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址说明一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。“十三五”期间，发展壮大优势产业，培育发展战略性新兴产业，推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年，打造2个千亿主导产业，发展4个500亿和4个百亿产业集群（不含已有产业）。三大主导产业中，力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元，年均分别增长17.1%和20.7%；电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元，年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元，年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.07%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率5.76%，固定资产投资强度196.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7905.417905.4121135.3921135.392062.131.1主要生产车间4743.254743.2512681.2312681.231278.521.2辅助生产车间2529.732529.736763.326763.32659.881.3其他生产车间632.43632.431225.851225.85123.732仓储工程1677.241677.244226.054226.05299.872.1成品贮存419.31419.311056.511056.5174.972.2原料仓储872.16872.162197.552197.55155.932.3辅助材料仓库385.77385.77971.99971.9968.973供配电工程89.4589.4589.4589.457.143.1供配电室89.4589.4589.4589.457.144给排水工程102.87102.87102.87102.876.394.1给排水102.87102.87102.87102.876.395服务性工程1062.251062.251062.251062.2575.385.1办公用房505.87505.87505.87505.8731.465.2生活服务556.38556.38556.38556.3830.726消防及环保工程299.67299.67299.67299.6723.926.1消防环保工程299.67299.67299.67299.6723.927项目总图工程44.7344.7344.7344.73-64.967.1场地及道路硬化2826.09453.96453.967.2场区围墙453.962826.092826.097.3安全保卫室44.7344.7344.7344.738绿化工程1184.7641.47合计11181.6327637.0127637.012451.34六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，强化项目产品广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要；优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施，确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响；通过加大环境保护方面的投入与管理力度，尽量使污染消除在生产、运营过程中，实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、由于投资项目具有显著的经济效益，所以，项目实施后有利于当地加快经济发展的速度；项目承办单位实行“按劳分配，多劳多得”的分配原则，所以，不会造成分配不公；同时，也不会扩大贫富收入差距，对所在地区弱势群体的利益不会造成影响，对其他利益群体不构成损害；投资项目建设的社会影响表现较为积极，不会造成负面影响，能够取得较好的社会效益。（二）社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策，符合项目建设地经济发展方向，符合市场经济要求；项目技术上可靠，经济上可行，可以带动一批相关企业的发展；实施投资项目社会意义巨大，可以提供一定的就业岗位，并开拓新的税源，提高项目产品档次，增加市场竞争力，同时也提升了地区产业整体技术水平，带动相关行业的发展，促进地方经济的发展，为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件；从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知，投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。（三）项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收，也为地方政府增加财政收入；项目承办单位将严格按照当地政府的规定，认真规划、设计和施工，项目建成投产后，将成为更加规范、更加先进的现代化企业，能为当地的社会环境、人文环境所接纳。（四）社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通；场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整，并经常有人维护整修；道路、场地的排水系统应通畅，并随时疏通；尤其是雨季和雨后，应及时检查保通，以防道路和场地大面积积水；基础工程完工验收后要及时回填，平整场面清除积土杂物，整理施工用具（如钢管、脚手架、扣件、模板等）；现场围档连续封闭，施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展，都需要高水平科技人才的参与；企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质，在人才流动愈加频繁的今天，能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素；投资项目技术依托公司科研机构，培养了多名技术骨干，技术储备力量雄厚，具有良好的技术发展可持续性，为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、从长远看，建设期是短期的，只要加强现场管理，能将风险降低到可接受的范围；而运营期是持久长期的，对环境保护必须常抓不懈，以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。（五）社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力；有利于带动当地相关产业链的发展；投资项目位于项目建设地，为打造多元化的国家级开发区提供发展元素，有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资5789.87万元，占计划投资的76.43%。其中：完成固定资产投资3985.78万元，占总投资的68.84%；完成流动资金投资1804.09，占总投资的31.16%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5789.871.1完成比例76.43%2完成固定资产投资万元3985.782.1完成比例68.84%3完成流动资金投资万元1804.093.1完成比例31.16%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题，由工程部经理提交总经理审核批准；工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权，工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件，必须及时登记、处理并报工程部经理；处理不了的，提交工程部经理研究解决；特别重大问题要开会研究讨论，同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员409人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2781.2人均年工资万元5.971.3年工资额万元1667.122工程技术人员工资2.1平均人数人612.2人均年工资万元5.292.3年工资额万元412.643企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.363.3年工资额万元106.974品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.824.3年工资额万元179.985其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元6.645.3年工资额万元92.046职工工资总额万元11516.96五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5584.05(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2451.341830.61196.765584.051.1工程费用万元2451.341830.6113507.961.1.1建筑工程费用万元2451.342451.3432.36%1.1.2设备购置及安装费万元1830.611830.6124.17%1.2工程建设其他费用万元1302.101302.1017.19%1.2.1无形资产万元534.71534.711.3预备费万元767.39767.391.3.1基本预备费万元359.93359.931.3.2涨价预备费万元407.46407.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元5584.055584.05（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1991.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13507.968755.489353.3413507.9613507.9613507.961.1应收账款万元4052.392431.432836.674052.394052.394052.391.2存货万元6078.583647.154255.016078.586078.586078.581.2.1原辅材料万元1823.571094.141276.501823.571823.571823.571.2.2燃料动力万元91.1854.7163.8391.1891.1891.181.2.3在产品万元2796.151677.691957.302796.152796.152796.151.2.4产成品万元1367.68820.61957.381367.681367.681367.681.3现金万元3376.992026.192363.893376.993376.993376.992流动负债万元11516.966910.188061.8711516.9611516.9611516.962.1应付账款万元11516.966910.188061.8711516.9611516.9611516.963流动资金万元1991.001194.601393.701991.001991.001991.004铺底流动资金万元663.66398.20464.57663.66663.66663.66（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资7575.05万元，其中：固定资产投资5584.05万元，占项目总投资的73.72%；流动资金1991.00万元，占项目总投资的26.28%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2451.34万元，占项目总投资的32.36%；设备购置费1830.61万元，占项目总投资的24.17%；其它投资1302.10万元，占项目总投资的17.19%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5584.05+1991.00=7575.05（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5584.0573.72%1.1项目建设投资万元5584.0573.72%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1991.0026.28%3总投资万元万元7575.05二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入11298.60万元，总成本21846.53万元，利润总额-10547.93万元，净利润114.07万元，增值税319.60万元，税金及附加-7910.95万元，所得税-2636.98万元；第二年收入13181.70万元，总成本24852.30万元，利润总额-11670.60万元，净利润-8752.95万元，增值税372.87万元，税金及附加120.46万元，所得税-2917.65万元；第三年生产负荷100%，收入18831.00万元，总成本14969.14万元，利润总额3861.86万元，净利润2896.39万元，增值税532.67万元，税金及附加139.64万元，所得税965.47万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18831.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=532.67万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11298.6013181.7018831.0018831.0018831.001.1无油立式往复泵万元11298.6013181.7018831.0018831.0018831.002现价增加值万元3615.55