液压制动泵投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 液压制动泵投资项目立项申请报告液压制动泵投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度，xxx公司实现营业收入24732.88万元，同比增长23.04%（4631.60万元）。其中，主营业业务液压制动泵生产及销售收入为22563.99万元，占营业总收入的91.23%。根据初步统计测算，公司实现利润总额7069.01万元，较去年同期相比增长1568.23万元，增长率28.51%；实现净利润5301.76万元，较去年同期相比增长1072.24万元，增长率25.35%。二、项目概况（一）项目名称液压制动泵投资项目（二）项目选址xxx经济园区（三）项目用地规模项目总用地面积45742.86平方米（折合约68.58亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.56%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率6.23%，固定资产投资强度198.07万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积45742.86平方米，建筑物基底占地面积26787.02平方米，总建筑面积69071.72平方米，其中：规划建设主体工程45077.72平方米，项目规划绿化面积4301.79平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费5265.32万元。（七）节能分析“液压制动泵投资项目建设项目”，年用电量1101044.71千瓦时，年总用水量27658.64立方米，项目年综合总耗能量（当量值）137.68吨标准煤/年。达产年综合节能量56.24吨标准煤/年，项目总节能率27.47%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济园区发展规划，符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资17952.33万元，其中：固定资产投资13583.64万元，占项目总投资的75.67%；流动资金4368.69万元，占项目总投资的24.33%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30280.00万元，总成本费用23000.21万元，税金及附加303.46万元，利润总额7279.79万元，利税总额8587.36万元，税后净利润5459.84万元，达产年纳税总额3127.52万元；达产年投资利润率40.55%，投资利税率47.83%，投资回报率30.41%，全部投资回收期4.79年，提供就业职位543个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济园区及xxx经济园区液压制动泵行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济园区液压制动泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“液压制动泵投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展，为社会提供就业职位543个，达产年纳税总额3127.52万元，可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.55%，投资利税率47.83%，全部投资回报率30.41%，全部投资回收期4.79年，固定资产投资回收期4.79年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、统计数据亦显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。诸如阿里巴巴、腾讯、华为、小米、福耀集团等大中型民营企业，已成为中国经济的重要支撑。正是基于这样的作用，近年决策层对于民营经济的支持一直不曾改变。国家主席习近平此前曾明确提出了“三个没有变”：非公有制经济在经济社会发展中的地位和作用没有变，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。十九大报告亦提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45742.8668.58亩1.1容积率1.511.2建筑系数58.56%1.3投资强度万元/亩198.071.4基底面积平方米26787.021.5总建筑面积平方米69071.721.6绿化面积平方米4301.79绿化率6.23%2总投资万元17952.332.1固定资产投资万元13583.642.1.1土建工程投资万元5122.112.1.1.1土建工程投资占比万元28.53%2.1.2设备投资万元5265.322.1.2.1设备投资占比29.33%2.1.3其它投资万元3196.212.1.3.1其它投资占比17.80%2.1.4固定资产投资占比75.67%2.2流动资金万元4368.692.2.1流动资金占比24.33%3收入万元30280.004总成本万元23000.215利润总额万元7279.796净利润万元5459.847所得税万元1.518增值税万元1004.119税金及附加万元303.4610纳税总额万元3127.5211利税总额万元8587.3612投资利润率40.55%13投资利税率47.83%14投资回报率30.41%15回收期年4.7916设备数量台（套）12217年用电量千瓦时1101044.7118年用水量立方米27658.6419总能耗吨标准煤137.6820节能率27.47%21节能量吨标准煤56.2422员工数量人543第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头，中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力，内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺，财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒，技术创新进步还需要加大原始积累，关键和核心技术领域优势不明显，自主创新能力不强，技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。推进新一轮支持民企政策加快落地，切实减轻工业企业税费负担，增强企业盈利能力，提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实；继续加大财税政策对工业的支持力度；分业施策，增强各环节盈利能力，提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、在今年中央经济工作会议上，习近平总书记以辩证唯物主义方法，对我国经济发展进入新常态的重要思想进行了系统阐述，对统一全党对我国经济发展进入新阶段的认识，指导各项经济工作，具有重大意义。新常态的提出是符合经济规律、尊重经济规律的直接体现。以工业化为标志，启动现代经济增长的国家，总体可分为两类，一类是先行国家，一类是后发国家。在后发国家追赶先行国家的过程中，由于后发优势的存在，在经济起飞后，通常会在一段时期内出现高速增长，经济发展和人民生活的水平与先行国家的差距迅速缩小。但随着后发优势的逐步消减，经历一个高增长阶段后，这些国家的经济增速会明显回落，而且回落的时点往往发生在人均GDP达到1万至1.2万美元（购买力平价）的阶段。德国、日本、韩国以及中国台湾地区等经济体的发展，无一例外地经历了这一过程。中国作为一个快速工业化、城镇化的社会主义国家，虽然有自身发展的特殊性，但发展轨迹总体符合经济发展的这一规律。按照购买力平价计算，中国目前人均GDP已经接近1万美元，经济增长换挡减速特征十分明显，这正是由工业化特征下后发经济发展规律的主导所致。在这个时期，中央提出新常态判断，强调保持战略定力，不对经济阶段性下滑采取强刺激，正是按经济规律办事的直接体现。2、面向未来，世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流，从增进人类福祉的“原点”出发，努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待，不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏；对话协商、共担责任，深化双边和多边协作；同舟共济、合作共赢，构建开放型世界经济；兼容并蓄、和而不同，加强文明交流互鉴、增进人民友谊；敬畏自然、珍爱地球，尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行，为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。第三章 项目选址评价一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。当地制定了一系列配套优惠政策，按照“精简、高效”的原则设置内部机构，对区内企业实行“一条龙”跟踪服务，具有了“小政府、大社会”，“小机构、大服务”的功能。几年来，高新区以引进高新技术项目为重点，形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.56%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率6.23%，固定资产投资强度198.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18938.4218938.4245077.7245077.723677.081.1主要生产车间11363.0511363.0527046.6327046.632279.791.2辅助生产车间6060.296060.2914424.8714424.871176.671.3其他生产车间1515.071515.072614.512614.51220.622仓储工程4018.054018.0515596.1015596.10925.242.1成品贮存1004.511004.513899.033899.03231.312.2原料仓储2089.392089.398109.978109.97481.122.3辅助材料仓库924.15924.153587.103587.10212.813供配电工程214.30214.30214.30214.3014.303.1供配电室214.30214.30214.30214.3014.304给排水工程246.44246.44246.44246.4412.794.1给排水246.44246.44246.44246.4412.795服务性工程2544.772544.772544.772544.77150.975.1办公用房1021.731021.731021.731021.7375.755.2生活服务1523.041523.041523.041523.0481.206消防及环保工程717.89717.89717.89717.8947.916.1消防环保工程717.89717.89717.89717.8947.917项目总图工程107.15107.15107.15107.15200.817.1场地及道路硬化6952.271190.731190.737.2场区围墙1190.736952.276952.277.3安全保卫室107.15107.15107.15107.158绿化工程2657.3593.01合计26787.0269071.7269071.725122.11六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度，创新营销方式和手段开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍；通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示项目产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺，努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗，加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率，努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平；吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层，制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断，采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度，针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定，并对结果进行整理分析表明：投资项目的建设与实施，既不存在严重风险，更没有灾难性风险，较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险；因此，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保最终目标的实现。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响；为了满足项目区域建设和生产的需要，项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件，基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展，有力促进当地城市化建设的步伐。（二）社会影响效果项目在施工期和运营期间内，对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响，且有一定的积极作用；由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素，采用先进、适用、节能的工艺装备，项目节能效果良好，公用配套设施可以满足项目建设要求；项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响，对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响；投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌，所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷，不会影响当地社会安定，而且还可以促进社会稳定。（三）项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设，促进产业结构的调整，带动周边工业和贸易的发展，增加当地财政税收，能够为当地居民提供就业机会；项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划，当地政府积极支持项目建设，并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。（四）社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计与平面布置进行架设（现场总线路必须架空布置），严禁任意拉线接电；施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明，危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具，采用符合安全要求的电压；施工现场用电使用漏电保护装置。2、为了增强自主创新能力，国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策，但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够，仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会，并且国家已经垄断社会一切武装资源，再加上国家公平合理的分配制度，恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件，因此，恐怖暴力风险形成的可能性极小。（五）社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构，带来生产要素的流动和劳动力投向的变化，从当地社会状况的资料可以看出，项目建设地具有丰富的劳动力资源，项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会，为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件，劳动力可以投入到工业生产中，从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资15847.77万元，占计划投资的88.28%。其中：完成固定资产投资9768.71万元，占总投资的61.64%；完成流动资金投资6079.06，占总投资的38.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15847.771.1完成比例88.28%2完成固定资产投资万元9768.712.1完成比例61.64%3完成流动资金投资万元6079.063.1完成比例38.36%三、进度安排注意事项建设项目验收前，项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收，提出竣工验收报告和竣工决算，认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员543人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3691.2人均年工资万元4.601.3年工资额万元1678.072工程技术人员工资2.1平均人数人812.2人均年工资万元6.742.3年工资额万元484.533企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元7.293.3年工资额万元163.134品质管理人员工资4.1平均人数人434.2人均年工资万元5.304.3年工资额万元232.565其他人员工资5.1平均人数人285.2人均年工资万元6.135.3年工资额万元139.386职工工资总额万元17236.51五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13583.64(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5122.115265.32198.0713583.641.1工程费用万元5122.115265.3221605.201.1.1建筑工程费用万元5122.115122.1128.53%1.1.2设备购置及安装费万元5265.325265.3229.33%1.2工程建设其他费用万元3196.213196.2117.80%1.2.1无形资产万元1653.911653.911.3预备费万元1542.301542.301.3.1基本预备费万元723.04723.041.3.2涨价预备费万元819.26819.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元13583.6413583.64（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4368.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21605.2010354.5714733.3821605.2021605.2021605.201.1应收账款万元6481.562916.704537.096481.566481.566481.561.2存货万元9722.344375.056805.649722.349722.349722.341.2.1原辅材料万元2916.701312.522041.692916.702916.702916.701.2.2燃料动力万元145.8465.63102.08145.84145.84145.841.2.3在产品万元4472.282012.523130.594472.284472.284472.281.2.4产成品万元2187.53984.391531.272187.532187.532187.531.3现金万元5401.302430.593780.915401.305401.305401.302流动负债万元17236.517756.4312065.5617236.5117236.5117236.512.1应付账款万元17236.517756.4312065.5617236.5117236.5117236.513流动资金万元4368.691965.913058.084368.694368.694368.694铺底流动资金万元1456.22655.301019.361456.221456.221456.22（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资17952.33万元，其中：固定资产投资13583.64万元，占项目总投资的75.67%；流动资金4368.69万元，占项目总投资的24.33%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5122.11万元，占项目总投资的28.53%；设备购置费5265.32万元，占项目总投资的29.33%；其它投资3196.21万元，占项目总投资的17.80%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13583.64+4368.69=17952.33（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13583.6475.67%1.1项目建设投资万元13583.6475.67%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4368.6924.33%3总投资万元万元17952.33二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入13626.00万元，总成本4379.64万元，利润总额9246.36万元，净利润237.19万元，增值税451.85万元，税金及附加6934.77万元，所得税2311.59万元；第二年收入21196.00万元，总成本6147.92万元，利润总额15048.08万元，净利润11286.06万元，增值税702.88万元，税金及附加267.32万元，所得税3762.02万元；第三年生产负荷100%，收入30280.00万元，总成本23000.21万元，利润总额7279.79万元，净利润5459.84万元，增值税1004.11万元，税金及附加303.46万元，所得税1819.95万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入30280.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1004.11万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13626.0021196.0030280.0030280.0030280.001.1液压制动泵万元13626.0021196.0030280.0030280.0030280.002现价增加值万元4360.326782.729689.609689.