橡胶助剂投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 橡胶助剂投资项目立项申请报告橡胶助剂投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入42077.16万元，同比增长29.43%（9566.37万元）。其中，主营业业务橡胶助剂生产及销售收入为37970.12万元，占营业总收入的90.24%。根据初步统计测算，公司实现利润总额9533.30万元，较去年同期相比增长1503.63万元，增长率18.73%；实现净利润7149.97万元，较去年同期相比增长1517.14万元，增长率26.93%。二、项目概况（一）项目名称橡胶助剂投资项目（二）项目选址xxx产业示范中心（三）项目用地规模项目总用地面积54800.72平方米（折合约82.16亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.63%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率7.15%，固定资产投资强度193.60万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积54800.72平方米，建筑物基底占地面积32129.66平方米，总建筑面积92613.22平方米，其中：规划建设主体工程62434.06平方米，项目规划绿化面积6622.86平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计127台（套），设备购置费5981.73万元。（七）节能分析“橡胶助剂投资项目建设项目”，年用电量1009263.86千瓦时，年总用水量52970.67立方米，项目年综合总耗能量（当量值）128.56吨标准煤/年。达产年综合节能量45.17吨标准煤/年，项目总节能率24.55%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划，符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资21380.76万元，其中：固定资产投资15906.18万元，占项目总投资的74.39%；流动资金5474.58万元，占项目总投资的25.61%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入48725.00万元，总成本费用36831.49万元，税金及附加416.06万元，利润总额11893.51万元，利税总额13950.05万元，税后净利润8920.13万元，达产年纳税总额5029.92万元；达产年投资利润率55.63%，投资利税率65.25%，投资回报率41.72%，全部投资回收期3.90年，提供就业职位995个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心橡胶助剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范中心橡胶助剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“橡胶助剂投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展，为社会提供就业职位995个，达产年纳税总额5029.92万元，可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.63%，投资利税率65.25%，全部投资回报率41.72%，全部投资回收期3.90年，固定资产投资回收期3.90年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、当前，新一轮科技革命和产业变革正在全球范围内孕育兴起，制造业重新成为全球经济竞争的制高点。随着我国经济发展进入新常态，增长速度、经济结构和发展动力发生重大变化，制造业发展站到了由大变强的历史起点上。民营企业是制造业的主力军和突击队，但近年来受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓。为推进供给侧结构性改革，深入实施制造强国战略，贯彻落实中国制造2025，释放民间投资活力，引导民营企业转型升级，促进制造业向高端、智能、绿色、服务方向发展，现提出以下意见：五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54800.7282.16亩1.1容积率1.691.2建筑系数58.63%1.3投资强度万元/亩193.601.4基底面积平方米32129.661.5总建筑面积平方米92613.221.6绿化面积平方米6622.86绿化率7.15%2总投资万元21380.762.1固定资产投资万元15906.182.1.1土建工程投资万元7303.592.1.1.1土建工程投资占比万元34.16%2.1.2设备投资万元5981.732.1.2.1设备投资占比27.98%2.1.3其它投资万元2620.862.1.3.1其它投资占比12.26%2.1.4固定资产投资占比74.39%2.2流动资金万元5474.582.2.1流动资金占比25.61%3收入万元48725.004总成本万元36831.495利润总额万元11893.516净利润万元8920.137所得税万元1.698增值税万元1640.489税金及附加万元416.0610纳税总额万元5029.9211利税总额万元13950.0512投资利润率55.63%13投资利税率65.25%14投资回报率41.72%15回收期年3.9016设备数量台（套）12717年用电量千瓦时1009263.8618年用水量立方米52970.6719总能耗吨标准煤128.5620节能率24.55%21节能量吨标准煤45.1722员工数量人995第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看，国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时，为抓住新一轮科技和产业革命机遇，着力提高经济长远发展中增量的水平，带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此，培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看，战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下，很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上，出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面，在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用，关键在于引导社会资源，结合区域经济发展实际情况，选择好新兴产业的发展重点和方向，加快创新成果产业化，促使科技第一生产力作用得到发挥，优先扶持高端产业链协同发展。这样，有利于保持我国经济平稳较快发展，为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献，而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重，带动我国产业结构不断向高端发展，提升经济发展质量，为经济发展方式转变提供强大动力。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。要按照中央部署，把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置，坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革，在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫，以促进技术变革、提升产业链条为重点，持续巩固“三去一降一补”成果，着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环，采取有力措施，尽快改变比重下滑趋势，努力建设制造强国。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。稳，首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；稳，关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。2、推动高质量发展，要按照党的十九大的要求，重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险，重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，使系统性风险得到有效防控；打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区是1994年经省人民政府批准成立，并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求，坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念，经过近20年的开发建设，规模从小到大，功能逐渐增强，服务不断升级，设施不断完善，配套日益齐全。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.63%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率7.15%，固定资产投资强度193.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22715.6722715.6762434.0662434.065415.991.1主要生产车间13629.4013629.4037460.4437460.443357.911.2辅助生产车间7269.017269.0119978.9019978.901733.121.3其他生产车间1817.251817.253621.183621.18324.962仓储工程4819.454819.4519616.4519616.451237.582.1成品贮存1204.861204.864904.114904.11309.392.2原料仓储2506.112506.1110200.5510200.55643.542.3辅助材料仓库1108.471108.474511.784511.78284.643供配电工程257.04257.04257.04257.0418.243.1供配电室257.04257.04257.04257.0418.244给排水工程295.59295.59295.59295.5916.324.1给排水295.59295.59295.59295.5916.325服务性工程3052.323052.323052.323052.32192.575.1办公用房1687.291687.291687.291687.2997.955.2生活服务1365.031365.031365.031365.03100.106消防及环保工程861.07861.07861.07861.0761.116.1消防环保工程861.07861.07861.07861.0761.117项目总图工程128.52128.52128.52128.52253.317.1场地及道路硬化8494.631441.001441.007.2场区围墙1441.008494.638494.637.3安全保卫室128.52128.52128.52128.528绿化工程3099.25108.47合计32129.6692613.2292613.227303.59六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策；项目承办单位将通过加快项目的实施进度，争取早日实现达产满足生产能力，并加大市场营销力度扩大市场占有率，同时，积极准备尝试开拓国际市场，寻找新的利润增长空间；在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、由于投资项目具有显著的经济效益，所以，项目实施后有利于当地加快经济发展的速度；项目承办单位实行“按劳分配，多劳多得”的分配原则，所以，不会造成分配不公；同时，也不会扩大贫富收入差距，对所在地区弱势群体的利益不会造成影响，对其他利益群体不构成损害；投资项目建设的社会影响表现较为积极，不会造成负面影响，能够取得较好的社会效益。（二）社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。（三）项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设，得到了当地居民的欢迎和支持，受到了当地政府的重视，在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合，项目的建设与当地社会环境是相适应的。（四）社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水，以减少尘土飞扬；水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放，露天堆放时下垫上盖，防止飞扬和流失污染；运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品，装车不要过量，以免逸出沿路散落并在指定部位堆放；禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的。3、对环境保护隐患带来的社会风险；投资项目在建设施工过程中，有一定量的“三废”产生，若不及时采取有效措施及时处理妥当，会一定程度影响环境卫生，引发周边企业与居民的不满；运营过程中情况相对要好，但也必须按环境保护要求治理。（五）社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策，符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标，对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用，社会效益显著。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资15579.86万元，占计划投资的72.87%。其中：完成固定资产投资9373.11万元，占总投资的60.16%；完成流动资金投资6206.75，占总投资的39.84%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15579.861.1完成比例72.87%2完成固定资产投资万元9373.112.1完成比例60.16%3完成流动资金投资万元6206.753.1完成比例39.84%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员995人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6771.2人均年工资万元4.891.3年工资额万元3473.192工程技术人员工资2.1平均人数人1492.2人均年工资万元5.162.3年工资额万元1019.793企业管理人员工资3.1平均人数人403.2人均年工资万元7.253.3年工资额万元265.094品质管理人员工资4.1平均人数人804.2人均年工资万元5.784.3年工资额万元465.265其他人员工资5.1平均人数人495.2人均年工资万元5.095.3年工资额万元216.396职工工资总额万元31918.86五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15906.18(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7303.595981.73193.6015906.181.1工程费用万元7303.595981.7337393.441.1.1建筑工程费用万元7303.597303.5934.16%1.1.2设备购置及安装费万元5981.735981.7327.98%1.2工程建设其他费用万元2620.862620.8612.26%1.2.1无形资产万元1153.991153.991.3预备费万元1466.871466.871.3.1基本预备费万元744.94744.941.3.2涨价预备费万元721.93721.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元15906.1815906.18（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5474.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元37393.4412405.6430129.4837393.4437393.4437393.441.1应收账款万元11218.034487.218974.4311218.0311218.0311218.031.2存货万元16827.056730.8213461.6416827.0516827.0516827.051.2.1原辅材料万元5048.112019.254038.495048.115048.115048.111.2.2燃料动力万元252.41100.96201.92252.41252.41252.411.2.3在产品万元7740.443096.186192.357740.447740.447740.441.2.4产成品万元3786.091514.433028.873786.093786.093786.091.3现金万元9348.363739.347478.699348.369348.369348.362流动负债万元31918.8612767.5425535.0931918.8631918.8631918.862.1应付账款万元31918.8612767.5425535.0931918.8631918.8631918.863流动资金万元5474.582189.834379.665474.585474.585474.584铺底流动资金万元1824.84729.941459.891824.841824.841824.84（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资21380.76万元，其中：固定资产投资15906.18万元，占项目总投资的74.39%；流动资金5474.58万元，占项目总投资的25.61%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7303.59万元，占项目总投资的34.16%；设备购置费5981.73万元，占项目总投资的27.98%；其它投资2620.86万元，占项目总投资的12.26%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15906.18+5474.58=21380.76（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15906.1874.39%1.1项目建设投资万元15906.1874.39%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5474.5825.61%3总投资万元万元21380.76二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入19490.00万元，总成本4064.97万元，利润总额15425.03万元，净利润297.95万元，增值税656.19万元，税金及附加11568.77万元，所得税3856.26万元；第二年收入38980.00万元，总成本7181.94万元，利润总额31798.06万元，净利润23848.54万元，增值税1312.38万元，税金及附加376.69万元，所得税7949.52万元；第三年生产负荷100%，收入48725.00万元，总成本36831.49万元，利润总额11893.51万元，净利润8920.13万元，增值税1640.48万元，税金及附加416.06万元，所得税2973.38万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入48725.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1640.48万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19490.0038980.0048725.0048725.0048725.001.1橡胶助剂万元19490.0038980.0048725.0048725.0048725.002现价增加值万元6236.8012473.6015592.0015592.0015592.003增值税