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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx手动抽水泵项目立项申请报告年产xxx手动抽水泵项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx科技公司实现营业收入4683.76万元,同比增长16.85%(675.33万元)。其中,主营业业务手动抽水泵生产及销售收入为3855.05万元,占营业总收入的82.31%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1178.55万元,较去年同期相比增长162.18万元,增长率15.96%;实现净利润883.91万元,较去年同期相比增长125.80万元,增长率16.59%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx手动抽水泵项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积10631.98平方米(折合约15.94亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.42%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.75%,固定资产投资强度187.66万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10631.98平方米,建筑物基底占地面积8443.92平方米,总建筑面积16904.85平方米,其中:规划建设主体工程13336.43平方米,项目规划绿化面积1140.33平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费1415.17万元。(七)节能分析“年产xxx手动抽水泵项目建设项目”,年用电量772570.17千瓦时,年总用水量3213.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.22吨标准煤/年。达产年综合节能量35.22吨标准煤/年,项目总节能率23.30%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3757.51万元,其中:固定资产投资2991.30万元,占项目总投资的79.61%;流动资金766.21万元,占项目总投资的20.39%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5294.00万元,总成本费用4071.06万元,税金及附加62.77万元,利润总额1222.94万元,利税总额1454.39万元,税后净利润917.21万元,达产年纳税总额537.19万元;达产年投资利润率32.55%,投资利税率38.71%,投资回报率24.41%,全部投资回收期5.60年,提供就业职位83个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心手动抽水泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心手动抽水泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx手动抽水泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位83个,达产年纳税总额537.19万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.55%,投资利税率38.71%,全部投资回报率24.41%,全部投资回收期5.60年,固定资产投资回收期5.60年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加大财税支持力度,发挥引导带动作用。制造业转型升级既需要重点领域和方向的突破引领,也需要全社会的共同参与和整体进步。报告提出要重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,引导民间投资参与制造业重大项目建设;落实税收优惠政策,充分发挥各类产业投资基金作用,鼓励发挥地方作用,撬动更多社会资源投入工业领域,促进制造业转型升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10631.9815.94亩1.1容积率1.591.2建筑系数79.42%1.3投资强度万元/亩187.661.4基底面积平方米8443.921.5总建筑面积平方米16904.851.6绿化面积平方米1140.33绿化率6.75%2总投资万元3757.512.1固定资产投资万元2991.302.1.1土建工程投资万元1357.092.1.1.1土建工程投资占比万元36.12%2.1.2设备投资万元1415.172.1.2.1设备投资占比37.66%2.1.3其它投资万元219.042.1.3.1其它投资占比5.83%2.1.4固定资产投资占比79.61%2.2流动资金万元766.212.2.1流动资金占比20.39%3收入万元5294.004总成本万元4071.065利润总额万元1222.946净利润万元917.217所得税万元1.598增值税万元168.689税金及附加万元62.7710纳税总额万元537.1911利税总额万元1454.3912投资利润率32.55%13投资利税率38.71%14投资回报率24.41%15回收期年5.6016设备数量台(套)8417年用电量千瓦时772570.1718年用水量立方米3213.0919总能耗吨标准煤95.2220节能率23.30%21节能量吨标准煤35.2222员工数量人83第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、促进战略性新兴产业发展,还要注意遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、“十三五”时期,是我市适应把握引领经济发展新常态、落实新发展理念,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,推动实现社会稳定和长治久安总目标的重要时期,是加快以供给侧结构性改革为主线,推进工业转型升级,构建我市特色现代产业体系的关键时期。我市新型工业化发展要紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设的重大机遇,改造提升传统产业、大力发展劳动密集型产业和新兴产业,推动实体经济发展。我市新型工业化“十三五”发展规划全面总结了“十二五”时期新型工业化发展的成就和问题,提出了“十三五”新型工业化发展的指导思想、发展目标、基本原则和主要任务,明确了“十三五”时期重点优势产业、战略性新兴产业、生产性服务业的发展重点、产业布局、重大项目的建设思路,并提出了推动落实规划的工作重点和保障措施,是我市新型工业化发展的基本遵循和行动指南。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址规划一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持问题导向、底线思维,推进供给侧结构性改革,厚植优势、补齐短板,着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍,提升行政服务效能,改善投资环境,强化要素保障,不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性,推动经济发展向高中速、高中端转型,为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.42%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.75%,固定资产投资强度187.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5969.855969.8513336.4313336.431177.691.1主要生产车间3581.913581.918001.868001.86730.171.2辅助生产车间1910.351910.354267.664267.66376.861.3其他生产车间477.59477.59773.51773.5170.662仓储工程1266.591266.592319.472319.47148.962.1成品贮存316.65316.65579.87579.8737.242.2原料仓储658.63658.631206.121206.1277.462.3辅助材料仓库291.32291.32533.48533.4834.263供配电工程67.5567.5567.5567.554.883.1供配电室67.5567.5567.5567.554.884给排水工程77.6877.6877.6877.684.374.1给排水77.6877.6877.6877.684.375服务性工程802.17802.17802.17802.1751.525.1办公用房395.87395.87395.87395.8721.045.2生活服务406.30406.30406.30406.3025.446消防及环保工程226.30226.30226.30226.3016.356.1消防环保工程226.30226.30226.30226.3016.357项目总图工程33.7833.7833.7833.78-76.617.1场地及道路硬化2331.59462.85462.857.2场区围墙462.852331.592331.597.3安全保卫室33.7833.7833.7833.788绿化工程855.0129.93合计8443.9216904.8516904.851357.09六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3291.94万元,占计划投资的87.61%。其中:完成固定资产投资2377.02万元,占总投资的72.21%;完成流动资金投资914.92,占总投资的27.79%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3291.941.1完成比例87.61%2完成固定资产投资万元2377.022.1完成比例72.21%3完成流动资金投资万元914.923.1完成比例27.79%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员83人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人561.2人均年工资万元4.791.3年工资额万元271.222工程技术人员工资2.1平均人数人122.2人均年工资万元5.292.3年工资额万元71.423企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.843.3年工资额万元22.884品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.084.3年工资额万元35.655其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元4.125.3年工资额万元31.266职工工资总额万元2486.03五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2991.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1357.091415.17187.662991.301.1工程费用万元1357.091415.173252.241.1.1建筑工程费用万元1357.091357.0936.12%1.1.2设备购置及安装费万元1415.171415.1737.66%1.2工程建设其他费用万元219.04219.045.83%1.2.1无形资产万元90.8390.831.3预备费万元128.21128.211.3.1基本预备费万元74.3974.391.3.2涨价预备费万元53.8253.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元2991.302991.30(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金766.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3252.242335.172594.003252.243252.243252.241.1应收账款万元975.67634.19780.54975.67975.67975.671.2存货万元1463.51951.281170.811463.511463.511463.511.2.1原辅材料万元439.05285.38351.24439.05439.05439.051.2.2燃料动力万元21.9514.2717.5621.9521.9521.951.2.3在产品万元673.21437.59538.57673.21673.21673.211.2.4产成品万元329.29214.04263.43329.29329.29329.291.3现金万元813.06528.49650.45813.06813.06813.062流动负债万元2486.031615.921988.822486.032486.032486.032.1应付账款万元2486.031615.921988.822486.032486.032486.033流动资金万元766.21498.04612.97766.21766.21766.214铺底流动资金万元255.40166.01204.32255.40255.40255.40(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3757.51万元,其中:固定资产投资2991.30万元,占项目总投资的79.61%;流动资金766.21万元,占项目总投资的20.39%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1357.09万元,占项目总投资的36.12%;设备购置费1415.17万元,占项目总投资的37.66%;其它投资219.04万元,占项目总投资的5.83%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2991.30+766.21=3757.51(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2991.3079.61%1.1项目建设投资万元2991.3079.61%1.2建设期利息万元-2流动资金万元766.2120.39%3总投资万元万元3757.51二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3441.10万元,总成本11052.94万元,利润总额-7611.84万元,净利润55.68万元,增值税109.64万元,税金及附加-5708.88万元,所得税-1902.96万元;第二年收入4235.20万元,总成本13042.21万元,利润总额-8807.01万元,净利润-6605.26万元,增值税134.94万元,税金及附加58.72万元,所得税-2201.75万元;第三年生产负荷100%,收入5294.00万元,总成本4071.06万元,利润总额1222.94万元,净利润917.21万元,增值税168.68万元,税金及附加62.77万元,所得税305.74万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5294.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=168.68万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3441.104235.205294.005294.005294.001.1手动抽水泵万元3441.104235.205294.005294.005294.002现价增加值万元1101.151355.26
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