预拌商品混凝土生产企业试验室能力确认（初审）办法.doc

附件4 安阳市预拌商品混凝土生产企业试验室能力确认（初审）办法初审包括对场地、人员、设备、管理和申报材料原件等进行核查；对试验人员实际操作能力进行现场考核。具体如下：1、市建筑工程质量监督站接受预拌商品混凝土企业申请后，确定并通知企业具体初审时间，从专家库中抽取检测专家组成专家组。2、市质监站派人带领专家组到企业试验场所进行现场能力确认初审。3、专家组对申报资料中的场地、人员、设备、管理等材料原件进行核对；对人员要对照有关证书和身份证核对是否本人。4、按照附表4-1、附表4-2内容进行检查并填写检查情况。 5、按照附表4-4内容对试验人员进行实操考核并填写考核情况。实操考核项目分为水泥、细骨料、粗骨料、粉煤灰、矿粉、混凝土、外加剂、防冻剂、膨胀剂九大类。各试验员按照职责分工，随机抽取一类，按该类项目所包含的全部参数进行试验操作。各参数能实际操作的要实际操作，不方便实际操作的也可以采取对照仪器设备进行演示性操作加询问方式；对试验过程应能详细叙述。混凝土类还应检查配合比设计、试配、调整内容。所有试验员均应到场接受考核，否则能力确认不通过。6、所有考核（核查）表均应填写考核（核查）意见并签字。现场核查表和考核汇总表由全体考核人员会签，其他表由核查（考核）人签名。7、根据附表4-1专家组考核意见，考核通过的，质监站在登记表上签署初审意见。考核未通过的，经整改后，重新申请能力确认初审。商混企业专项试验室能力确认（初审）现场核查表单位： 日期： 年 月 日序号内 容符合不符合备 注1技术标准管理试验室应执行国家（行业）现行有关技术标准2档案管理试验室应建立试验资料档案管理制度，并设置档案室，档案室条件应满足文件的长期存放要求;3关键岗位人员考核证书及任命文件试验室主任、技术负责人、质量负责人应通过省级住房城乡建设行政主管部门考核，由预拌混凝土企业任命；4中级以上职称人数试验室有工程类相关专业中级及以上职称不少于3人；5试验员持证人数不少于8人试验人员应经过专业培训，经考核并获得省住房城乡建设厅颁发的岗位证书方可从事相关工作；6试验人员劳动合同及社会保险缴纳情况试验室人员均应签订劳动合同并按有关规定办理社会保险。7试验室主任专业学历及职称试验室主任、技术负责人应具有工程类专业中级及中级以上技术职称。试验室主任应具有3年以上检测或试验工作经历；8技术负责人专业学历及职称试验室应建立人员技术档案，内容应包括：个人履历表及身份证、学历证、职称证、上岗证、继续教育证、人员任命文件的原件或复印件；9人员档案10设备台账及设备档案管理试验室应建立试验设备台帐及设备档案，档案内容应包括：履历表、说明书、操作规程、验收记录、检定（校准）证书、维护保养记录、维修记录、使用记录等；11试验设备满足要求情况试验室应配备能满足所开展试验项目要求的试验设备，且应合理布置摆放，并确保设备完好；12试验设备鉴定是否齐全使用属于强制检定的计量器具，试验室应建立仪器设备周期检定计划，按期到法定部门检定（校准）；13设备管理及状态标识试验室的试验设备应有专人负责管理，在用的所有试验设备均应有统一的状态标识，标明试验设备的编号、试验（校准）的有效期、使用状态；14操作规程、作业指导书试验室应对大型的、复杂的、精密的试验设备编制使用操作规程，并对使用人员进行相关培训后授权使用15试验室平面布置图及面积试验室的工作场所应满足试验工作需要，并满足试验设备布局及试验流程合理的要求，其中混凝土标准养护室面积应不少于40平方米；16试验室环境条件场所标识试验场所的环境条件应符合国家现行有关标准的要求，对有环境要求的试验工作场所应配备相应控制设施，并按规定记录环境条件；17样品留样管理情况试验室应有独立的样品室，并确保安全、密闭、防潮。水泥、矿物掺合料、外加剂等原材料复验取样时应留置备用样品并标识、封存。留样应采用专用留样筒密封保存，留样标识应标明样品的试验编号、名称、品种、级别、取样日期、取样地点、取样人等信息。留样的封存期按有关规定执行，超过封存期后应按规定程序经批准后处理，并做好处理记录18材料取样台账试验室在原材料进厂后应对其产品标识（如品种、级别、散装仓号、出厂日期等）进行检查，并严格按相关产品标准规定的取样方法及取样数量进行取样复验，复验合格后才能进行试配及生产;19试验报告及配合比签发试验室实行试验室主任负责制，所有配合比设计试验、配合比设计通知单、试验报告等必须由试验室主任或技术负责人签发，并加盖试验专用章，多页试验报告应加盖骑缝章;试验报告宜采取统一的格式，并按年度连续唯一编号；20试验记录及存档试验原始记录应确保信息齐全，能够实现试验过程的可追溯性。原始记录应规范填写，并及时归档长期保存。21混凝土出厂留样台账预拌（商品）混凝土出厂时，取样频率和试件留置组数可以根据实际需要确定，但必须满足相关技术标准、规范的规定;22试验台账不合格台账所有原材复验应建立登记总台帐和不合格台账23混凝土试件编号试验室应对配合比设计试验的混凝土试件和生产控制的混凝土试件分别进行标识。试件编号应按年度连续唯一编号，并登记台帐。24配合比设计、试配试验室的混凝土配合比设计应按相关技术标准、规范的要求进行，并满足混凝土配制强度及其他力学性能、拌合物性能、长期性能和耐久性能等设计要求。混凝土配合比设计必须进行试配。混凝土配合比设计和试配必须有完整的记录，并出具混凝土配比通知单或报告;25配合比开盘鉴定情况首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定，其工作性能应满足设计配合比的要求。开始生产时应至少留置三组标准养护试件，作为验证配合比的依据26管理制度与质量体系试验室应建立健全的管理制度和切合实际的质量管理体系，具备自我纠错和持续改进的能力27人员实操考核情况备注结论符合口 基本符合口 基本符合（需现场复核）口 不符合口组长： 专家 ； 年 月 日能力确认（初审）检测项目与仪器设备配置核查表单位： 日期： 年 月 日序号仪器设备名称型号/精确度鉴定有效期及状态标识备 注1标准法维卡仪2水泥净浆搅拌机3分析天平（感量0.0001g）4分析天平（分度值0.001g）5天平（分度值0.01g）6天平（分度值1g、1000g）7电子秤（5kg/感量5g）8天平和秤（20kg/感量20g）9台秤（100kg/100g）10水泥恒温恒湿养护箱11沸煮箱12雷氏夹膨胀测定仪13恒应力压力试验机（300kN）14抗折强度试验机15水泥胶砂搅拌机16水泥恒温水养箱17水泥胶砂振实台18水泥胶砂流动度测定仪19勃氏比表面积测定仪20电热恒温干燥箱21干燥器22负压筛析仪23试验筛（0.08、0.045）24砂、石试验套筛25电动标准振筛机26亚甲蓝法试验用搅拌器27砂、石压碎指标仪28针、片状规准仪29压力试验机（2000KN）30坍落度仪或维勃稠度仪31振动台32贯入阻力仪33含气量测定仪34标准养护室35混凝土抗渗仪36混凝土搅拌机37混凝土氯离子快速测定仪38高温炉39波美比重计40混凝土收缩仪或接触法引伸仪41冻融箱42比长仪43标准物质检查人：能力确认（初审）现场实操考核（签到）汇总表单位： 日期： 年 月 日序号实操试验项目姓 名证书编号岗 位取样方法与样品制备情况试验方法与操作规范性情况结果判定与报告和记录填写情况备 注1水泥2矿粉3粉煤灰4砂5石6外加剂7防冻剂8膨胀剂9混凝土10配合比考核意见考核人： 能力确认（初审）现场实操考核分项表（水泥）单位： 姓名： 日期： 年 月 日序号项目/参数样品制备试验方法设备使用操作是否规范记录填写及编号备注（整改项）1凝结时间2安定性3胶砂强度4标准稠度用水量5胶砂流动度6比表面积7细度样品取样方法掌握情况结果判定执行标准情况报告填写及编号情况考核结论考核人 能力确认（初审）现场实操考核分项表（矿粉）单位： 姓名： 日期： 年 月 日序号项目/参数样品制备试验方法设备使用操作是否规范记录填写及编号备注（整改项）1流动度比2活性指数3比表面积4含水量样品取样方法掌握情况结果判定执行标准情况报告填写及编号情况考核结论考核人能力确认（初审）现场实操考核分项表（粉煤灰）单位： 姓名： 日期： 年 月 日序号项目/参数样品制备试验方法设备使用操作是否规范记录填写及编号备注（整改项）1需水量比2细度3烧失量4安定性5含水量样品取样方法掌握情况结果判定执行标准情况报告填写及编号情况考核结论考核人能力确认（初审）现场实操考核分项表（砂）单位： 姓名： 日期： 年 月 日序号项目/参数样品制备试验方法设备使用操作是否规范记录填写及编号备注（整改项）1颗粒级配2细度模数3含泥量4泥块含量5石粉含量6压碎值7表观密度8堆积密度9空隙率10含水率样品取样方法掌握情况结果判定执行标准情况报告填写及编号情况考核结论考核人能力确认（初审）现场实操考核分项表（石）单位： 姓名： 日期： 年 月 日序号项目/参数样品制备试验方法设备使用操作是否规范记录填写及编号备注（整改项）1颗粒级配2针片状含量3含泥量4泥块含量5压碎值6表观密度7堆积密度8空隙率样品取样方法掌握情况结果判定执行标准情况报告填写及编号情况考核结论考核人能力确认（初审）现场实操考核分项表（外加剂）单位： 姓名： 日期： 年 月 日序号项目/参数样品制备试验方法设备使用操作是否规范记录填写及编号备注（整改项）1减水率2凝结时间差3抗压强度比4密度5含固量6泌水率比71h经时变化量8收缩率比9含气量样品取样方法掌握情况结果判定执行标准情况报告填写及编号情况考核结论考核人能力确认（初审）现场实操考核分项表（防冻剂）单位： 姓名： 日期： 年 月 日序号项目/参数样品制备试验方法设备使用操作是否规范记录填写及编号备注（整改项）1减水率2凝结时间差3抗压强度比4密度5含固量6细度7含气量828天收缩率比950次冻融强度损失率比样品取样方法掌握情况结果判定执行标准情况报告填写及编号情况考核结论考核人能力确认（初审）现场实操考核分项表（膨胀剂）单位： 姓名： 日期： 年 月 日序号项目/参数样品制备试验方法设备使用操作是否规范记录填写及编号备注（整改项）1凝结时间2抗压强度3细度4限制膨胀率样品取样方法掌握情况结果判定执行标准情况报告填写及编号情况考核结论考核人能力确认（初审）现场实操考核分项表（混凝土）单位： 姓名