工业气体及医用氧气充装投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 工业气体及医用氧气充装投资项目立项申请报告工业气体及医用氧气充装投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入14553.29万元，同比增长14.67%（1862.20万元）。其中，主营业业务工业气体及医用氧气充装生产及销售收入为12907.70万元，占营业总收入的88.69%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3865.31万元，较去年同期相比增长920.58万元，增长率31.26%；实现净利润2898.98万元，较去年同期相比增长353.46万元，增长率13.89%。二、项目概况（一）项目名称工业气体及医用氧气充装投资项目（二）项目选址xxx高新技术产业示范基地（三）项目用地规模项目总用地面积40086.70平方米（折合约60.10亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.29%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率7.26%，固定资产投资强度194.07万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积40086.70平方米，建筑物基底占地面积24970.01平方米，总建筑面积48504.91平方米，其中：规划建设主体工程34880.82平方米，项目规划绿化面积3521.36平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计88台（套），设备购置费4767.53万元。（七）节能分析“工业气体及医用氧气充装投资项目建设项目”，年用电量921632.68千瓦时，年总用水量13937.21立方米，项目年综合总耗能量（当量值）114.46吨标准煤/年。达产年综合节能量38.15吨标准煤/年，项目总节能率22.37%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划，符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资14355.23万元，其中：固定资产投资11663.61万元，占项目总投资的81.25%；流动资金2691.62万元，占项目总投资的18.75%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18778.00万元，总成本费用14125.98万元，税金及附加237.35万元，利润总额4652.02万元，利税总额5531.03万元，税后净利润3489.02万元，达产年纳税总额2042.02万元；达产年投资利润率32.41%，投资利税率38.53%，投资回报率24.30%，全部投资回收期5.61年，提供就业职位390个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地工业气体及医用氧气充装行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地工业气体及医用氧气充装产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“工业气体及医用氧气充装投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位390个，达产年纳税总额2042.02万元，可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.41%，投资利税率38.53%，全部投资回报率24.30%，全部投资回收期5.61年，固定资产投资回收期5.61年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、针对重点领域和行业发展需求，围绕可靠性试验验证、计量测试、标准制修订、认证认可、检验检测、产业信息、知识产权等技术基础支撑能力，依托现有第三方服务机构，创建一批产业技术基础公共服务平台，建立完善产业技术基础服务体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40086.7060.10亩1.1容积率1.211.2建筑系数62.29%1.3投资强度万元/亩194.071.4基底面积平方米24970.011.5总建筑面积平方米48504.911.6绿化面积平方米3521.36绿化率7.26%2总投资万元14355.232.1固定资产投资万元11663.612.1.1土建工程投资万元4252.172.1.1.1土建工程投资占比万元29.62%2.1.2设备投资万元4767.532.1.2.1设备投资占比33.21%2.1.3其它投资万元2643.912.1.3.1其它投资占比18.42%2.1.4固定资产投资占比81.25%2.2流动资金万元2691.622.2.1流动资金占比18.75%3收入万元18778.004总成本万元14125.985利润总额万元4652.026净利润万元3489.027所得税万元1.218增值税万元641.669税金及附加万元237.3510纳税总额万元2042.0211利税总额万元5531.0312投资利润率32.41%13投资利税率38.53%14投资回报率24.30%15回收期年5.6116设备数量台（套）8817年用电量千瓦时921632.6818年用水量立方米13937.2119总能耗吨标准煤114.4620节能率22.37%21节能量吨标准煤38.1522员工数量人390第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来，发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元，实现利润总额近1.3万亿元，同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上，均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度，战略性新兴产业继续良好发展势头，产值同比增长10.8%，增速比规模以上工业高4.8个百分点，网上商品零售额增长25.1%，比社会消费品零售总额高14.7个百分点，新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划，到2020年产值规模有望超过60万亿元，占GDP比重超过15%。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。近两年，经济总体呈现稳中向好发展趋势，但“稳中有变”、经济“下行压力加大”，形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转，主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行，需引起高度关注，同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化，关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展，下阶段要加快新旧动能转换，大力培育新产业发展壮大；加大实体经济降本、降费力度，增强企业活力和发展后劲；努力开拓国际市场；继续推进供给侧结构性改革，促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年，更需要继续坚持稳中求进工作总基调，保持稳增长和调结构平衡，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，主动适应经济发展新常态，为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境，为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、今年经济形势，总的特点是缓中趋稳、稳中向好，经济发展出现更多积极变化。稳，体现在经济运行保持在合理区间，增长稳定性增强，质量和效益不断提高。稳，更体现在稳中有进，经济结构持续优化，创新对发展的支撑作用日益增强，服务业占比上升，消费对增长的贡献提高。稳，还体现在改革开放取得新突破，主要领域“四梁八柱”性改革基本出台，“一带一路”建设进展快速。稳，也体现在人民生活持续改善，贫困人口预计减少1000万以上，生态环境有所好转，绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下，取得这样的成绩来之不易。这充分说明，以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断，形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架，贯彻的稳中求进工作总基调，是符合实际、完全正确的。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区是1994年经省人民政府批准成立，并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求，坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念，经过近20年的开发建设，规模从小到大，功能逐渐增强，服务不断升级，设施不断完善，配套日益齐全。三、建设条件分析完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.29%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率7.26%，固定资产投资强度194.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17653.8017653.8034880.8234880.823363.601.1主要生产车间10592.2810592.2820928.4920928.492085.431.2辅助生产车间5649.225649.2211161.8611161.861076.351.3其他生产车间1412.301412.302023.092023.09201.822仓储工程3745.503745.508855.668855.66621.062.1成品贮存936.38936.382213.912213.91155.262.2原料仓储1947.661947.664604.944604.94322.952.3辅助材料仓库861.47861.472036.802036.80142.843供配电工程199.76199.76199.76199.7615.763.1供配电室199.76199.76199.76199.7615.764给排水工程229.72229.72229.72229.7214.104.1给排水229.72229.72229.72229.7214.105服务性工程2372.152372.152372.152372.15166.365.1办公用房1353.921353.921353.921353.9273.585.2生活服务1018.231018.231018.231018.2381.766消防及环保工程669.20669.20669.20669.2052.806.1消防环保工程669.20669.20669.20669.2052.807项目总图工程99.8899.8899.8899.88-70.607.1场地及道路硬化6942.271271.211271.217.2场区围墙1271.216942.276942.277.3安全保卫室99.8899.8899.8899.888绿化工程2545.4589.09合计24970.0148504.9148504.914252.17六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场”的产品策略，积极采用先进设备和工艺技术，严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动，确保项目承办单位产品质量和服务质量，加强新产品的研制和开发工作，不断按市场需要提高项目产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展，加强项目建设地与周边经济圈（中心城市）的联系，使当地文化教育水平也相应得到提高。（二）社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设，提升当地品位，提高地区知名度，对改善项目建设地的投资环境，建设和谐社会具有重要的推动作用。（三）项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度，考察项目与当地社会环境的相互适应关系；项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者，项目区域的环境条件将得到改善，有利于社会与经济的发展，有利于提高相关人群收入，改善人民的生活环境，因此，得到各级政府的积极支持，当地的居民积极参与项目的实施，项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展；项目承办单位在征地过程中，就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致，得到政府支持，使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾，投资项目可以顺利实施，因此，社会风险性很小。（四）社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处（箱），定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理；食堂污水设净化器，施工现场合理布置厕所并设化粪池，地下施工工作面设活动厕所，生产废油设废油收集沟、筒等。2、为了增强自主创新能力，国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策，但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够，仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会，并且国家已经垄断社会一切武装资源，再加上国家公平合理的分配制度，恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件，因此，恐怖暴力风险形成的可能性极小。（五）社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策，符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标，对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用，社会效益显著。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资10843.28万元，占计划投资的75.54%。其中：完成固定资产投资6853.15万元，占总投资的63.20%；完成流动资金投资3990.13，占总投资的36.80%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10843.281.1完成比例75.54%2完成固定资产投资万元6853.152.1完成比例63.20%3完成流动资金投资万元3990.133.1完成比例36.80%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中，要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作；要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸；勘测精度要与设计阶段相适应；订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员390人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2651.2人均年工资万元4.261.3年工资额万元1289.272工程技术人员工资2.1平均人数人592.2人均年工资万元5.592.3年工资额万元334.263企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.433.3年工资额万元117.234品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.644.3年工资额万元171.325其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元4.845.3年工资额万元94.806职工工资总额万元10912.67五、员工培训加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11663.61(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4252.174767.53194.0711663.611.1工程费用万元4252.174767.5313604.291.1.1建筑工程费用万元4252.174252.1729.62%1.1.2设备购置及安装费万元4767.534767.5333.21%1.2工程建设其他费用万元2643.912643.9118.42%1.2.1无形资产万元1439.261439.261.3预备费万元1204.651204.651.3.1基本预备费万元710.27710.271.3.2涨价预备费万元494.38494.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元11663.6111663.61（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2691.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13604.299475.428941.5613604.2913604.2913604.291.1应收账款万元4081.292652.842856.904081.294081.294081.291.2存货万元6121.933979.254285.356121.936121.936121.931.2.1原辅材料万元1836.581193.781285.611836.581836.581836.581.2.2燃料动力万元91.8359.6964.2891.8391.8391.831.2.3在产品万元2816.091830.461971.262816.092816.092816.091.2.4产成品万元1377.43895.33964.201377.431377.431377.431.3现金万元3401.072210.702380.753401.073401.073401.072流动负债万元10912.677093.247638.8710912.6710912.6710912.672.1应付账款万元10912.677093.247638.8710912.6710912.6710912.673流动资金万元2691.621749.551884.132691.622691.622691.624铺底流动资金万元897.20583.18628.04897.20897.20897.20（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资14355.23万元，其中：固定资产投资11663.61万元，占项目总投资的81.25%；流动资金2691.62万元，占项目总投资的18.75%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4252.17万元，占项目总投资的29.62%；设备购置费4767.53万元，占项目总投资的33.21%；其它投资2643.91万元，占项目总投资的18.42%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11663.61+2691.62=14355.23（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11663.6181.25%1.1项目建设投资万元11663.6181.25%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2691.6218.75%3总投资万元万元14355.23二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入12205.70万元，总成本4478.82万元，利润总额7726.88万元，净利润210.40万元，增值税417.08万元，税金及附加5795.16万元，所得税1931.72万元；第二年收入13144.60万元，总成本4757.51万元，利润总额8387.09万元，净利润6290.32万元，增值税449.16万元，税金及附加214.25万元，所得税2096.77万元；第三年生产负荷100%，收入18778.00万元，总成本14125.98万元，利润总额4652.02万元，净利润3489.02万元，增值税641.66万元，税金及附加237.35万元，所得税1163.01万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18778.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=641.66万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12205.7013144.6018778.0018778.0018778.001.1工业气体及医用氧气充装万元12205.7013144.6018778.0018778.0018778.002现价增加值万元3905.824206.2760