硬帮帮投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 硬帮帮投资项目立项申请报告硬帮帮投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度，xxx公司实现营业收入14780.48万元，同比增长18.76%（2335.11万元）。其中，主营业业务硬帮帮生产及销售收入为11956.21万元，占营业总收入的80.89%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2811.08万元，较去年同期相比增长259.48万元，增长率10.17%；实现净利润2108.31万元，较去年同期相比增长346.00万元，增长率19.63%。二、项目概况（一）项目名称硬帮帮投资项目（二）项目选址xxx经济示范区（三）项目用地规模项目总用地面积27740.53平方米（折合约41.59亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.06%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率5.10%，固定资产投资强度171.81万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积27740.53平方米，建筑物基底占地面积21376.85平方米，总建筑面积37449.72平方米，其中：规划建设主体工程26120.37平方米，项目规划绿化面积1911.43平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计141台（套），设备购置费2817.34万元。（七）节能分析“硬帮帮投资项目建设项目”，年用电量967360.37千瓦时，年总用水量20311.88立方米，项目年综合总耗能量（当量值）120.62吨标准煤/年。达产年综合节能量42.38吨标准煤/年，项目总节能率22.92%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划，符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资9785.87万元，其中：固定资产投资7145.58万元，占项目总投资的73.02%；流动资金2640.29万元，占项目总投资的26.98%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19473.00万元，总成本费用15552.16万元，税金及附加175.86万元，利润总额3920.84万元，利税总额4637.51万元，税后净利润2940.63万元，达产年纳税总额1696.88万元；达产年投资利润率40.07%，投资利税率47.39%，投资回报率30.05%，全部投资回收期4.83年，提供就业职位394个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。三、报告说明所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济示范区及xxx经济示范区硬帮帮行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济示范区硬帮帮产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“硬帮帮投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展，为社会提供就业职位394个，达产年纳税总额1696.88万元，可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.07%，投资利税率47.39%，全部投资回报率30.05%，全部投资回收期4.83年，固定资产投资回收期4.83年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、当前，新一轮科技革命和产业变革正在全球范围内孕育兴起，制造业重新成为全球经济竞争的制高点。随着我国经济发展进入新常态，增长速度、经济结构和发展动力发生重大变化，制造业发展站到了由大变强的历史起点上。民营企业是制造业的主力军和突击队，但近年来受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓。为推进供给侧结构性改革，深入实施制造强国战略，贯彻落实中国制造2025，释放民间投资活力，引导民营企业转型升级，促进制造业向高端、智能、绿色、服务方向发展，现提出以下意见：五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27740.5341.59亩1.1容积率1.351.2建筑系数77.06%1.3投资强度万元/亩171.811.4基底面积平方米21376.851.5总建筑面积平方米37449.721.6绿化面积平方米1911.43绿化率5.10%2总投资万元9785.872.1固定资产投资万元7145.582.1.1土建工程投资万元3359.762.1.1.1土建工程投资占比万元34.33%2.1.2设备投资万元2817.342.1.2.1设备投资占比28.79%2.1.3其它投资万元968.482.1.3.1其它投资占比9.90%2.1.4固定资产投资占比73.02%2.2流动资金万元2640.292.2.1流动资金占比26.98%3收入万元19473.004总成本万元15552.165利润总额万元3920.846净利润万元2940.637所得税万元1.358增值税万元540.819税金及附加万元175.8610纳税总额万元1696.8811利税总额万元4637.5112投资利润率40.07%13投资利税率47.39%14投资回报率30.05%15回收期年4.8316设备数量台（套）14117年用电量千瓦时967360.3718年用水量立方米20311.8819总能耗吨标准煤120.6220节能率22.92%21节能量吨标准煤42.3822员工数量人394第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、展望中国战略性新兴产业未来发展，一是增强制度内生增长机制的建设，在政策倾斜扶持，人才、资金、市场等资源配置优先，夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展，综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势，有所为、有所不为，明确发展重点和优势产业，加强与传统产业的改造升级结合，推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。11月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%，增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.9%，集体企业增长2.0%，股份制企业增长6.6%，外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长2.3%，制造业增长5.6%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%，比1-10月份回落0.1个百分点；其中，高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%，分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元，同比增长13.6%；主营业务收入利润率为6.44%，比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出，要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承，是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。2、展望未来，改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招，停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭，改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革，要更加注重改革的系统性、整体性和协同性，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障，应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区创办于1995月，1998年省政府批准为省级园区，园区面积为20平方公里，内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越，区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道，10条支干道，总长度为50公里；建有11万伏的发电站，家有4条电力出口线，长度为30.5公里；供水全部开通；程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.06%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率5.10%，固定资产投资强度171.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15113.4315113.4326120.3726120.372577.701.1主要生产车间9068.069068.0615672.2215672.221598.171.2辅助生产车间4836.304836.308358.528358.52824.861.3其他生产车间1209.071209.071514.981514.98154.662仓储工程3206.533206.537364.087364.08528.532.1成品贮存801.63801.631841.021841.02132.132.2原料仓储1667.401667.403829.323829.32274.842.3辅助材料仓库737.50737.501693.741693.74121.563供配电工程171.01171.01171.01171.0113.813.1供配电室171.01171.01171.01171.0113.814给排水工程196.67196.67196.67196.6712.354.1给排水196.67196.67196.67196.6712.355服务性工程2030.802030.802030.802030.80145.755.1办公用房1077.841077.841077.841077.8487.125.2生活服务952.96952.96952.96952.9678.126消防及环保工程572.90572.90572.90572.9046.266.1消防环保工程572.90572.90572.90572.9046.267项目总图工程85.5185.5185.5185.51-47.767.1场地及道路硬化5679.511215.771215.777.2场区围墙1215.775679.515679.517.3安全保卫室85.5185.5185.5185.518绿化工程2374.7583.12合计21376.8537449.7237449.723359.76六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管理，因此，项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的建成，将完善区域间路网结构和功能，提升项目建设地的整体形象，明显改善当地的交通条件和出行环境，直接服务于项目建设地的规划开发，促进项目区域的城镇化进程。（二）社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏，必然对生态环境产生一定的影响，项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构，土壤水循环被破坏，相应的生物链随之改变，改变了动植物的生存环境，影响其生长活动规律，对生态系统的漫延造成障碍。（三）项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件，使得区域内外物流运输通道沟通顺畅，有利于项目建设地的招商引资，对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用；运营期间，交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益；因此，与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。（四）社会风险对策分析1、施工区域和现场，设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏（橱窗）；在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时，设置沟井坎穴覆盖物和施工标志；不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业，以免影响周围单位人员的休息；若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况，确需在该时段连续施工作业的，施工前要先取得周围的单位的同意，并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国内先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此，项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度，保障工人收入稳定，保障工人合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。（五）社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品，投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针；从而体现了“以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资6378.23万元，占计划投资的65.18%。其中：完成固定资产投资4385.45万元，占总投资的68.76%；完成流动资金投资1992.78，占总投资的31.24%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6378.231.1完成比例65.18%2完成固定资产投资万元4385.452.1完成比例68.76%3完成流动资金投资万元1992.783.1完成比例31.24%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题，由工程部经理提交总经理审核批准；工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权，工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件，必须及时登记、处理并报工程部经理；处理不了的，提交工程部经理研究解决；特别重大问题要开会研究讨论，同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员394人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2681.2人均年工资万元4.681.3年工资额万元1112.362工程技术人员工资2.1平均人数人592.2人均年工资万元6.682.3年工资额万元374.393企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.543.3年工资额万元105.874品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.404.3年工资额万元176.905其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元5.995.3年工资额万元97.556职工工资总额万元9163.76五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7145.58(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3359.762817.34171.817145.581.1工程费用万元3359.762817.3411804.051.1.1建筑工程费用万元3359.763359.7634.33%1.1.2设备购置及安装费万元2817.342817.3428.79%1.2工程建设其他费用万元968.48968.489.90%1.2.1无形资产万元490.18490.181.3预备费万元478.30478.301.3.1基本预备费万元216.66216.661.3.2涨价预备费万元261.64261.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元7145.587145.58（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2640.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11804.056174.819988.7511804.0511804.0511804.051.1应收账款万元3541.211593.552478.853541.213541.213541.211.2存货万元5311.822390.323718.285311.825311.825311.821.2.1原辅材料万元1593.55717.101115.481593.551593.551593.551.2.2燃料动力万元79.6835.8555.7779.6879.6879.681.2.3在产品万元2443.441099.551710.412443.442443.442443.441.2.4产成品万元1195.16537.82836.611195.161195.161195.161.3现金万元2951.011327.962065.712951.012951.012951.012流动负债万元9163.764123.696414.639163.769163.769163.762.1应付账款万元9163.764123.696414.639163.769163.769163.763流动资金万元2640.291188.131848.202640.292640.292640.294铺底流动资金万元880.09396.04616.07880.09880.09880.09（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资9785.87万元，其中：固定资产投资7145.58万元，占项目总投资的73.02%；流动资金2640.29万元，占项目总投资的26.98%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3359.76万元，占项目总投资的34.33%；设备购置费2817.34万元，占项目总投资的28.79%；其它投资968.48万元，占项目总投资的9.90%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7145.58+2640.29=9785.87（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7145.5873.02%1.1项目建设投资万元7145.5873.02%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2640.2926.98%3总投资万元万元9785.87二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入8762.85万元，总成本10434.36万元，利润总额-1671.51万元，净利润140.17万元，增值税243.36万元，税金及附加-1253.63万元，所得税-417.88万元；第二年收入13631.10万元，总成本14636.70万元，利润总额-1005.60万元，净利润-754.20万元，增值税378.57万元，税金及附加156.39万元，所得税-251.40万元；第三年生产负荷100%，收入19473.00万元，总成本15552.16万元，利润总额3920.84万元，净利润2940.63万元，增值税540.81万元，税金及附加175.86万元，所得税980.21万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19473.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=540.81万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8762.8513631.1019473.0019473.0019473.001.1硬帮帮万元8762.8513631.1019473.0019473.0019473.002现价增加值万元2804.114361.956231.36623