陕西圣唐乳业有限公司有机产品生产管理体系记录.doc

陕西圣唐乳业有限公司 有机产品生产管理体系记录审 核 人：批 准 人：发布日期：2012年4月1日 实施日期：2012年4月15日有机生产管理体系记录清单序号名称编号保存期（年）1日常管理记录STRY/R01201252加工记录STRY/R02201253入/出库记录STRY/R03201254销售记录STRY/R0320125设备维修、清洗记录STRY/R05201256申、投诉登记及处理表STRY/R06201257有害生物防治记录STRY/R07201258外来投入物使用记录STRY/R08201259文件发放、回收记录STRY/R092012510地块利用情况表STRY/R102012511记录清单STRY/R112012512记录发放、回收记录STRY/R122012513追踪检查记录STRY/R132012514内部检查实施计划STRY/R142012515内部检查表STRY/R152012516不合格项报告STRY/R162012517会议记录STRY/R172012518内部培训记录STRY/R182012519外部培训记录STRY/R192012520物资采购记录STRY/R202012521产品召回报告STRY/R212012522产品召回实施记录STRY/R2220125日常管理记录 部门经理： 编号：STRY/R012012名称编号面积日期天气管理人日期天气管理人日期天气管理人日期天气管理人日期天气管理人日期天气管理人日期天气管理人加工记录部门经理： 编号：STRY/R022012 日 期原 料设备编号成 品操作人签字备 注品名批号数量品名批号数量入库记录部门经理： 编号： STRY/R032012品种名称入库日期批 号出库数量（Kg）领 取 人库 管 员备 注（库房号） 入库销 售 记 录部门经理： 编号：STRY/R042012销售日期产品名称编 号数量（件）运输车号库管员购买（单位）人设备维修、清洗记录部门经理： 编号：STRY/R052012 日期设备编号维修措施清洗措施清洗剂操作人验收人申、投诉登记及处理表部门经理： 编号：STRY/R062012 投诉单位投诉人通信地址电 话邮 编投诉日期受理人投诉事由经过投诉证据资料投诉者要求调查结果及处理方案 调查人： 实施结果 实施人：有害生物防治记录部门经理： 编号：STRY/R072012日 期地 点防 治 对 象防 治 措 施操作人检查人田 块面 积品 名 数 量处理方法类型原材料及比例外来投入物使用记录部门经理： 编号：STRY/R082012文件发放、回收记录 部门经理： 编号：STRY/R092012 文件名称文件编号版本号修订号发放范围发文日期序 号收文部门收文签名收文日期回收日期批准人：记 录 清 单 部门经理： 编号：STRY/R112012序号记 录 名 称记录编号保管部门保存期备注记录发放、回收记录 记录人： 编号：STRY/R122012 记录名称记录编号发放范围序 号领取人签名领取部门领取日期回收日期批准人：内部检查实施计划记录人： 编号：STRY/R142012检查目的：检查形式：检查范围：检查依据：检查人员：检查时间：日 程 安 排日 期时 间受检查部门（检查条款）内部检查员内 部 检 查 表 编号：STRY/R152012受检查部门部门负责人内部检查员检查日期检查依据检查要求序 号检查内容及方法检查记录不 合 格 项 报 告 编号：STRY/R162012受检查部门检查日期内部检查员陪同人员检查依据标准条款号手册或程序条款号不合格的事实描述： 不符合本公司文件 中 的要求。 不符合公司有机生产管理体系文件中 的要求。内部检查员： 受检查部门负责人： 日 期： 会 议 记 录 部门经理： 编号：STRY/R172012 会议时间会议地点主持人记录人议 题会议内容：签 到 表姓名部门签到时间姓名部门签到时间内部培训记录记录人： 编号：STRY/R182012培训项目培训日期培训地点主 讲 人培 训内 容参加培训人员签字主管人员意见 签字： 年 月 日外部培训记录记录人： 编号：STRY/R192012培 训 人培训日期文化程度现从事工作培训依据培训项目/内容总经理意见：签字： 年 月 日培训结论：签字： 年 月 日备注（包括填写培训带回和资料相关目录）：采购记录部门经理： 编号：STRY/R202012采购日期采 购 物 品供方详细地址执行标准合同编号采购人名 称批 号数 量（件）土块利用情况表部门经理： 编号：STRY/R102012时间地块编号面积（亩）种植作物生产操作人负责人追踪检查记录负责人填字： 编号：STRY/R132012时间检查批次检查的证据（记录或票据）结果检查员签字产品召回报告编号：STRY/R212012产品名称产品适用范围涉及区域范围涉及产品（型号、规格）涉及产品生产数量涉及产品销售数量识别信息（如批号）召回原因简述纠正行动简述（包括补救措施）公司批准人：产品召回报告编号STRY/R222012产品名称批号召