采购报价单

监察中心签收 类别类别 必填项必填项 序号序号材料名称材料名称品牌品牌规格（误差）规格（误差） 单位单位数量数量单价单价(小写小写)合计合计装标价/预算价装标价/预算价 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 总额：总额：(大写）大写）元整元整 4、质保期：、质保期： 保用两年保用两年/ 其他：其他： 7、其他专项约定：、其他专项约定： 厂家厂家 5、地产结算齐全手续：报价单原件、采购单复印件、送货单原件、发票及进场验收单（需有监理及项目经理签、地产结算齐全手续：报价单原件、采购单复印件、送货单原件、发票及进场验收单（需有监理及项目经理签 名）名） 说明说明 采购单内容采购单内容 验收合格挂帐付款验收合格挂帐付款 （人民币：元）（人民币：元） 1、承包范围：、承包范围： 包运输不含卸车包运输不含卸车 / 包运输含卸车包运输含卸车/ 包工包料包验收包工包料包验收 / 其他：其他： 0 0 报价单位地址报价单位地址 非受控/ 大名单内/大名单内代理制非受控/ 大名单内/大名单内代理制 报报 价价 单单 工程名称、地点工程名称、地点采购单号：采购单号：（天力（天力 / 富力）富力） 审批：审批： 经理： 经理： 电话电话/传真传真 8、如货不对板、数量不符、高于市场价、逾期完工或不进场施工的一罚十；有偷窃行为、贿赂有关人员的一罚、如货不对板、数量不符、高于市场价、逾期完工或不进场施工的一罚十；有偷窃行为、贿赂有关人员的一罚 百。百。 如发现有假发票，或送货单单位、入库单单位与发票单位不一致，我司将不给予付款。如发现有假发票，或送货单单位、入库单单位与发票单位不一致，我司将不给予付款。 联系人联系人 2、供货期、供货期/工期：工期： 签订报价单后签订报价单后 天（天（ 月月 日）日） / 按工地要求（需到现场签订到货时间确认表）按工地要求（需到现场签订到货时间确认表） 报价： 经办：报价： 经办： 6、天力结算齐全手续：报价单、计划单、发票、盖章的送货单原件（第二联）、电脑入库单、天力结算齐全手续：报价单、计划单、发票、盖章的送货单原件（第二联）、电脑入库单 3、质量要求：、质量要求： 须达到须达到 国家或行业标准国家或行业标准 、企业标准、按定板标准供货，尺寸按图纸及工地要求，提供检测报告、企业标准、按定板标准供货，尺寸按图纸及工地要求，提供检测报告 ； 1、所有单价都要写大写，如有具体数量，总额的大小写都要写 2、注明材料要求、品牌 3、注明付款方式 4、注明货期安排、到货时间 5、注明质保期 6、注明包运输/卸货/安装/调试/定位等供方责任 填写报价单需注意事项： 1、用新表 2、要打两个，即在（天力/富力）及报告类别处打。 3、需注明材料要求、品牌、尺寸要求、厚度等。 4、要注明使用部位，如园建、大堂等。 5、所有单价都要写上大写，如有具体数量，总额的大小写都要写上。 6、如无具体数量，则写“按工地要求”，如有具体数量，总额的大小写都要写上。 7、如是地产项目，要写出付款说明 8