玻纤变压器投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 玻纤变压器投资项目立项申请报告玻纤变压器投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入13297.96万元，同比增长11.80%（1403.08万元）。其中，主营业业务玻纤变压器生产及销售收入为11633.05万元，占营业总收入的87.48%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2965.36万元，较去年同期相比增长438.99万元，增长率17.38%；实现净利润2224.02万元，较去年同期相比增长433.92万元，增长率24.24%。二、项目概况（一）项目名称玻纤变压器投资项目（二）项目选址xxx产业示范基地（三）项目用地规模项目总用地面积18482.57平方米（折合约27.71亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.84%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率7.53%，固定资产投资强度177.05万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积18482.57平方米，建筑物基底占地面积13277.88平方米，总建筑面积27539.03平方米，其中：规划建设主体工程18380.26平方米，项目规划绿化面积2072.71平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计75台（套），设备购置费2323.92万元。（七）节能分析“玻纤变压器投资项目建设项目”，年用电量1094616.80千瓦时，年总用水量16818.05立方米，项目年综合总耗能量（当量值）135.97吨标准煤/年。达产年综合节能量40.61吨标准煤/年，项目总节能率23.77%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划，符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资6990.93万元，其中：固定资产投资4906.06万元，占项目总投资的70.18%；流动资金2084.87万元，占项目总投资的29.82%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17476.00万元，总成本费用13519.86万元，税金及附加139.41万元，利润总额3956.14万元，利税总额4641.22万元，税后净利润2967.11万元，达产年纳税总额1674.11万元；达产年投资利润率56.59%，投资利税率66.39%，投资回报率42.44%，全部投资回收期3.86年，提供就业职位331个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地玻纤变压器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范基地玻纤变压器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“玻纤变压器投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位331个，达产年纳税总额1674.11万元，可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.59%，投资利税率66.39%，全部投资回报率42.44%，全部投资回收期3.86年，固定资产投资回收期3.86年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业实施绿色化改造。传统产业实施能效提升、清洁生产、综合利用等绿色改造项目，可有效提升资源能源利用效率，降低废弃物排放，有利于企业实现降本增效。但是，传统产业绿色化改造项目投资相对较大、回收期长，导致民营企业等相关企业自主投资的内生动力不足，存在忽视绿色改造升级项目的现象。为促进企业加快实施绿色化改造，2016-2017年，工业和信息化部支持了一大批由民营企业牵头的绿色制造重大项目。未来，工业和信息化部将继续用好相关政策手段，支持民营企业加大投资实施绿色化改造。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18482.5727.71亩1.1容积率1.491.2建筑系数71.84%1.3投资强度万元/亩177.051.4基底面积平方米13277.881.5总建筑面积平方米27539.031.6绿化面积平方米2072.71绿化率7.53%2总投资万元6990.932.1固定资产投资万元4906.062.1.1土建工程投资万元2340.262.1.1.1土建工程投资占比万元33.48%2.1.2设备投资万元2323.922.1.2.1设备投资占比33.24%2.1.3其它投资万元241.882.1.3.1其它投资占比3.46%2.1.4固定资产投资占比70.18%2.2流动资金万元2084.872.2.1流动资金占比29.82%3收入万元17476.004总成本万元13519.865利润总额万元3956.146净利润万元2967.117所得税万元1.498增值税万元545.679税金及附加万元139.4110纳税总额万元1674.1111利税总额万元4641.2212投资利润率56.59%13投资利税率66.39%14投资回报率42.44%15回收期年3.8616设备数量台（套）7517年用电量千瓦时1094616.8018年用水量立方米16818.0519总能耗吨标准煤135.9720节能率23.77%21节能量吨标准煤40.6122员工数量人331第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、战略性新兴产业发展可划分为混沌阶段、主导设计形成阶段和成熟阶段。混沌阶段竞争的焦点是技术创新，主导设计形成阶段竞争的焦点转移为价值创造，企业可根据自己的实际情况，选择进入的时机。实力雄厚的企业可以在混沌期率先进入，而在制造和营销资源方面具有优势的企业，可以选择在技术和市场不确定性较小的主导设计形成阶段跟随进入。先进入者可获取先发优势，而后进入者可抓住机遇实现赶超。但仅仅选择好时机并不能决定赶超绩效，关键还要看发展模式。因此，企业进入战略性新兴产业后，还需选择适宜的赶超战略和实现路径。2、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。商务部近日发布数据显示，前11个月，我国新设立外商投资企业54703家，同比增长77.5%，实际使用外资7932.7亿元，基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底，世界银行发布的2019营商环境报告指出，中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位，首次进入世界前50位。世界银行称，中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩，让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断，也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出，要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承，是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区明确了今后五工业行业的房展方向：一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任，形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面；二是全面推进产业结构优化调整的重任，形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面；三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越，加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.84%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率7.53%，固定资产投资强度177.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9387.469387.4618380.2618380.261718.141.1主要生产车间5632.485632.4811028.1611028.161065.251.2辅助生产车间3003.993003.995881.685881.68549.801.3其他生产车间751.00751.001066.061066.06103.092仓储工程1991.681991.685953.205953.20404.722.1成品贮存497.92497.921488.301488.30101.182.2原料仓储1035.671035.673095.663095.66210.452.3辅助材料仓库458.09458.091369.241369.2493.093供配电工程106.22106.22106.22106.228.123.1供配电室106.22106.22106.22106.228.124给排水工程122.16122.16122.16122.167.274.1给排水122.16122.16122.16122.167.275服务性工程1261.401261.401261.401261.4085.755.1办公用房608.48608.48608.48608.4837.735.2生活服务652.92652.92652.92652.9234.926消防及环保工程355.85355.85355.85355.8527.226.1消防环保工程355.85355.85355.85355.8527.227项目总图工程53.1153.1153.1153.1148.747.1场地及道路硬化3664.98723.76723.767.2场区围墙723.763664.983664.987.3安全保卫室53.1153.1153.1153.118绿化工程1151.5640.30合计13277.8827539.0327539.032340.26六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销方式和手段开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍；通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示项目产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目实施后，可以增加国家和当地的财政收入，提高区域经济实力；根据谨慎财务测算，为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。（二）社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业，促进社会综合事业发展；随着诸多产业的逐渐兴起和发展，将为社会就业提供更多的机会，发挥更大的经济和社会效益；扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件；项目建设对基础设施的需求将不断上升，为满足这些社会需求，促进社会综合事业，如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。（三）项目适应性分析投资项目场址选择合理，场址工程地质条件良好，生产布局合理，项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害；固体废弃物全部堆放到指定场所，并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施；扬尘污染采取了喷淋降尘措施，对噪声采取了隔音措施；资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。（四）社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计与平面布置进行架设（现场总线路必须架空布置），严禁任意拉线接电；施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明，危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具，采用符合安全要求的电压；施工现场用电使用漏电保护装置。2、为了增强自主创新能力，国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策，但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够，仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生避免工人扰民。（五）社会风险评价通过社会风险分析评价，投资项目不存在灾难性或严重风险，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保项目最终目标的实现。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资4763.74万元，占计划投资的68.14%。其中：完成固定资产投资3373.81万元，占总投资的70.82%；完成流动资金投资1389.93，占总投资的29.18%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4763.741.1完成比例68.14%2完成固定资产投资万元3373.812.1完成比例70.82%3完成流动资金投资万元1389.933.1完成比例29.18%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段；项目初步设计总概算一旦批准之后，即可着手进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：通过招标确定施工单位并签订施工合同；此外，还需组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员331人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2251.2人均年工资万元4.301.3年工资额万元1145.152工程技术人员工资2.1平均人数人502.2人均年工资万元5.162.3年工资额万元287.743企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.713.3年工资额万元102.704品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.444.3年工资额万元141.335其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元6.045.3年工资额万元97.816职工工资总额万元9893.71五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4906.06(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2340.262323.92177.054906.061.1工程费用万元2340.262323.9211978.581.1.1建筑工程费用万元2340.262340.2633.48%1.1.2设备购置及安装费万元2323.922323.9233.24%1.2工程建设其他费用万元241.88241.883.46%1.2.1无形资产万元103.19103.191.3预备费万元138.69138.691.3.1基本预备费万元62.8562.851.3.2涨价预备费万元75.8475.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元4906.064906.06（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2084.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11978.585101.108012.0411978.5811978.5811978.581.1应收账款万元3593.571437.432695.183593.573593.573593.571.2存货万元5390.362156.144042.775390.365390.365390.361.2.1原辅材料万元1617.11646.841212.831617.111617.111617.111.2.2燃料动力万元80.8632.3460.6480.8680.8680.861.2.3在产品万元2479.57991.831859.672479.572479.572479.571.2.4产成品万元1212.83485.13909.621212.831212.831212.831.3现金万元2994.641197.862245.982994.642994.642994.642流动负债万元9893.713957.487420.289893.719893.719893.712.1应付账款万元9893.713957.487420.289893.719893.719893.713流动资金万元2084.87833.951563.652084.872084.872084.874铺底流动资金万元694.95277.98521.22694.95694.95694.95（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资6990.93万元，其中：固定资产投资4906.06万元，占项目总投资的70.18%；流动资金2084.87万元，占项目总投资的29.82%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2340.26万元，占项目总投资的33.48%；设备购置费2323.92万元，占项目总投资的33.24%；其它投资241.88万元，占项目总投资的3.46%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4906.06+2084.87=6990.93（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4906.0670.18%1.1项目建设投资万元4906.0670.18%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2084.8729.82%3总投资万元万元6990.93二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入6990.40万元，总成本7130.52万元，利润总额-140.12万元，净利润100.12万元，增值税218.27万元，税金及附加-105.09万元，所得税-35.03万元；第二年收入13107.00万元，总成本11679.81万元，利润总额1427.19万元，净利润1070.39万元，增值税409.25万元，税金及附加123.04万元，所得税356.80万元；第三年生产负荷100%，收入17476.00万元，总成本13519.86万元，利润总额3956.14万元，净利润2967.11万元，增值税545.67万元，税金及附加139.41万元，所得税989.03万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17476.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=545.67万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6990.4013107.0017476.0017476.0017476.001.1玻纤变压器万元6990.4013107.0017476.0017476.0017476.002现价增加值万元2236.934194.245592.3