中石化壳牌加油站便利店门店运营流程.ppt

便利店门店运营流程,流程图图案范例,可能需要的流程,开始程序,判断点,流程,预先确定的流程,连接标记,目 录,门店订货流程 门店到货验收流程 销售数据上报流程 门店盘点流程 交接班流程 设备维修流程 即期商品处理流程 门店退货流程,1、门店订货流程,门店检查库存确定订货需求,订单数据上传总部,数据处理员检查订单合理性,总部订单审批流程,数据处理员给供应商发订单（订单转物流中心）,供应商送货 （物流中心送货）,门店到货验收流程,是,否,2、门店到货验收流程,供应商将商品送抵油站,便利店收货人员清点货物（数量、品种、规格、品质）,与订单进行比较、核实是否一致,便利店相关人员在验收单（送货单）上签字认可,完成系统内商品验收（检查物流发货调拨数据）,是,否,油站经理 签字认可,拒收 交供应商带走,注：门店验收供应商直配商品，商品保质期超过1/3的应拒收； 门店验收物流库配商品时，商品保质期超过3/4的应拒收（即仅仅剩余1/4保质期）；,打印系统验收单,3、销售数据上报流程,每旬销售结束,打印当旬销售报表（附解款单）上报财务部,检查系统数据录入、核对销售和解款一致,完成系统数据上传,注：有pos系统的直接由系统出数据并打印； 无pos系统的使用excel表或加油站信息管理系统报数据并打印；,4、门店盘点流程,coro经理确认盘点日,门店清理所有库存商品、准备盘点表,门店盘点人员清点确认实存商品数量,me/公司人员参与盘点或者抽盘部分商品,实存数录入盘点表，损溢是否正常,确认盘点结果、损溢数上报（pos系统/邮件）,总部盘点数据处理流程,是,否,5、 交接班流程,6、设备维修流程,便利店设备维修执行公司统一的维修程序 部分供应商提供设备可以直接向供应商报修,7、即期商品处理流程,门店定期检查库存商品,填写即期商品处理审批单，内部邮件上报理货员,理货员执行总部即期商品处理流程,理货员将处理结果邮件反馈各油站,油站按照要求实施特价处理等,8、门店退货流程,总部设定退货日期,门店将需要退货的商品数量输入配送退货申请单,总部审核退货申请生成配送退货订单同时下发油站,油站根据配送退货订单将允许退货商品清点、整理,门店核实系统内退货数量与实物一致,物流中心退货（逆向）流程,门店订货,系统内 查询数据,填写计算表 确认数量,中央控制单,发送订单,订货日期： 详见总仓订货流程 g2-1 订货数量：参照“订货计算表”正确计算数量，确保商品一个月销量及摆满货架。 销售商品：目前公司规定的所有必须销售的商品（不含烟草约400种），门店不得随意删减品种，没有销售也需要保持最低库存量。,修改系统订单有效日期（一个月）,影响订货数量的四个因素： 销量：指固定时间内，商品的销售数量。 最低库存量：总部核定的最低库存量必要的货架陈列数 （摆满货架）。 季节变化：冷天、热天。 供应商送货时间：总部向供应商发送订单后十天内。 确定订货数量的要求：使用系统内“自动补货”报表 订货量计算原理：“平均销售量1.5倍最低库存实际库存” 1.5倍率可以自行调整，视季节和销售变化趋势而适当调整 最低库存由总部制定后下发到门店系统中,系统自动订货量计算表的使用方法,1、起始、结束日期：任意选择需要的期间 2、期间数：用于平均计算 3、商品编码：计算部分商品 4、系数：平均销量放大倍数,门店收货,检查送货单 （地址）,是,否,核对商品 (与订单相符),收货 签字确认,拒收,否,是,收货原则：未订不收、多送不收 核对商品：商品名称、商品规格、商品数量、生产日期。 供应商送货单： 必须按照实际收货数量填写单据。 必须保证供应商的送货单上每一联都有收货人签名。,门店验收,系统内 调订单,有差异,核对,保存 验收,无差异,修改数量,订单验收：全部履行后终止。（一张订单内的商品，供应商可能会多次送货；一张订单可以验收多次，直至该张订单的内容全部收完） 订单有效期：一个月（30天）有效，超过期限后的订单自动作废不能验收。需要手工修改有效期 核对：商品名称、商品规格、商品数量。,目前总仓配送商品暂时由公司总部做系统内部调货，待配送中心系统上线后另行通知！,通过总仓配送后仍然需要跟踪和及时反馈到货情况，总仓配送的商品可以联系 沈艳军,到货情况反馈操作规则（主要针对供应商直送商品）： 反馈前提：规定时间十天内有货未到 反馈时间：订货十天后 反馈对象：电子邮件发送给 陈蕴青 反馈内容： 整张订单未到货：反馈订单号 部份商品未到货：反馈订单号、未到货商品情况 正确填写订货反馈表：到货情况反馈表.xls,调货：,总部决定调货数量 打印调货单,调出部门核对商品 签字确认,调出部门核对商品 签字确认,总部系统内 输入调货单,核对商品包括：商品名称、商品规格、商品数量。,调货,门店收错货、验错货：及时与总部联系，调整。 特殊情况下出现断货：门店可以电话紧急联系总部。 订单过期、作废：订单有效期为一个月，门店第二个月下订单，前张订单则自动取消作废 。在一个月内该订单可以多次验收，直至该张订单上的商品全部收全。,退、换货流程（即期商品处理流程）,确定退（换）货 数量 填写表格,总部核查后 与供应商 联系退（换）货,门店等待 退（换）货 处理,检查商品 在退（换）货单上 签字确认,退、换货操作规则： 上报原则：商品保质期低于全部保质期的1/4时（例如保质期12个月，当剩余销售时间不足3个月时）、且库存量大于前两个月销售量 上报时间：原则上在每次订货日，有特殊情况可以即时发送 上报对象：电子邮件发送给 屠明爽 正确填写： “即期商品处理审批表.xls”,上报,供应商送货,有关损耗问题的特别说明,针对商品过期损耗： 总部初始订货、直接订货、促销订货，造成过期损失由公司承担； 按照本次下发的建议参考值订货，造成过期损失由公司承担； 公司承担的过期损失按照原有要求填写“新品滞销损失确认表”并上交； 未按照要