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文档简介
基地单元体系建设工作自查汇报,汇报主要内容,一、自查情况介绍,1、自查情况 本次共自查了烟叶物资管理、烟叶生产计划与种植收购合同签订、育苗管理、移栽管理、大田管理等五个工作流程,总共78个节点。,一、自查情况介绍,2、执行到位情况 在自查的78个节点中属烟站执行的48个节点全部执行到位46个,执行率96%(在各个工作流程中均有公司部门执行节点,共计31个)。,二、发现的问题,1、各流程中均有不属烟站执行的节点 各个工作流程中不属烟站执行的节点数比较多,比如物资管理22节点中11个属上级部门执行范围。,二、发现的问题,2、节点中有重复现象,比如在育苗管理中存在 “站长对辖区内育苗专业户进行指导、督促,对育苗专业户进行过程考核”,同时要求“烟站技术员对育苗情况进行检查、指导、督促”,考虑到站务人员较少,站长与站内技术员对同一阶段流程分别考核的可能性较小。,二、发现的问题,3、部分员工对贯标认识不到位 部分员工贯标意识薄弱,虽然工作能很好的做到位,但是痕迹化记录不完整。 部分员工对贯标理解不透彻,一些工作执行的与上级要求的有差别。,三、下一步贯标工作安排,1、对不符合项认真分析原因、积极整改,一定在要求的时间内完成整改。,三、下一步贯标工作安排,2、征求公司内审员意见,与烟站人员讨论,进一步优化工作流程,3、联系公司内审员对我单元工作人员进行贯 标知识培训,形成全员懂贯标、全员爱贯标的良好氛围。,三、下一步贯标工作安排,三、下一步贯标工作安排,4、组织人员向贯标工作做的优秀的部门学习,交流经验,三、下一步贯标工作安排,5、加强全员贯标考核,对基地单元人员所在岗位的工作流程进行考核,形成贯标工作
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