顾客财产管理程序.doc

Q/6DG13.721-2003 顾客财产管理程序 第 3 页 共 2页有限公司企业标准 Q/6DG13.720-2003 顾 客 财 产 管 理 程 序2003-04-20发布 2003-05-01实施有限公司 发 布顾客财产管理程序1目的：对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。2范围：本程序适用于顾客向有限公司提供的原材料、辅助材料、产品（包括样品）、工装（包括工具、模具、刀具、夹具等）、机器设备、知识产权（如：规范、图纸、技术资料、技术指导、保密信息）等。3引用文件： Q/6DG13.715-2003 设备管理程序 Q/6DG13.716-2003 工装管理程序 Q/6DG13.401-2003 文件和资料控制程序 Q/6DG13.402-2003 质量记录控制程序 Q/6DG13.721-2003 产品搬运、贮存、包装与防护管理程序4术语和定义：顾客财产：指顾客所拥有的，为满足合同要求向公司提供的产品、设施、财物和信息资料等。5职责：项目组负责顾客财产的接收、登记。各相关使用单位负责顾客财产的验收、储存、维护和保管。 6工作流程和内容：工作流程工作内容说明使用表单顾客提供的财产进厂接 收6 .1顾客提供财产进厂后，项目组根据顾客提供的财产清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收。6.1.1 根据提供财产的生产件批准,制定生产控制计划、质量策划总认定、编制生产计划和批量生产特性及其标准范围、工艺条件、说明等，作为验收标准或作业指导。6.1.2 如接收有误时，项目组书面通知顾客，并按顾客方式进行处理。6.1.3 如接收无误后，项目组填写“顾客财产管理表”建档。顾客财产管理表检验 NO YES标识/记录 标识/记录A通知顾客 6.2使用单位检验部门根据顾客提供的财产之相关检验标准进行质量检验工作，并填写“外购外协件检验报告单”并由相关部门主管签核后，交顾客财产的保管部门归档保存。6.2.1 检验不合格的顾客财产，经标识后交项目组，由项目组通知顾客，按顾客方式处理。6.2.2 经检验后无法判定结果的顾客财产，使用单位组织项目组共同判定，并在“外购外协件检验报告单”上签字。6.2.3 对无检测手段和依据的顾客财产，项目组应向顾客索取相关资料，建立检验标准规范。6.2.4 检验合格的顾客财产，使用单位填写“顾客财产标识卡”交项目组保存。外购外协件检验报告单顾客财产标识卡工作流程工作内容说明使用表单贮存/保管A维 护6.3项目组将经检验合格的顾客财产按产品搬运、贮存、包装与防护管理程序、文件和资料控制程序或自行规划其贮存区域进行储存、保管及作好明确标识。6.3.1 各部门如因工作需要需使用顾客财产时，由使用单位在顾客财产管理部门的“顾客财产管理表”上办理签字领用手续。使用单位如对顾客提供的财产使用完毕后，应对其进行维护和保养（例如：将其清洗/擦洗干净、上防锈油、作明确标识等），以防止其被损坏或遗失，并将其移交至相关部门再统一对其进行维护和保养。6.3.2 顾客财产保管部门应在顾客提供的工装（如：工具、刀具、夹具、模具、机器设备、测量器具）的正面以钢印刻字的方式打印顾客名称（或顾客的英文简称，必要时可包括进厂日期）作永久性标识，使每一工装/设备的所属关系清晰可见，并由各相关部门项目组将顾客提供的财产统一集中贮存和保管。6.3.3 如顾客提供的财产为机器设备、工装时，其使用及维护方法由使用单位按设备管理程序、工装管理程序进行维护和保管。6.3.4 顾客财产各保管部门应半年一次对顾客提供的财产进行全面清点及检查，以便掌控顾客提供的产品的使用、贮存、保管、维护和标识等状况，以防止其损坏、遗失、变质、不适用、过期等。6.3.5 经检验合格的顾客财产在生产使用过程中如发现有遗失、损坏或不适合使用的情况发生时，由各使用部门以书面形式通知顾客财产的保管部门，由其以传真方式通知顾客，并按顾客方式处理。顾客财产管理表 生产使用 异常 遗失/损坏 标识/记录 通知顾客 正常6.4如生产使用部门因工作不慎或维护、保管、储存不当或在运输过程中造成顾客提供的财产被损坏、变质、遗失、过期或其他不适用情况时，使用部门或维护/保管/储存部门应详细记录其事件的发生过程，并将其作好明确标识（即做好其目前的使用状态，正常或异常等）和/或记录，并以书面形式通知顾客财产各保管部门，由顾客财产各保管部门以传真的方式将其通知顾客，并按顾客方式处理。6.4.1 对顾客提供的图样和技术资料或相关书籍,各使用