《高等级公路维护与管理》第七章养护计划管理(80P).ppt

养护计划管理,第一节 概述,一、计划管理的概念 1、计划：决策在空间上的部署、时间上的安排，是指导全体管理人员达到决策目标的途径，是管理人员的行动准则。 公路的计划管理：根据公路建设投资额、偿还贷款的期限、维持养护和,管理的费用、收费标准和收费方式等公路营运基本规律和交通运输有计划按比例发展的规律，用计划组织、协调、控制道路设施的建设、养护、管理、收费和运营活动的一项综合性管理工作。 计划管理的三个环节：编制、实施、 控制,2、计划管理的任务 （1）制定公路发展的长远规划； （2）编制、执行、检查公路偿还贷款的年、季、月计划； （3）充分发挥公路设施的高效率。,3、计划管理的基本原则 （1）贯彻执行国家发展公路运输的方针政策。 （2）统筹兼顾，综合平衡，留有余地。 （3）合理开发和利用资源、财务以及人力。 （4）维护计划的严肃性。,二、计划的分类,（1）按编制内容划分：公司通行费收支计划、公司养护费支出计划、公司收费管理支出计划、公司养护生产计划、养护资金使用计划、财务计划、劳动工资计划等。,关于2010年堤刘收费站车辆通行费收支计划的请示,郑州市交通运输委员会： 根据g220线（与g310线重合段）堤刘收费站近几年车辆通行费实际征收情况，结合郑州市公路车辆通行费征收办公室关于郑州市合资堤刘收费站2010年度车辆通行费征收计划的报告（郑公路通20102号），经局领,导研究决定，该站2010年全年计划征收车辆通行费2200万元，安排支出计划为：（一）12.5%养护工程费275万元；（二）12%养护事业费264万元；（三）3%机电维护运营费66万元；（四）72.5%归还贷款1595万元。 妥否，请批示。,（2）按计划范围划分：公司计划、分公司计划、基层收费站计划、基层养护所计划等。 （3）按计划时间分：远景规划、年度计划、季度计划、月计划、旬计划等。 （4）按计划对象分：公路日常维修保养计划、专项工程实施计划、设备购置计划等。,三、计划指标体系,1、计划指标体系：为了完成整体目标，由综合性计划、专业性计划以及各职能部门、各层次、各环节和承包人的诸种计划所形成的一个完整体系。 2、计划指标：公路管理和经营目标的具体化和数量化。,3、指标：综合反映社会现象某一方面情况的数字，由指标名称和数值组成。如：道路通车里程、路面破损率、平均车流量等。,四、编制和执行计划的基础工作,1、建立和健全定额管理工作 2、原始记录和统计分析工作 3、经济技术情报的收集和预测工作 4、提高计划素质工作,第二节 计划的编制,一、编制依据 （1）生产指标； （2）公路路况及沿线设施的使用情况 （3）材料的来源及运输情况； （4）交通量变化情况和自然条件的影响分析资料； （5）公路小保养定额和施工生产定额；,（6）公路养护标准、养护技术规范及养护管理有关规定； （7）公路养护管理里程、养护设施量、机械设备配置及定员标准； （8）历年的养护投资计划及完成情况； （9）专项工程、大中修工程、改善工程等设计文件及预算。,二、计划编制程序及方法,1、计划的组成 （1）文字部分：对必要情况的交代； （2）表格部分：计划内容的具体表现形式。,2、编制程序 养护管理部门公路主管部门 上报费用计划经营企业 公路主管部门批准后下达到养护 经营企业 管理部门,3、编制方法,1）年度费用计划的编制方法 （1）准备阶段：收集资料 综合分析 （2）编制计划草案阶段 （3）计划确定阶段,2）季、月、旬生产计划的编制方法 （1）季度生产计划：根据年度计划确定每季度养护生产任务投资。 （2）月度生产计划：根据季度计划确定每月生产计划。 （3）旬生产计划：根据月计划、逐旬分日的进行编制。,4、养护作业实施单位年度费用计划,1）日常保养养护经费 （1）小修定额确定法：依次确定每一分项工程的养护工程量、养护维修次数、全年养护费；再求出各养护项目的费用总计，即得到全年日常养护保养计划经费数值。,（2）年公里定额确定法：依次确定每公里平均养护设施量、每公里养护投资（年公里养护投资定额）、与养护公里数相乘后即得该单位全年日常维修保养经费。,2）养护单位管理费：人员工资经费、行政办公用车使用维护费、办公经费、能源支出费等。,5、养护主管部门年度投资计划编制,1）养护作业实施单位年度费用计划 2）养护主管部门管理费 3）管理费 4）其他支出计划费用 5）专修工程及大中修工程计划,计划编制实例,1. 单位概况 陕西省三门峡库区大荔渭洛河河务局是陕西省三门峡库区管理局派驻大荔的库区专管机构，为省三管局直属的全额拨款性质的纯公益性事业单位。主要负责大荔境内渭河防汛的日常技术工作及防洪排涝、河道管理及防洪工程养护等工作，管理辖区内渭河岸线长47.13km，,区间有二级一类堤防28.03km，四级堤防47.72km，河道工程8处，坝垛141座，排水站2座，装机容量330千瓦，共涉及15个乡（镇）、5个农场、14.9万人、31.5万亩耕地。 目前，单位干部职工58名，其中退休13人，在职人员45人。单位机关设置办公室、工务科、财经科、,水政科四个职能科室，一个维修 养护公司，管护点多、线长、面广。 在职人员中：具有大本学历2人，占在 职人数的4%，大专22名，占在职人数 的49%。专业技术人员高级1人、中级1 人、初级10人；科级管理人员4人；工 人技师2人、高级工9人。,2. 工程基本情况 2.1堤防工程 大荔渭河防护大堤位于大荔县境内渭河左岸，始建于1960年2月，全长28.03km。堤防设计标准为渭河五十年一遇洪水，属国家二级堤防，堤顶高程为338.46346.54m，迎水坡比为1:3.0 ，背水坡比为1:2.0，堤顶最大宽度9.3m，最小宽度为5.1m，堤防最大临背差（河面高度和地面高度之差）为4.70m。,大荔渭河沙苑防洪堤位于大荔县境内渭河左岸,始建于19