格形拼花地板项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 格形拼花地板项目立项说明及投资计划格形拼花地板项目立项说明及投资计划第一章 概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度，xxx集团实现营业收入7223.84万元，同比增长16.86%（1042.48万元）。其中，主营业业务格形拼花地板生产及销售收入为5840.63万元，占营业总收入的80.85%。根据初步统计测算，公司实现利润总额1754.74万元，较去年同期相比增长388.89万元，增长率28.47%；实现净利润1316.06万元，较去年同期相比增长123.13万元，增长率10.32%。二、项目概况（一）项目名称格形拼花地板项目（二）项目选址xxx经济园区（三）项目用地规模项目总用地面积31088.87平方米（折合约46.61亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.34%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率5.58%，固定资产投资强度162.27万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积31088.87平方米，建筑物基底占地面积24044.13平方米，总建筑面积32332.42平方米，其中：规划建设主体工程24358.90平方米，项目规划绿化面积1803.60平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计133台（套），设备购置费2804.77万元。（七）节能分析“格形拼花地板项目建设项目”，年用电量1218374.48千瓦时，年总用水量4159.22立方米，项目年综合总耗能量（当量值）150.10吨标准煤/年。达产年综合节能量61.31吨标准煤/年，项目总节能率29.49%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济园区发展规划，符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资8620.16万元，其中：固定资产投资7563.40万元，占项目总投资的87.74%；流动资金1056.76万元，占项目总投资的12.26%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8833.00万元，总成本费用6920.33万元，税金及附加156.01万元，利润总额1912.67万元，利税总额2332.50万元，税后净利润1434.50万元，达产年纳税总额898.00万元；达产年投资利润率22.19%，投资利税率27.06%，投资回报率16.64%，全部投资回收期7.51年，提供就业职位146个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济园区及xxx经济园区格形拼花地板行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济园区格形拼花地板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“格形拼花地板项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展，为社会提供就业职位146个，达产年纳税总额898.00万元，可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.19%，投资利税率27.06%，全部投资回报率16.64%，全部投资回收期7.51年，固定资产投资回收期7.51年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是实现创新资源开放共享的重要途径。创新是一个复杂的过程，一般来说，越是具有广泛性、通用性和共享性的基础研究，就越具有公共产品性质;越是接近商业化阶段，就越具有私人产品性质。通常，在研发和中试阶段，其产品更多的带有公共产品的性质；由于公共产品无法独占其成果，企业积极性不高，市场供需也部分失灵。从协调个人利益和社会利益的角度出发，需要政府提供支持建立工业技术创新平台，促进各类创新资源的开放和共享，为各种类型的企业提供服务，解决公共产品和私人产品之间的矛盾，降低创新的成本与风险，提升研究开发和产业化的能力和水平，进一步提高科技创新资源的使用效率。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31088.8746.61亩1.1容积率1.041.2建筑系数77.34%1.3投资强度万元/亩162.271.4基底面积平方米24044.131.5总建筑面积平方米32332.421.6绿化面积平方米1803.60绿化率5.58%2总投资万元8620.162.1固定资产投资万元7563.402.1.1土建工程投资万元2455.792.1.1.1土建工程投资占比万元28.49%2.1.2设备投资万元2804.772.1.2.1设备投资占比32.54%2.1.3其它投资万元2302.842.1.3.1其它投资占比26.71%2.1.4固定资产投资占比87.74%2.2流动资金万元1056.762.2.1流动资金占比12.26%3收入万元8833.004总成本万元6920.335利润总额万元1912.676净利润万元1434.507所得税万元1.048增值税万元263.829税金及附加万元156.0110纳税总额万元898.0011利税总额万元2332.5012投资利润率22.19%13投资利税率27.06%14投资回报率16.64%15回收期年7.5116设备数量台（套）13317年用电量千瓦时1218374.4818年用水量立方米4159.2219总能耗吨标准煤150.1020节能率29.49%21节能量吨标准煤61.3122员工数量人146第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、2016年，战略性新兴产业相关政策呈现一些亮点和方向：新一代信息技术产业采用和而不同、区分对待、有序推进产业发展的方式；高端装备制造业产业政策体系呈现更加注重提供指导和参考、创新融合发展、创新财政支持方式、引导社会资本参与、全方位开展国际合作等特点；新材料产业政策体系保障措施完善，执行层面上的财政投入与土地保障实施力度大；生物产业相关政策中财税金融政策不断完善，政策着力于打造产业集群，并将支持创新摆在突出的位置；新能源产业政策集中在可再生能源消纳、装备和核心技术加强及新能源标杆上网电价等方面；新能源汽车政策着力于充电基础设施建设、政府机关和公共服务机构采购、技术研发支持方面；节能环保产业政策覆盖全面，支持工具日趋多元化。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析，对明年经济工作作出了全面部署，全国工业和信息化系统必须认真学习领会，把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来，统一到中央的决策部署上来，抓住战略机遇，坚持底线思维，加强前瞻预判，确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放，我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力，坚定信心决心，把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇，扎实推进制造强国建设，不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、实现经济稳定增长，不能忽视防范风险。当前，我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态，防控化解各类风险难以避免，也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题，还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期，中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革，态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署，加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署，保持稳增长和调结构之间的平衡，依靠促改革调结构，合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石，行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上，习近平总书记发表重要讲话，分析当前国内国际经济形势，总结2016年经济工作，阐明经济工作指导思想，对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神，要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面，切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。2、在产业层面，延伸产业链条，大力培育竞争新优势。在煤炭、化工、有色等重点产业，以产业链延伸为主线，不断提高精深加工度。引导传统支柱产业领域的重点企业从点式发展方式向链式发展方式转变。在承接产业转移中，明确产业链上的薄弱环节及空白点，找准与传统优势产业对接的切入点，积极引进能够与传统产业进行链式对接的新兴产业“蜂王型”企业或项目，以增量激活存量，带动传统产业更新改造。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。“十二五”时期，面对经济发展新常态，全市上下坚持科学发展，以转型发展、可持续发展为引领，突出改善民生，强化改革创新驱动，推进法治政府建设，确保社会和谐稳定，经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.34%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率5.58%，固定资产投资强度162.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16999.2016999.2024358.9024358.902035.181.1主要生产车间10199.5210199.5214615.3414615.341261.811.2辅助生产车间5439.745439.747794.857794.85651.261.3其他生产车间1359.941359.941412.821412.82122.112仓储工程3606.623606.625182.795182.79314.922.1成品贮存901.65901.651295.701295.7078.732.2原料仓储1875.441875.442695.052695.05163.762.3辅助材料仓库829.52829.521192.041192.0472.433供配电工程192.35192.35192.35192.3513.153.1供配电室192.35192.35192.35192.3513.154给排水工程221.21221.21221.21221.2111.764.1给排水221.21221.21221.21221.2111.765服务性工程2284.192284.192284.192284.19138.805.1办公用房1228.131228.131228.131228.1356.525.2生活服务1056.061056.061056.061056.0668.036消防及环保工程644.38644.38644.38644.3844.056.1消防环保工程644.38644.38644.38644.3844.057项目总图工程96.1896.1896.1896.18-174.557.1场地及道路硬化6148.441280.151280.157.2场区围墙1280.156148.446148.447.3安全保卫室96.1896.1896.1896.188绿化工程2070.8172.48合计24044.1332332.4232332.422455.79六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度，创新营销方式和手段开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍；通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示项目产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理，在保持较高流动性的基础上，减少资金占用，为公司扩大投资提供现金流；加大资本运营的力度，构筑和拓宽畅通的融资渠道，为企业的资金供应建立稳固的渠道，为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展，加强项目建设地与周边经济圈（中心城市）的联系，使当地文化教育水平也相应得到提高。（二）社会影响效果项目运营达产后，可安排本地区剩余劳动力900人，确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入，为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。（三）项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持，使项目建设得以顺利进行；同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力，公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展，因此是一个双赢项目。（四）社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水，以减少尘土飞扬；水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放，露天堆放时下垫上盖，防止飞扬和流失污染；运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品，装车不要过量，以免逸出沿路散落并在指定部位堆放；禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施全部落实到位。3、投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。（五）社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会，提高了当地人民的收入，提高了居民的生活水平，为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资7189.45万元，占计划投资的83.40%。其中：完成固定资产投资5671.20万元，占总投资的78.88%；完成流动资金投资1518.25，占总投资的21.12%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7189.451.1完成比例83.40%2完成固定资产投资万元5671.202.1完成比例78.88%3完成流动资金投资万元1518.253.1完成比例21.12%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成，并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力，能够正常生产合格的项目产品时应及时验收；生产人员进驻现场，由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员146人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人991.2人均年工资万元5.741.3年工资额万元580.602工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元6.782.3年工资额万元135.823企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.063.3年工资额万元43.224品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.214.3年工资额万元61.215其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.745.3年工资额万元38.526职工工资总额万元5833.64五、员工培训新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7563.40(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2455.792804.77162.277563.401.1工程费用万元2455.792804.776890.401.1.1建筑工程费用万元2455.792455.7928.49%1.1.2设备购置及安装费万元2804.772804.7732.54%1.2工程建设其他费用万元2302.842302.8426.71%1.2.1无形资产万元1253.851253.851.3预备费万元1048.991048.991.3.1基本预备费万元604.68604.681.3.2涨价预备费万元444.31444.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元7563.407563.40（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1056.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6890.403583.454859.076890.406890.406890.401.1应收账款万元2067.121240.271446.982067.122067.122067.121.2存货万元3100.681860.412170.483100.683100.683100.681.2.1原辅材料万元930.20558.12651.14930.20930.20930.201.2.2燃料动力万元46.5127.9132.5646.5146.5146.511.2.3在产品万元1426.31855.79998.421426.311426.311426.311.2.4产成品万元697.65418.59488.36697.65697.65697.651.3现金万元1722.601033.561205.821722.601722.601722.602流动负债万元5833.643500.184083.555833.645833.645833.642.1应付账款万元5833.643500.184083.555833.645833.645833.643流动资金万元1056.76634.06739.731056.761056.761056.764铺底流动资金万元352.25211.35246.58352.25352.25352.25（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资8620.16万元，其中：固定资产投资7563.40万元，占项目总投资的87.74%；流动资金1056.76万元，占项目总投资的12.26%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2455.79万元，占项目总投资的28.49%；设备购置费2804.77万元，占项目总投资的32.54%；其它投资2302.84万元，占项目总投资的26.71%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7563.40+1056.76=8620.16（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7563.4087.74%1.1项目建设投资万元7563.4087.74%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1056.7612.26%3总投资万元万元8620.16二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入5299.80万元，总成本16369.12万元，利润总额-11069.32万元，净利润143.35万元，增值税158.29万元，税金及附加-8301.99万元，所得税-2767.33万元；第二年收入6183.10万元，总成本18509.39万元，利润总额-12326.29万元，净利润-9244.72万元，增值税184.67万元，税金及附加146.52万元，所得税-3081.57万元；第三年生产负荷100%，收入8833.00万元，总成本6920.33万元，利润总额1912.67万元，净利润1434.50万元，增值税263.82万元，税金及附加156.01万元，所得税478.17万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8833.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=263.82万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5299.806183.108833.008833.008833.001.1格形拼花地板万元5299.806183.108833.008833.008833.002现价增加值万元1695.9419