胶片拷贝机投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 胶片拷贝机投资项目立项申请报告胶片拷贝机投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。上一年度，xxx科技公司实现营业收入17946.90万元，同比增长29.60%（4098.53万元）。其中，主营业业务胶片拷贝机生产及销售收入为16103.19万元，占营业总收入的89.73%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4611.53万元，较去年同期相比增长1144.33万元，增长率33.00%；实现净利润3458.65万元，较去年同期相比增长334.53万元，增长率10.71%。二、项目概况（一）项目名称胶片拷贝机投资项目（二）项目选址xxx经济示范中心（三）项目用地规模项目总用地面积34964.14平方米（折合约52.42亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.62%，建筑容积率1.48，建设区域绿化覆盖率5.48%，固定资产投资强度165.59万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积34964.14平方米，建筑物基底占地面积19097.41平方米，总建筑面积51746.93平方米，其中：规划建设主体工程32846.99平方米，项目规划绿化面积2835.46平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计80台（套），设备购置费3598.98万元。（七）节能分析“胶片拷贝机投资项目建设项目”，年用电量784286.87千瓦时，年总用水量15236.21立方米，项目年综合总耗能量（当量值）97.69吨标准煤/年。达产年综合节能量32.56吨标准煤/年，项目总节能率22.55%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划，符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资10868.27万元，其中：固定资产投资8680.23万元，占项目总投资的79.87%；流动资金2188.04万元，占项目总投资的20.13%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21438.00万元，总成本费用16890.24万元，税金及附加215.13万元，利润总额4547.76万元，利税总额5390.17万元，税后净利润3410.82万元，达产年纳税总额1979.35万元；达产年投资利润率41.84%，投资利税率49.60%，投资回报率31.38%，全部投资回收期4.69年，提供就业职位330个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心胶片拷贝机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济示范中心胶片拷贝机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“胶片拷贝机投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位330个，达产年纳税总额1979.35万元，可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.84%，投资利税率49.60%，全部投资回报率31.38%，全部投资回收期4.69年，固定资产投资回收期4.69年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业战略合作与兼并重组，鼓励民间资本参与国有企业混合所有制改革，推动重点领域投资主体多元化。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34964.1452.42亩1.1容积率1.481.2建筑系数54.62%1.3投资强度万元/亩165.591.4基底面积平方米19097.411.5总建筑面积平方米51746.931.6绿化面积平方米2835.46绿化率5.48%2总投资万元10868.272.1固定资产投资万元8680.232.1.1土建工程投资万元4241.562.1.1.1土建工程投资占比万元39.03%2.1.2设备投资万元3598.982.1.2.1设备投资占比33.11%2.1.3其它投资万元839.692.1.3.1其它投资占比7.73%2.1.4固定资产投资占比79.87%2.2流动资金万元2188.042.2.1流动资金占比20.13%3收入万元21438.004总成本万元16890.245利润总额万元4547.766净利润万元3410.827所得税万元1.488增值税万元627.289税金及附加万元215.1310纳税总额万元1979.3511利税总额万元5390.1712投资利润率41.84%13投资利税率49.60%14投资回报率31.38%15回收期年4.6916设备数量台（套）8017年用电量千瓦时784286.8718年用水量立方米15236.2119总能耗吨标准煤97.6920节能率22.55%21节能量吨标准煤32.5622员工数量人330第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、2015年上半年战略性新兴产业实现较快发展，战略性新兴产业重点行业收入和利润增速均超过10%。其中工业部分收入增长是同期工业总体收入增速的5倍以上，工业部分利润同比增长超过15%，而2015年上半年工业总体利润负增长0.7%。战略性新兴产业已成为填补传统产业下滑“空缺”、实现稳增长的中流砥柱。2、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。1-11月份，全国固定资产投资（不含农户）609267亿元，同比增长5.9%，增速比1-10月份加快0.2个百分点，连续三个月回升。其中，民间投资378432亿元，增长8.7%，今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看，第一产业投资同比增长12.2%；第二产业投资增长6.2%，其中制造业投资增长9.5%，加快0.4个百分点，今年4月份以来增速持续回升；第三产业投资增长5.6%，其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%，增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份，全国房地产开发投资110083亿元，同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米，增长1.4%；全国商品房销售额129508亿元，增长12.1%。二、必要性分析1、新常态是中国经济迈向更高水平的必经阶段。我国经济发展进入新常态后，经济增速正由高速增长转向中速增长，经济发展方式正从规模速度型转向质量效益型，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整，经济发展动力正从要素驱动的增长转向创新驱动的增长。新常态自然有新挑战，但更要看到其蕴藏着新机遇。改革不会总是欢欢喜喜的，要付出必要的代价，有的人利益会受到损失，但大多数人会因改革而受益。经济结构调整难免阵痛，难免会有企业被淘汰，会有职工失去工作岗位，但调整成功了就会提升资产质量，提升产业结构，并创造出新的工作岗位和更大的价值。一些传统产业需求虽然饱和了，面临转产调整，但一些新兴技术、新的业态和新的需求正在涌现，供给创造需求的空间无限巨大。国际上对我们的出口需求增长虽放缓了，但我们利用装备能力、产业配套能力和资金输出等优势，在新一轮国际分工中，迎来了向产业链中高端迈进的历史机遇，我国产业、品牌、资金和人才走出去潜力无限。保护环境、治理污染表面看会增加成本，但满足人民越来越迫切的生态产品需求，走低碳、绿色发展道路，环保技术、新能源等领域则会带来新的增长动力。必须看到，新常态是我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化的必经阶段，是成长的“烦恼”。2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同以往，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用，探索建立政府引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式，积极培育1-2家具有品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合，从政府部门主导招商引资向专业化、市场化的招商引资运作机制转变。探索推行市县共建，政府与企业共建，企业与企业联建，引进国际国内企业承建，鼓励社会团体承建等多种联建方式，实现资源整合、功能互补、人才互动。强化土地集约利用，严格执行土地使用标准，加强土地开发利用动态监管。对产业园区闲置土地进行清理整顿，鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用地的二次开发，鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造，提高单位土地面积投资强度和使用效率。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.62%，建筑容积率1.48，建设区域绿化覆盖率5.48%，固定资产投资强度165.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13501.8713501.8732846.9932846.992961.621.1主要生产车间8101.128101.1219708.1919708.191836.201.2辅助生产车间4320.604320.6010511.0410511.04947.721.3其他生产车间1080.151080.151905.131905.13177.702仓储工程2864.612864.6112284.9612284.96805.572.1成品贮存716.15716.153071.243071.24201.392.2原料仓储1489.601489.606388.186388.18418.902.3辅助材料仓库658.86658.862825.542825.54185.283供配电工程152.78152.78152.78152.7811.273.1供配电室152.78152.78152.78152.7811.274给排水工程175.70175.70175.70175.7010.084.1给排水175.70175.70175.70175.7010.085服务性工程1814.251814.251814.251814.25118.975.1办公用房810.77810.77810.77810.7763.885.2生活服务1003.481003.481003.481003.4852.986消防及环保工程511.81511.81511.81511.8137.766.1消防环保工程511.81511.81511.81511.8137.767项目总图工程76.3976.3976.3976.39226.037.1场地及道路硬化4840.921139.131139.137.2场区围墙1139.134840.924840.927.3安全保卫室76.3976.3976.3976.398绿化工程2007.4070.26合计19097.4151746.9351746.934241.56六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策；投资项目在财务分析时，项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能，就价格因素可能造成的影响做了充分的准备；通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目的建成，将完善区域间路网结构和功能，提升项目建设地的整体形象，明显改善当地的交通条件和出行环境，直接服务于项目建设地的规划开发，促进项目区域的城镇化进程。（二）社会影响效果投资项目的建设投产，能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业，例如：交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展，从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。（三）项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便；为了确保不同群体的切身利益，在具体执行过程中，工作人员一定要坚持原则，严格执行政府部门的有关政策，要密切与地方政府部门配合，认真听取各方面意见，做好有关人员的思想工作，使受补偿者从中得到实惠，使他们的生活水平得到提高，设置安全防范措施，确保施工期周边群众的出行安全。（四）社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内，项目用地性质为工业用地，场内无任何建筑物，便于工程施工；因此，投资项目基本无用地风险。2、目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策，发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会，并且国家已经垄断社会一切武装资源，再加上国家公平合理的分配制度，恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件，因此，恐怖暴力风险形成的可能性极小。（五）社会风险评价投资项目建成投产后，每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品，项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础，优化产品结构和组织结构，增加产品的技术含量，达到提高企业经济效益的目的；同时，还有力地促进上下游有关行业的发展，能向社会提供就业职位900个，对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义；同时，将会对周边经济带来长期的有利影响，带动周边工业和贸易的发展。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资10018.78万元，占计划投资的92.18%。其中：完成固定资产投资7433.33万元，占总投资的74.19%；完成流动资金投资2585.45，占总投资的25.81%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10018.781.1完成比例92.18%2完成固定资产投资万元7433.332.1完成比例74.19%3完成流动资金投资万元2585.453.1完成比例25.81%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计，根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序，主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整；土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排，保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员330人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2241.2人均年工资万元4.081.3年工资额万元1228.942工程技术人员工资2.1平均人数人502.2人均年工资万元5.672.3年工资额万元257.233企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.413.3年工资额万元94.014品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.734.3年工资额万元136.045其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元5.535.3年工资额万元105.936职工工资总额万元13853.46五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8680.23(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4241.563598.98165.598680.231.1工程费用万元4241.563598.9816041.501.1.1建筑工程费用万元4241.564241.5639.03%1.1.2设备购置及安装费万元3598.983598.9833.11%1.2工程建设其他费用万元839.69839.697.73%1.2.1无形资产万元471.96471.961.3预备费万元367.73367.731.3.1基本预备费万元187.80187.801.3.2涨价预备费万元179.93179.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元8680.238680.23（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2188.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16041.508628.1011046.3016041.5016041.5016041.501.1应收账款万元4812.452646.853368.714812.454812.454812.451.2存货万元7218.683970.275053.077218.687218.687218.681.2.1原辅材料万元2165.601191.081515.922165.602165.602165.601.2.2燃料动力万元108.2859.5575.80108.28108.28108.281.2.3在产品万元3320.591826.332324.413320.593320.593320.591.2.4产成品万元1624.20893.311136.941624.201624.201624.201.3现金万元4010.382205.712807.264010.384010.384010.382流动负债万元13853.467619.409697.4213853.4613853.4613853.462.1应付账款万元13853.467619.409697.4213853.4613853.4613853.463流动资金万元2188.041203.421531.632188.042188.042188.044铺底流动资金万元729.34401.14510.54729.34729.34729.34（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资10868.27万元，其中：固定资产投资8680.23万元，占项目总投资的79.87%；流动资金2188.04万元，占项目总投资的20.13%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4241.56万元，占项目总投资的39.03%；设备购置费3598.98万元，占项目总投资的33.11%；其它投资839.69万元，占项目总投资的7.73%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8680.23+2188.04=10868.27（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8680.2379.87%1.1项目建设投资万元8680.2379.87%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2188.0420.13%3总投资万元万元10868.27二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入11790.90万元，总成本10349.55万元，利润总额1441.35万元，净利润181.26万元，增值税345.00万元，税金及附加1081.01万元，所得税360.34万元；第二年收入15006.60万元，总成本12607.55万元，利润总额2399.05万元，净利润1799.29万元，增值税439.10万元，税金及附加192.55万元，所得税599.76万元；第三年生产负荷100%，收入21438.00万元，总成本16890.24万元，利润总额4547.76万元，净利润3410.82万元，增值税627.28万元，税金及附加215.13万元，所得税1136.94万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21438.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=627.28万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11790.9015006.6021438.0021438.0021438.001.1胶片拷贝机万元11790.9015006.6021438.0021438.0021438.002现价增加值万元3773.094802.116860.166860