厨房用金属刷洗台项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 厨房用金属刷洗台项目立项说明及投资计划厨房用金属刷洗台项目立项说明及投资计划第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入4400.96万元，同比增长24.46%（864.96万元）。其中，主营业业务厨房用金属刷洗台生产及销售收入为3580.30万元，占营业总收入的81.35%。根据初步统计测算，公司实现利润总额1211.36万元，较去年同期相比增长183.93万元，增长率17.90%；实现净利润908.52万元，较去年同期相比增长194.07万元，增长率27.16%。二、项目概况（一）项目名称厨房用金属刷洗台项目（二）项目选址xxx科技谷（三）项目用地规模项目总用地面积22604.63平方米（折合约33.89亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.78%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率7.22%，固定资产投资强度160.94万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积22604.63平方米，建筑物基底占地面积15773.51平方米，总建筑面积33228.81平方米，其中：规划建设主体工程26412.04平方米，项目规划绿化面积2399.09平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计93台（套），设备购置费2869.87万元。（七）节能分析“厨房用金属刷洗台项目建设项目”，年用电量1182003.88千瓦时，年总用水量4834.45立方米，项目年综合总耗能量（当量值）145.68吨标准煤/年。达产年综合节能量59.50吨标准煤/年，项目总节能率27.18%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx科技谷发展规划，符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资6648.69万元，其中：固定资产投资5454.26万元，占项目总投资的82.04%；流动资金1194.43万元，占项目总投资的17.96%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8486.00万元，总成本费用6414.87万元，税金及附加124.70万元，利润总额2071.13万元，利税总额2481.50万元，税后净利润1553.35万元，达产年纳税总额928.15万元；达产年投资利润率31.15%，投资利税率37.32%，投资回报率23.36%，全部投资回收期5.78年，提供就业职位123个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx科技谷及xxx科技谷厨房用金属刷洗台行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx科技谷厨房用金属刷洗台产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“厨房用金属刷洗台项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展，为社会提供就业职位123个，达产年纳税总额928.15万元，可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.15%，投资利税率37.32%，全部投资回报率23.36%，全部投资回收期5.78年，固定资产投资回收期5.78年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导、编制发布重点产业技术改造投资指南、规范行业准入退出管理、支持民营企业战略合作与兼并重组、培育发展中小企业等任务。按照分工，各部门、各单位开展了一系列的工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22604.6333.89亩1.1容积率1.471.2建筑系数69.78%1.3投资强度万元/亩160.941.4基底面积平方米15773.511.5总建筑面积平方米33228.811.6绿化面积平方米2399.09绿化率7.22%2总投资万元6648.692.1固定资产投资万元5454.262.1.1土建工程投资万元2988.872.1.1.1土建工程投资占比万元44.95%2.1.2设备投资万元2869.872.1.2.1设备投资占比43.16%2.1.3其它投资万元-404.482.1.3.1其它投资占比-6.08%2.1.4固定资产投资占比82.04%2.2流动资金万元1194.432.2.1流动资金占比17.96%3收入万元8486.004总成本万元6414.875利润总额万元2071.136净利润万元1553.357所得税万元1.478增值税万元285.679税金及附加万元124.7010纳税总额万元928.1511利税总额万元2481.5012投资利润率31.15%13投资利税率37.32%14投资回报率23.36%15回收期年5.7816设备数量台（套）9317年用电量千瓦时1182003.8818年用水量立方米4834.4519总能耗吨标准煤145.6820节能率27.18%21节能量吨标准煤59.5022员工数量人123第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势，选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势，将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业，明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业，将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析，对明年经济工作作出了全面部署，全国工业和信息化系统必须认真学习领会，把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来，统一到中央的决策部署上来，抓住战略机遇，坚持底线思维，加强前瞻预判，确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放，我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力，坚定信心决心，把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇，扎实推进制造强国建设，不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、加快供给侧结构性改革，培育发展新动力。重点落实“三去一降一补”五大任务，化解产能过剩、降低企业成本、补齐工业发展短板、培育发展新动力。运用市场机制、经济手段、法治办法，加快市场出清，有效化解钢铁、水泥行业过剩产能；多措并举降低企业成本；着力增强工业投资项目的质量和效益，释放新的需求；在石油化工、煤化工、新能源、装备制造、电子信息等重点产业，攻破关键技术，实现创新牵引，培育发展新动力；以混合所有制改革为突破口，加大国企改革力度，发挥国有企业在新型工业化建设进程中的主力军作用，扩大国有经济的影响力和控制力。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址说明一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。2000年园区通过验收，正式晋升为市级园区，区位优势明显。自2008年园区累计投入近3亿元打造硬件环境。几年来，园区通过不断加强产业发展规划和功能定位研究，确定以高端制造业为园区主导产业，重点打造高端生物医药、高端装备制造和汽车零部件基地“两园一基地”发展格局。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.78%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率7.22%，固定资产投资强度160.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11151.8711151.8726412.0426412.042613.291.1主要生产车间6691.126691.1215847.2215847.221620.241.2辅助生产车间3568.603568.608451.858451.85836.251.3其他生产车间892.15892.151531.901531.90156.802仓储工程2366.032366.034430.904430.90318.842.1成品贮存591.51591.511107.721107.7279.712.2原料仓储1230.341230.342304.072304.07165.802.3辅助材料仓库544.19544.191019.111019.1173.333供配电工程126.19126.19126.19126.1910.223.1供配电室126.19126.19126.19126.1910.224给排水工程145.12145.12145.12145.129.144.1给排水145.12145.12145.12145.129.145服务性工程1498.481498.481498.481498.48107.835.1办公用房890.82890.82890.82890.8263.105.2生活服务607.66607.66607.66607.6660.326消防及环保工程422.73422.73422.73422.7334.226.1消防环保工程422.73422.73422.73422.7334.227项目总图工程63.0963.0963.0963.09-162.767.1场地及道路硬化4083.90632.60632.607.2场区围墙632.604083.904083.907.3安全保卫室63.0963.0963.0963.098绿化工程1659.7458.09合计15773.5133228.8133228.812988.87六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策；项目承办单位将通过加快项目的实施进度，争取早日实现达产满足生产能力，并加大市场营销力度扩大市场占有率，同时，积极准备尝试开拓国际市场，寻找新的利润增长空间；在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地居民：通过劳动就业获得劳动收入，增加收入渠道；通过提供销售、餐饮等各种服务，获得服务收入从而在项目建设中获益。（二）社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染，粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等；人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。（三）项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设，促进产业结构的调整，带动周边工业和贸易的发展，增加当地财政税收，能够为当地居民提供就业机会；项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划，当地政府积极支持项目建设，并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持；项目的建设可优化当地城市产业结构，有利于加强项目建设地的工业实力，促进区域经济发展，从而提升区域综合经济竞争力，为构建和谐城市创造条件；因此，各级组织对项目建设的态度也是积极的。（四）社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明；施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目，临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善；施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责；禁止闲杂人员进入施工现场。2、目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策，发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。（五）社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析，说明投资项目的建设具有良好的社会可行性，有利于促进项目建设地和谐社会的发展，因此，投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资3535.17万元，占计划投资的53.17%。其中：完成固定资产投资2347.75万元，占总投资的66.41%；完成流动资金投资1187.42，占总投资的33.59%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3535.171.1完成比例53.17%2完成固定资产投资万元2347.752.1完成比例66.41%3完成流动资金投资万元1187.423.1完成比例33.59%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构，在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工，同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料，制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应，落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件（生产要素），签订有关供需协议。认真做好生产前销售；投产前后应制订具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，包括：产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员123人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人841.2人均年工资万元5.561.3年工资额万元410.192工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元6.922.3年工资额万元102.653企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.113.3年工资额万元38.894品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.764.3年工资额万元51.705其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元7.685.3年工资额万元25.206职工工资总额万元4388.44五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5454.26(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2988.872869.87160.945454.261.1工程费用万元2988.872869.875582.871.1.1建筑工程费用万元2988.872988.8744.95%1.1.2设备购置及安装费万元2869.872869.8743.16%1.2工程建设其他费用万元-404.48-404.48-6.08%1.2.1无形资产万元-229.95-229.951.3预备费万元-174.53-174.531.3.1基本预备费万元-89.54-89.541.3.2涨价预备费万元-84.99-84.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元5454.265454.26（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1194.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5582.873605.644095.575582.875582.875582.871.1应收账款万元1674.861004.921172.401674.861674.861674.861.2存货万元2512.291507.371758.602512.292512.292512.291.2.1原辅材料万元753.69452.21527.58753.69753.69753.691.2.2燃料动力万元37.6822.6126.3837.6837.6837.681.2.3在产品万元1155.65693.39808.961155.651155.651155.651.2.4产成品万元565.27339.16395.69565.27565.27565.271.3现金万元1395.72837.43977.001395.721395.721395.722流动负债万元4388.442633.063071.914388.444388.444388.442.1应付账款万元4388.442633.063071.914388.444388.444388.443流动资金万元1194.43716.66836.101194.431194.431194.434铺底流动资金万元398.14238.89278.70398.14398.14398.14（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资6648.69万元，其中：固定资产投资5454.26万元，占项目总投资的82.04%；流动资金1194.43万元，占项目总投资的17.96%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2988.87万元，占项目总投资的44.95%；设备购置费2869.87万元，占项目总投资的43.16%；其它投资-404.48万元，占项目总投资的-6.08%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5454.26+1194.43=6648.69（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5454.2682.04%1.1项目建设投资万元5454.2682.04%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1194.4317.96%3总投资万元万元6648.69二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入5091.60万元，总成本6662.98万元，利润总额-1571.38万元，净利润110.99万元，增值税171.40万元，税金及附加-1178.54万元，所得税-392.85万元；第二年收入5940.20万元，总成本7548.48万元，利润总额-1608.28万元，净利润-1206.21万元，增值税199.97万元，税金及附加114.41万元，所得税-402.07万元；第三年生产负荷100%，收入8486.00万元，总成本6414.87万元，利润总额2071.13万元，净利润1553.35万元，增值税285.67万元，税金及附加124.70万元，所得税517.78万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8486.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=285.67万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5091.605940.208486.008486.008486.001.1厨房用金属刷洗台万元5091.605940.208486.008486.008486.002现价增加值万元1629.31