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泓域咨询MACRO/ 霉菌培养箱投资项目立项申请报告霉菌培养箱投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入17727.81万元,同比增长9.66%(1561.03万元)。其中,主营业业务霉菌培养箱生产及销售收入为16595.64万元,占营业总收入的93.61%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4201.02万元,较去年同期相比增长682.57万元,增长率19.40%;实现净利润3150.77万元,较去年同期相比增长631.77万元,增长率25.08%。二、项目概况(一)项目名称霉菌培养箱投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积25812.90平方米(折合约38.70亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.29%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.31%,固定资产投资强度181.73万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25812.90平方米,建筑物基底占地面积17627.63平方米,总建筑面积31749.87平方米,其中:规划建设主体工程19780.38平方米,项目规划绿化面积2004.89平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费3101.02万元。(七)节能分析“霉菌培养箱投资项目建设项目”,年用电量1247503.51千瓦时,年总用水量12710.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.41吨标准煤/年。达产年综合节能量43.55吨标准煤/年,项目总节能率20.88%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9844.28万元,其中:固定资产投资7032.95万元,占项目总投资的71.44%;流动资金2811.33万元,占项目总投资的28.56%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23074.00万元,总成本费用18373.48万元,税金及附加181.05万元,利润总额4700.52万元,利税总额5529.92万元,税后净利润3525.39万元,达产年纳税总额2004.53万元;达产年投资利润率47.75%,投资利税率56.17%,投资回报率35.81%,全部投资回收期4.29年,提供就业职位403个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区霉菌培养箱行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区霉菌培养箱产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“霉菌培养箱投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位403个,达产年纳税总额2004.53万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.75%,投资利税率56.17%,全部投资回报率35.81%,全部投资回收期4.29年,固定资产投资回收期4.29年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范产融合作,创新金融支持方式。为努力破解融资难题,报告提出完善产融信息对接合作平台,开展产融合作城市试点,推动建立国家融资担保基金,推进落实小微企业授信尽职免责制度,引导开发性、政策性金融机构强化对民营企业信贷支持,扩大民营企业财产质押范围,引导有序开展产业链融资,加快债券市场化产品创新,推进多层次资本市场直接融资等,为民营企业提供多样化的融资服务,加强和改进对制造强国建设的金融支持。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25812.9038.70亩1.1容积率1.231.2建筑系数68.29%1.3投资强度万元/亩181.731.4基底面积平方米17627.631.5总建筑面积平方米31749.871.6绿化面积平方米2004.89绿化率6.31%2总投资万元9844.282.1固定资产投资万元7032.952.1.1土建工程投资万元2388.832.1.1.1土建工程投资占比万元24.27%2.1.2设备投资万元3101.022.1.2.1设备投资占比31.50%2.1.3其它投资万元1543.102.1.3.1其它投资占比15.68%2.1.4固定资产投资占比71.44%2.2流动资金万元2811.332.2.1流动资金占比28.56%3收入万元23074.004总成本万元18373.485利润总额万元4700.526净利润万元3525.397所得税万元1.238增值税万元648.359税金及附加万元181.0510纳税总额万元2004.5311利税总额万元5529.9212投资利润率47.75%13投资利税率56.17%14投资回报率35.81%15回收期年4.2916设备数量台(套)13917年用电量千瓦时1247503.5118年用水量立方米12710.5719总能耗吨标准煤154.4120节能率20.88%21节能量吨标准煤43.5522员工数量人403第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂;建立更加包容性的政府监管规范模式,为新产业新技术发展营造良好的生态环境;坚持开放理念,利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手,通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展,推动我国形成全球产业发展新高地。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、新常态是中国经济迈向更高水平的必经阶段。我国经济发展进入新常态后,经济增速正由高速增长转向中速增长,经济发展方式正从规模速度型转向质量效益型,经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整,经济发展动力正从要素驱动的增长转向创新驱动的增长。新常态自然有新挑战,但更要看到其蕴藏着新机遇。改革不会总是欢欢喜喜的,要付出必要的代价,有的人利益会受到损失,但大多数人会因改革而受益。经济结构调整难免阵痛,难免会有企业被淘汰,会有职工失去工作岗位,但调整成功了就会提升资产质量,提升产业结构,并创造出新的工作岗位和更大的价值。一些传统产业需求虽然饱和了,面临转产调整,但一些新兴技术、新的业态和新的需求正在涌现,供给创造需求的空间无限巨大。国际上对我们的出口需求增长虽放缓了,但我们利用装备能力、产业配套能力和资金输出等优势,在新一轮国际分工中,迎来了向产业链中高端迈进的历史机遇,我国产业、品牌、资金和人才走出去潜力无限。保护环境、治理污染表面看会增加成本,但满足人民越来越迫切的生态产品需求,走低碳、绿色发展道路,环保技术、新能源等领域则会带来新的增长动力。必须看到,新常态是我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化的必经阶段,是成长的“烦恼”。2、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址规划一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区不断坚持节约集约用地,土地利用综合效益显著提升。国家高新区土地利用程度总体良好,土地利用结构相对合理,土地利用效率、投资强度和效益方面均处全国先进行列,已日渐成为节约集约用地的先导区和示范区。根据国土资源部2014年土地集约利用评价结果,国家高新区综合容积率为1.00,工业用地综合容积率为0.91,工业用地地均固定资产投资为6788.83万元/公顷,在各类国家级开发区中均为最高。与2012年的评价结果相比,国家高新区综合容积率提高了0.07,工业用地地均固定资产投资增长17.37%,工业用地地均收入增长幅度为1.68%,提升显著。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.29%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.31%,固定资产投资强度181.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12462.7312462.7319780.3819780.381637.081.1主要生产车间7477.647477.6411868.2311868.231014.991.2辅助生产车间3988.073988.076329.726329.72523.871.3其他生产车间997.02997.021147.261147.2698.222仓储工程2644.142644.147780.177780.17468.302.1成品贮存661.03661.031945.041945.04117.082.2原料仓储1374.951374.954045.694045.69243.522.3辅助材料仓库608.15608.151789.441789.44107.713供配电工程141.02141.02141.02141.029.553.1供配电室141.02141.02141.02141.029.554给排水工程162.17162.17162.17162.178.544.1给排水162.17162.17162.17162.178.545服务性工程1674.621674.621674.621674.62100.805.1办公用房942.75942.75942.75942.7548.315.2生活服务731.87731.87731.87731.8757.346消防及环保工程472.42472.42472.42472.4231.996.1消防环保工程472.42472.42472.42472.4231.997项目总图工程70.5170.5170.5170.5178.417.1场地及道路硬化4809.61874.16874.167.2场区围墙874.164809.614809.617.3安全保卫室70.5170.5170.5170.518绿化工程1547.4754.16合计17627.6331749.8731749.872388.83六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7998.35万元,占计划投资的81.25%。其中:完成固定资产投资6348.77万元,占总投资的79.38%;完成流动资金投资1649.58,占总投资的20.62%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7998.351.1完成比例81.25%2完成固定资产投资万元6348.772.1完成比例79.38%3完成流动资金投资万元1649.583.1完成比例20.62%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员403人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2741.2人均年工资万元5.971.3年工资额万元1207.052工程技术人员工资2.1平均人数人602.2人均年工资万元6.122.3年工资额万元405.403企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.833.3年工资额万元120.884品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.124.3年工资额万元171.825其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元4.235.3年工资额万元94.096职工工资总额万元15385.07五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7032.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2388.833101.02181.737032.951.1工程费用万元2388.833101.0218196.401.1.1建筑工程费用万元2388.832388.8324.27%1.1.2设备购置及安装费万元3101.023101.0231.50%1.2工程建设其他费用万元1543.101543.1015.68%1.2.1无形资产万元859.57859.571.3预备费万元683.53683.531.3.1基本预备费万元343.35343.351.3.2涨价预备费万元340.18340.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元7032.957032.95(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2811.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18196.4010973.0012263.3018196.4018196.4018196.401.1应收账款万元5458.923548.304367.145458.925458.925458.921.2存货万元8188.385322.456550.708188.388188.388188.381.2.1原辅材料万元2456.511596.731965.212456.512456.512456.511.2.2燃料动力万元122.8379.8498.26122.83122.83122.831.2.3在产品万元3766.652448.333013.323766.653766.653766.651.2.4产成品万元1842.391197.551473.911842.391842.391842.391.3现金万元4549.102956.923639.284549.104549.104549.102流动负债万元15385.0710000.3012308.0615385.0715385.0715385.072.1应付账款万元15385.0710000.3012308.0615385.0715385.0715385.073流动资金万元2811.331827.362249.062811.332811.332811.334铺底流动资金万元937.10609.12749.69937.10937.10937.10(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9844.28万元,其中:固定资产投资7032.95万元,占项目总投资的71.44%;流动资金2811.33万元,占项目总投资的28.56%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2388.83万元,占项目总投资的24.27%;设备购置费3101.02万元,占项目总投资的31.50%;其它投资1543.10万元,占项目总投资的15.68%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7032.95+2811.33=9844.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7032.9571.44%1.1项目建设投资万元7032.9571.44%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2811.3328.56%3总投资万元万元9844.28二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14998.10万元,总成本13718.34万元,利润总额1279.76万元,净利润153.82万元,增值税421.43万元,税金及附加959.82万元,所得税319.94万元;第二年收入18459.20万元,总成本16345.33万元,利润总额2113.87万元,净利润1585.40万元,增值税518.68万元,税金及附加165.49万元,所得税528.47万元;第三年生产负荷100%,收入23074.00万元,总成本18373.48万元,利润总额4700.52万元,净利润3525.39万元,增值税648.35万元,税金及附加181.05万元,所得税1175.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23074.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=648.35万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14998.1018459.2023074.0023074.0023074.001.1霉菌培养箱万元14998.1018459.2023074.0023074.0023074.002现价增加值万元4799.395906.947383.687383.687383.683增值税万元421.43518.68648.35648.35648.

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