金属制三通项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 金属制三通项目立项说明及投资计划金属制三通项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度，xxx公司实现营业收入14207.64万元，同比增长26.35%（2963.27万元）。其中，主营业业务金属制三通生产及销售收入为11839.18万元，占营业总收入的83.33%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3365.37万元，较去年同期相比增长636.93万元，增长率23.34%；实现净利润2524.03万元，较去年同期相比增长497.50万元，增长率24.55%。二、项目概况（一）项目名称金属制三通项目（二）项目选址xxx经济新区（三）项目用地规模项目总用地面积18829.41平方米（折合约28.23亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.12%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率7.56%，固定资产投资强度179.60万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积18829.41平方米，建筑物基底占地面积13391.48平方米，总建筑面积29562.17平方米，其中：规划建设主体工程20027.85平方米，项目规划绿化面积2233.55平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费1602.43万元。（七）节能分析“金属制三通项目建设项目”，年用电量1303808.78千瓦时，年总用水量10255.92立方米，项目年综合总耗能量（当量值）161.12吨标准煤/年。达产年综合节能量42.83吨标准煤/年，项目总节能率29.14%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济新区发展规划，符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资6768.58万元，其中：固定资产投资5070.11万元，占项目总投资的74.91%；流动资金1698.47万元，占项目总投资的25.09%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14417.00万元，总成本费用10964.28万元，税金及附加132.47万元，利润总额3452.72万元，利税总额4061.43万元，税后净利润2589.54万元，达产年纳税总额1471.89万元；达产年投资利润率51.01%，投资利税率60.00%，投资回报率38.26%，全部投资回收期4.11年，提供就业职位237个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济新区及xxx经济新区金属制三通行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济新区金属制三通产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“金属制三通项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展，为社会提供就业职位237个，达产年纳税总额1471.89万元，可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.01%，投资利税率60.00%，全部投资回报率38.26%，全部投资回收期4.11年，固定资产投资回收期4.11年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励和支持民营企业参与研发制造高档数控机床与工业机器人、增材制造装备等关键技术装备及中国制造2025十大领域急需的专用生产设备及测试装备、生产线及检测系统等关键短板装备，培育和提升民营企业智能制造系统集成服务能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18829.4128.23亩1.1容积率1.571.2建筑系数71.12%1.3投资强度万元/亩179.601.4基底面积平方米13391.481.5总建筑面积平方米29562.171.6绿化面积平方米2233.55绿化率7.56%2总投资万元6768.582.1固定资产投资万元5070.112.1.1土建工程投资万元2582.662.1.1.1土建工程投资占比万元38.16%2.1.2设备投资万元1602.432.1.2.1设备投资占比23.67%2.1.3其它投资万元885.022.1.3.1其它投资占比13.08%2.1.4固定资产投资占比74.91%2.2流动资金万元1698.472.2.1流动资金占比25.09%3收入万元14417.004总成本万元10964.285利润总额万元3452.726净利润万元2589.547所得税万元1.578增值税万元476.249税金及附加万元132.4710纳税总额万元1471.8911利税总额万元4061.4312投资利润率51.01%13投资利税率60.00%14投资回报率38.26%15回收期年4.1116设备数量台（套）12817年用电量千瓦时1303808.7818年用水量立方米10255.9219总能耗吨标准煤161.1220节能率29.14%21节能量吨标准煤42.8322员工数量人237第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、已出台“十三五”战略性新兴产业发展相关规划的绝大多数省域均将信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能源汽车、能源新技术、节能环保列入重点发展产业。其中，30 个省域均提出发展信息技术产业、新材料产业和生物产业；29 个省域提出发展高端装备制造业和节能环保产业；28 个省域提出发展新能源汽车产业，26 个省域提出发展能源新技术产业。数字创意产业作为 2016 年“十三五”国家战略性新兴产业发展规划新提出的重点领域，16 个省域将其列入战略性新兴产业中的重点发展产业。此外，部分地区的“十三五”战略性新兴产业规划已尝试将具有区域特色与优势的相关产业划为重点发展的战略性新兴产业。2、 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，新一轮经济转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中，各类风险易发高发，有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角，将经济社会系统划分为六个部门，以居民、企业、金融、政府部门为核心部门，运用“部门资产负债表”方法，分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾，一旦超过临界值，就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下，国内经济社会风险积累，将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年，更需要继续坚持稳中求进工作总基调，保持稳增长和调结构平衡，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，主动适应经济发展新常态，为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境，为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区，园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设，园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施，创造了规范的法制环境，并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系，创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业，目前在园区注册的企业近3000家，其中工业企业2000余家，外商投资企业300余家。三、建设条件分析近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.12%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率7.56%，固定资产投资强度179.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9467.789467.7820027.8520027.851924.681.1主要生产车间5680.675680.6712016.7112016.711193.301.2辅助生产车间3029.693029.696408.916408.91615.901.3其他生产车间757.42757.421161.621161.62115.482仓储工程2008.722008.726197.316197.31433.142.1成品贮存502.18502.181549.331549.33108.282.2原料仓储1044.531044.533222.603222.60225.232.3辅助材料仓库462.01462.011425.381425.3899.623供配电工程107.13107.13107.13107.138.423.1供配电室107.13107.13107.13107.138.424给排水工程123.20123.20123.20123.207.534.1给排水123.20123.20123.20123.207.535服务性工程1272.191272.191272.191272.1988.915.1办公用房542.36542.36542.36542.3649.145.2生活服务729.83729.83729.83729.8353.096消防及环保工程358.89358.89358.89358.8928.226.1消防环保工程358.89358.89358.89358.8928.227项目总图工程53.5753.5753.5753.5748.587.1场地及道路硬化3703.74601.46601.467.2场区围墙601.463703.743703.747.3安全保卫室53.5753.5753.5753.578绿化工程1233.7943.18合计13391.4829562.1729562.172582.66六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上，横向、纵向拓展业务；加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道；加强和客户之间的沟通与联系，充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能，及时了解客户需求的变动，并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标，制定详细的利弊规划，结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商，并在不影响运营效果的情况下，为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目具有较强的盈利能力，在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会，能进一步强化教育和社会福利体系，使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施，使老年人和残疾人得到更多的社会关爱，使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。（二）社会影响效果项目建成投产后，生产废水不外排，生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准；项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响；项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值，对空气环境质量不会产生不利影响；投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用，不用对环境产生污染。（三）项目适应性分析项目产品正处于高速发展期，市场前景广阔；投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售，有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平，加快实现当地相关产业工业目标的实现，投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。（四）社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定；根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材，并经常检查其完好情况；施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收，严格按公安机关的相应规定执行；禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国家先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇。（五）社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品，投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针；从而体现了“以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资5997.59万元，占计划投资的88.61%。其中：完成固定资产投资4408.45万元，占总投资的73.50%；完成流动资金投资1589.14，占总投资的26.50%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5997.591.1完成比例88.61%2完成固定资产投资万元4408.452.1完成比例73.50%3完成流动资金投资万元1589.143.1完成比例26.50%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的，同时兼顾工作程序的合理性；随着工程项目的开展，涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时，由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职，工程部不再招聘相应的人员；当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时，监理组和预算组要适当增加人员；预算组负责工程预决算审核；木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员237人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1611.2人均年工资万元5.791.3年工资额万元801.002工程技术人员工资2.1平均人数人362.2人均年工资万元6.582.3年工资额万元187.183企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.153.3年工资额万元67.994品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.394.3年工资额万元95.865其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.385.3年工资额万元84.436职工工资总额万元7893.05五、员工培训在设备安装和调试阶段，由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训；为保证项目建成后顺利投入生产运营，应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员；对设备操作人员，应在设备安装调试前完成培训工作，以便这些人员参加设备安装、调试过程，有利于他们熟悉设备的性能，掌握装备操作技能，保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。第六章 投资规划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5070.11(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2582.661602.43179.605070.111.1工程费用万元2582.661602.439591.521.1.1建筑工程费用万元2582.662582.6638.16%1.1.2设备购置及安装费万元1602.431602.4323.67%1.2工程建设其他费用万元885.02885.0213.08%1.2.1无形资产万元415.09415.091.3预备费万元469.93469.931.3.1基本预备费万元250.77250.771.3.2涨价预备费万元219.16219.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元5070.115070.11（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1698.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9591.524775.238475.079591.529591.529591.521.1应收账款万元2877.461294.862301.962877.462877.462877.461.2存货万元4316.181942.283452.954316.184316.184316.181.2.1原辅材料万元1294.85582.681035.881294.851294.851294.851.2.2燃料动力万元64.7429.1351.7964.7464.7464.741.2.3在产品万元1985.44893.451588.351985.441985.441985.441.2.4产成品万元971.14437.01776.91971.14971.14971.141.3现金万元2397.881079.051918.302397.882397.882397.882流动负债万元7893.053551.876314.447893.057893.057893.052.1应付账款万元7893.053551.876314.447893.057893.057893.053流动资金万元1698.47764.311358.781698.471698.471698.474铺底流动资金万元566.15254.77452.92566.15566.15566.15（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资6768.58万元，其中：固定资产投资5070.11万元，占项目总投资的74.91%；流动资金1698.47万元，占项目总投资的25.09%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2582.66万元，占项目总投资的38.16%；设备购置费1602.43万元，占项目总投资的23.67%；其它投资885.02万元，占项目总投资的13.08%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5070.11+1698.47=6768.58（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5070.1174.91%1.1项目建设投资万元5070.1174.91%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1698.4725.09%3总投资万元万元6768.58二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入6487.65万元，总成本9029.98万元，利润总额-2542.33万元，净利润101.03万元，增值税214.31万元，税金及附加-1906.75万元，所得税-635.58万元；第二年收入11533.60万元，总成本14342.36万元，利润总额-2808.76万元，净利润-2106.57万元，增值税380.99万元，税金及附加121.04万元，所得税-702.19万元；第三年生产负荷100%，收入14417.00万元，总成本10964.28万元，利润总额3452.72万元，净利润2589.54万元，增值税476.24万元，税金及附加132.47万元，所得税863.18万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14417.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=476.24万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6487.6511533.6014417.0014417.0014417.001.1金属制三通万元6487.6511533.6014417.0014417.0014417.002现价增加值万元2076.