其他卫生陶瓷制品项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 其他卫生陶瓷制品项目立项说明及投资计划其他卫生陶瓷制品项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。上一年度，xxx有限公司实现营业收入9443.68万元，同比增长27.66%（2046.17万元）。其中，主营业业务其他卫生陶瓷制品生产及销售收入为8327.03万元，占营业总收入的88.18%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2219.72万元，较去年同期相比增长390.61万元，增长率21.36%；实现净利润1664.79万元，较去年同期相比增长356.57万元，增长率27.26%。二、项目概况（一）项目名称其他卫生陶瓷制品项目（二）项目选址xxx产业示范基地（三）项目用地规模项目总用地面积27173.58平方米（折合约40.74亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.43%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率5.44%，固定资产投资强度195.34万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积27173.58平方米，建筑物基底占地面积20225.30平方米，总建筑面积32880.03平方米，其中：规划建设主体工程24853.32平方米，项目规划绿化面积1789.57平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计86台（套），设备购置费3639.99万元。（七）节能分析“其他卫生陶瓷制品项目建设项目”，年用电量1381025.12千瓦时，年总用水量8295.19立方米，项目年综合总耗能量（当量值）170.44吨标准煤/年。达产年综合节能量50.91吨标准煤/年，项目总节能率29.59%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划，符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资9547.87万元，其中：固定资产投资7958.15万元，占项目总投资的83.35%；流动资金1589.72万元，占项目总投资的16.65%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11840.00万元，总成本费用9264.14万元，税金及附加151.33万元，利润总额2575.86万元，利税总额3082.48万元，税后净利润1931.89万元，达产年纳税总额1150.59万元；达产年投资利润率26.98%，投资利税率32.28%，投资回报率20.23%，全部投资回收期6.44年，提供就业职位250个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地其他卫生陶瓷制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范基地其他卫生陶瓷制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“其他卫生陶瓷制品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位250个，达产年纳税总额1150.59万元，可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.98%，投资利税率32.28%，全部投资回报率20.23%，全部投资回收期6.44年，固定资产投资回收期6.44年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、知识产权联盟建设及标准制定。国家知识产权局通过建立订单式知识产权研发体系、构筑和运营产业专利池、推进知识产权与标准的融合和共同防御知识产权风险，不断推动产业关键领域知识产权运营工作开展；通过开展产业专利导航分析服务、构建以专利池为基础的产业发展核心要素池，有效支撑联盟内成员单位创新发展；通过创新知识产权创新创业模式和开展具有产业特色的大众创业服务，为服务知识产权创新创业提供有利保障。工业和信息化部联合国家知识产权局印发了关于全面组织实施中小企业知识产权战略推进工程的指导意见，支持中小企业贯彻落实企业知识产权管理规范国家标准和工业企业知识产权管理指南，提升中小企业知识产权创造、运用、保护和管理能力。在标准制定上，报告要求，充分发挥民营企业在标准制定中的重要作用，支持组建重点领域标准推进联盟，建设标准创新研究基地，协同推进产品研发与标准制定。制定满足市场和创新需要的团体标准，建立企业产品和服务标准自我声明公开和监督制度。鼓励和支持民营企业参与国际标准制定，大力推动国防装备采用先进的民用标准，推动军用技术标准向民用领域的转化和应用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27173.5840.74亩1.1容积率1.211.2建筑系数74.43%1.3投资强度万元/亩195.341.4基底面积平方米20225.301.5总建筑面积平方米32880.031.6绿化面积平方米1789.57绿化率5.44%2总投资万元9547.872.1固定资产投资万元7958.152.1.1土建工程投资万元2403.712.1.1.1土建工程投资占比万元25.18%2.1.2设备投资万元3639.992.1.2.1设备投资占比38.12%2.1.3其它投资万元1914.452.1.3.1其它投资占比20.05%2.1.4固定资产投资占比83.35%2.2流动资金万元1589.722.2.1流动资金占比16.65%3收入万元11840.004总成本万元9264.145利润总额万元2575.866净利润万元1931.897所得税万元1.218增值税万元355.299税金及附加万元151.3310纳税总额万元1150.5911利税总额万元3082.4812投资利润率26.98%13投资利税率32.28%14投资回报率20.23%15回收期年6.4416设备数量台（套）8617年用电量千瓦时1381025.1218年用水量立方米8295.1919总能耗吨标准煤170.4420节能率29.59%21节能量吨标准煤50.9122员工数量人250第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、加快我省战略性新兴产业发展，首先要突破人才瓶颈。进一步加大战略性新兴产业人才引进力度，建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制，鼓励高校与重点企业共建人才实训基地，开展多种形式的人才培养合作。开辟人才服务绿色通道，不断优化人才创新创业环境，在生活、教育、医疗等方面给予便利。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。11月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%，增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.9%，集体企业增长2.0%，股份制企业增长6.6%，外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长2.3%，制造业增长5.6%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%，比1-10月份回落0.1个百分点；其中，高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%，分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元，同比增长13.6%；主营业务收入利润率为6.44%，比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年，更需要继续坚持稳中求进工作总基调，保持稳增长和调结构平衡，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，主动适应经济发展新常态，为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境，为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、当前，我市经济发展具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件，但在产业结构、创新水平、开放程度等方面发展不足，又面临与世界发达国家和地区日趋激烈的国际竞争。因此，我市必须抢抓机遇、趋利避害，在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动，打造新形势下的产业竞争新优势。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用，积极推进省级高新区建设布局，引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.43%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率5.44%，固定资产投资强度195.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14299.2914299.2924853.3224853.321998.601.1主要生产车间8579.578579.5714911.9914911.991239.131.2辅助生产车间4575.774575.777953.067953.06639.551.3其他生产车间1143.941143.941441.491441.49119.922仓储工程3033.793033.795217.365217.36305.132.1成品贮存758.45758.451304.341304.3476.282.2原料仓储1577.571577.572713.032713.03158.672.3辅助材料仓库697.77697.771199.991199.9970.183供配电工程161.80161.80161.80161.8010.653.1供配电室161.80161.80161.80161.8010.654给排水工程186.07186.07186.07186.079.524.1给排水186.07186.07186.07186.079.525服务性工程1921.401921.401921.401921.40112.375.1办公用房946.23946.23946.23946.2360.395.2生活服务975.17975.17975.17975.1757.146消防及环保工程542.04542.04542.04542.0435.666.1消防环保工程542.04542.04542.04542.0435.667项目总图工程80.9080.9080.9080.90-136.737.1场地及道路硬化5550.661132.031132.037.2场区围墙1132.035550.665550.667.3安全保卫室80.9080.9080.9080.908绿化工程1957.4868.51合计20225.3032880.0332880.032403.71六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争；进一步加强企业管理，提高项目承办单位的整体素质，加大成本费用的控制力度，完善薄弱环节，走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路，不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中，不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物，若处理不当可能对当地环境造一定污染，由此可能给周边自然环境造成一定的影响，随着国家对环境保护工作的日益重视，环境保护标准将不断提高，项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益，所以，项目实施后有利于当地加快经济发展的速度；项目承办单位实行“按劳分配，多劳多得”的分配原则，所以，不会造成分配不公；同时，也不会扩大贫富收入差距，对所在地区弱势群体的利益不会造成影响，对其他利益群体不构成损害；投资项目建设的社会影响表现较为积极，不会造成负面影响，能够取得较好的社会效益。（二）社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设，提升当地品位，提高地区知名度，对改善项目建设地的投资环境，建设和谐社会具有重要的推动作用。（三）项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析，还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测，投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。（四）社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处（箱），定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理；食堂污水设净化器，施工现场合理布置厕所并设化粪池，地下施工工作面设活动厕所，生产废油设废油收集沟、筒等。2、目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策，发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生避免工人扰民。（五）社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析，说明投资项目的建设具有良好的社会可行性，有利于促进项目建设地和谐社会的发展，因此，投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资7479.79万元，占计划投资的78.34%。其中：完成固定资产投资4723.40万元，占总投资的63.15%；完成流动资金投资2756.39，占总投资的36.85%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7479.791.1完成比例78.34%2完成固定资产投资万元4723.402.1完成比例63.15%3完成流动资金投资万元2756.393.1完成比例36.85%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题，由工程部经理提交总经理审核批准；工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权，工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件，必须及时登记、处理并报工程部经理；处理不了的，提交工程部经理研究解决；特别重大问题要开会研究讨论，同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员250人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1701.2人均年工资万元5.051.3年工资额万元765.042工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元6.762.3年工资额万元265.243企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.893.3年工资额万元68.784品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.174.3年工资额万元101.945其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.445.3年工资额万元70.716职工工资总额万元6702.32五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7958.15(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2403.713639.99195.347958.151.1工程费用万元2403.713639.998292.041.1.1建筑工程费用万元2403.712403.7125.18%1.1.2设备购置及安装费万元3639.993639.9938.12%1.2工程建设其他费用万元1914.451914.4520.05%1.2.1无形资产万元911.21911.211.3预备费万元1003.241003.241.3.1基本预备费万元463.96463.961.3.2涨价预备费万元539.28539.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元7958.157958.15（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1589.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8292.044711.636514.418292.048292.048292.041.1应收账款万元2487.611616.951865.712487.612487.612487.611.2存货万元3731.422425.422798.563731.423731.423731.421.2.1原辅材料万元1119.43727.63839.571119.431119.431119.431.2.2燃料动力万元55.9736.3841.9855.9755.9755.971.2.3在产品万元1716.451115.691287.341716.451716.451716.451.2.4产成品万元839.57545.72629.68839.57839.57839.571.3现金万元2073.011347.461554.762073.012073.012073.012流动负债万元6702.324356.515026.746702.326702.326702.322.1应付账款万元6702.324356.515026.746702.326702.326702.323流动资金万元1589.721033.321192.291589.721589.721589.724铺底流动资金万元529.90344.44397.43529.90529.90529.90（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资9547.87万元，其中：固定资产投资7958.15万元，占项目总投资的83.35%；流动资金1589.72万元，占项目总投资的16.65%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2403.71万元，占项目总投资的25.18%；设备购置费3639.99万元，占项目总投资的38.12%；其它投资1914.45万元，占项目总投资的20.05%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7958.15+1589.72=9547.87（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7958.1583.35%1.1项目建设投资万元7958.1583.35%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1589.7216.65%3总投资万元万元9547.87二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入7696.00万元，总成本24928.84万元，利润总额-17232.84万元，净利润136.41万元，增值税230.94万元，税金及附加-12924.63万元，所得税-4308.21万元；第二年收入8880.00万元，总成本27981.13万元，利润总额-19101.13万元，净利润-14325.85万元，增值税266.47万元，税金及附加140.67万元，所得税-4775.28万元；第三年生产负荷100%，收入11840.00万元，总成本9264.14万元，利润总额2575.86万元，净利润1931.89万元，增值税355.29万元，税金及附加151.33万元，所得税643.97万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11840.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=355.29万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7696.008880.0011840.0011840.0011840.001.1其他卫生陶瓷制品万元7696.008880.0011840.0011840.0011840.002现价增加值万元2462.722841.