XX包装有限公司质量手册.doc

宜宾帆顺包装有限公司质 量 手 册对应iso9001:2008标准版本号：fssc/d-2009 版 本：d制 定：品质办公室 日 期：2009.12.04审 核: 樊 庆 萍 日 期：2009.12.08批 准: 沈 正 林 日 期：2009.12.12 地 址:宜宾市南溪县罗龙集中工业园区 邮 编 :644104颁 布 令 本公司依据iso 9001:2000质量管理体系要求,完成了质量手册的制定,现予以批准颁布实施。 本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。 总经理： 年 月 日 任 命 书 为了贯彻执行iso 9001：2000质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命樊庆萍为我公司的管理者代表。 管理者代表的职责是：1. 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3. 在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4. 就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理： 年 月 日宜宾帆顺包装有限公司0.1 目录章节号0.1版 本d页 次1/1章节号 标 题 页码 0.1 目录 30.2 质量手册说明 50.3 企业概况 71.0 公司组织机构图 82.0 公司质量管理体系结构图 93.0 质量管理体系过程职责分配表 104.0 质量管理体系 114.1 文件控制程序 144.2 质量记录控制程序185.0 管理职责215.1 质量方针225.2 质量目标策划管理程序245.3 职责、权限和沟通265.4 管理评审控制程序306.0 资源管理336.1 人力资源控制程序346.2 设施和工作环境控制程序387.0 产品实现437.1 实现过程的策划程序447.2 与顾客有关的过程控制程序477.4 采购控制程序517.5 生产和服务提供控制程序 567.5.1 标识和可追溯性程序 627.5.2 产品的防护控制程序 657.5.3 储存管理程序677.6 监视和测量装置的控制程序 698.0 测量、分析和改进 728.1.1 顾客满意度测评程序738.1.2 内部审核程序 758.1.3 过程和产品的测量和监控程序798.2 不合格控制程序848.3 数据分析控制程序878.4 改进控制程序91附录1 fssc/d -2009质量手册与iso 9001:2008标准条款对照表 宜宾帆顺包装有限公司0.1 目录章节号0.1版 本d页 次2/2附录2 质量记录清单附录3 宜宾帆顺包装有限公司组织机构、职责和权限 宜宾帆顺包装有限公司0.2 质量手册说明章节号0.2版 本d页 次1/21 适用范围1.1 总则 本公司根据iso 9001:2008质量管理体系要求(排除7.3条款)标准建立的质量管理体系要求适用于: a)证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和使用的法律法规要求的产品; b)通过体系的有效应用,包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客 与使用的法律法规要求,旨在让顾客满意。1.2 应用1.2.1 本手册适用于中空吹塑容器和注塑产品。1.2.2 本手册适用于公司的体系运行。1.2.3 允许的删减 本公司生产的产品是定型产品，或根据顾客提供的样品及合同（或订单）中规定的规格生产的，不存在设计和开发过程,因此本公司排除了7.3开发和设计这一条款，此条款的排除，既不影响公司提供满足顾客要求和法律法规要求的产品能力,也不免除其提供满足顾客要求和法律法规要求的的产品的责任。2 引用标准2.1 iso 9000：2008质量管理体系基础和术语2.2 iso 9001：2008质量管理体系 要求3 术语和定义3.1 本公司文件化质量管理体系中使用的术语和定义符合iso 9000：2008标准中给出的和自定义两种，自定义在程序文件中给出。3.2 有关缩写3.2.1 公司办公室公司办3.2.2 品质办公室iso办4 手册的编制、发放和审批4.1 手册由品质办根据iso 9001：2008标准的有关规定负责组织修订、编写。4.2 本手册为组织的受控文件，由总经理批准颁布执行。4.3 手册管理的所有相关事宜均由品质办统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给组织以外人员。4.4 手册分“受控本”和“非受控本”两种。“受控本”由品质办负责统一编号、登记，加盖“受控”章，定人发放、签章，由签收人负责保管，本部门（车间)范围内共同使用。宜宾帆顺包装有限公司 0.2 质量手册说明章节号0.2版 本d页 次2/24.5 受控手册发放对象为组织最高管理者、管理者代表、公司各部负责人；非受控本发放对象为第三方评审机构、顾客及上级主管部门。4.6 受控手册应妥善保管，对照使用，不得丢失、损坏、随意涂抹。4.7 手册持有者调离工作岗位，应将手册交还品质办，办理核收登记手续。5 手册的修改、换版5.1 为确保手册的符合性和适用性，在发生以下情况时，品质办可对手册进行修改或换版： a) 国家新的质量法规、法令和条例发布； b) 本组织机构或人事发生重大变动； c) 本组织质量方针和目标发生重大调整； d) 本组织产品结构发生根本性变化； f) 采标发生重大变更；g) 内审、管理评审或第三方审核提出修改要求。5.2 修改只对受控本进行，执行文件控制程序之有关规定。宜宾帆顺包装有限公司0.3 公司概况章节号0.3版 本d页 次1/1上海帆顺实业公司始建于1987年。公司在总经理的带领下，在“人无我有，人有我优，人优我新，人新我全”企业精神感召下，市场不断开发，业务不断拓展，生产规模不断扩大。公司现有国内先进生产设备13台，包括：中空成型机10台和注塑机3台；从德国克虏伯公司和毛瑟公司引进的超大、中、小型塑料中空包装材料生产线5条。至今，公司生产的产品有0.4l至200l的各种规格的塑料容器40多种，采用国际先进的生产工艺制造的、世界一流质量的产品有30 l、22 l和25 l方桶，120l、160l和200l双色塑料桶，公司还于2009年在宜宾罗龙集中工业园区建一分厂，生产200l双色桶，现已投入了试产。几年来，公司不断吸纳新生力量加入帆顺的团队，引进各种专业人员，充实到各关键管理岗位上，使人员知识结构发生了很大的变化，目前大专以上学历的员工已达33人，其中本科以上学历的有23人，专业技术人员14人，有专兼职检验人员27个，占总职工人数的12%，本科以上学历的在管理层中的比例达到69%。人员知识结构的改善，为公司注入了新的活力，加快了管理的提升和质量的提高。本公司始终贯彻“顾客的需求，是帆顺永远奋斗的目标”的质量方针，贯彻“环境的改善，是帆顺持续努力的方向”的环境方针，以顾客为中心，通过体系的持续改进，不断改善环境，提升产品的质量，提高服务水平，进一步增强顾客的满意度，提供满足顾客和适用法律法规要求的产品。宜宾帆顺包装有限公司1.0公司组织机构图章节号1.0版 本d页 次1/1总 经 理品管部仓管机修财务部生产部销售部技术部宜宾帆顺包装有限公司2.0 质量管理体系结构图章节号2.0版 本d页 次1/1总 经 理管理者代表财务部生产部技术部品管部销售部宜宾帆顺包装有限公司3.0质量管理体系过程职责分配表章节号3.0版 本d页 次1/1部门职 责标 准 要 求总经理管理者代表公司办人力资源部iso办工厂部总监计划部分厂技术部品管部设备部物料部营销部总监市场部销售部客户服务部4.1总要求4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现过程的策划7.2.1顾客要求的识别7.2.2产品要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3表示和可追溯性7.5.4顾客财产（已删减）7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1改进的策划8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施备注：领导责任 主要职责 相关职责宜宾帆顺包装有限公司 4.0 质量管理体系章节号4.0版 本d页 次1/31 目的 阐明对公司的建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2 范围 适用于对公司质量管理体系的建立、实施和保持，以及体系文件的控制。3 职责3.1 总经理 a) 负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系； b) 批准质量手册和发布质量方针和目标。3.2 管理者代表 a) 确保质量管理体系的过程得到建立和保持； b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； c) 在整个组织内促进顾客要求意识的形成。3.3 iso办 a) 在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行； b) 负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4 程序概要4.1 质量管理体系的总要求 公司按照iso 9001：2008标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此做到：4.1.1 公司对质量管理体系所需要的过程及其在组织中的应用进行识别，并编制了相应的程序文件。 4.1.2 明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系： a) 规定最高管理者职责：确定质量方针，制定质量目标，进行质量策划，明确各级人员的职责、权限与沟通，主持管理评审，突出了最高管理者在质量管理体系的建立、保持、有效运行以及持续改进中的领导、承诺与参与作用；b) 通过实施人力资源、基础设施和工作环境的管理，实现质量管理体系的战略和目标所需的资源；c) 通过识别、确定顾客和其他相关方的需求，评审产品要求，实施采购，提供生产和服务及对监视和测量装置控制，完成产品的实现过程；d) 通过对过程及产品进行测量和监控、对顾客满意度的测评、内部审核以及数据分析、对不合格进行控制并采取纠正预防措施，实现质宜宾帆顺包装有限公司 4.0 质量管理体系章节号4.0版 本d页 次2/3量管理体系的持续改进。 4.2 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1 按照iso 9001：2008标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行.4.2.2 公司质量管理体系文件结构图： 第一级文件质量手册 程序文件(包括在质量手册中) 第二级文件 管理标准、工作标准、企业标准、工艺规程、 检验方法、质量记录文件、表格及外来文件第三级文件 4.2.2.1质量手册为第一级文件，它是向公司内部及其外部提供关于组织质量管理体系的整体信息。4.2.2.2程序文件为第二级文件，它包括在质量手册之中，为组织如何完成活动提供一致性信息。4.2.2.3 第三级文件可分为两类： a) 部门质量管理文件，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则，包括管理标准（管理制度等)、工作标准（岗位责任制、作业指导书和任职要求等)、企业标准、工艺规程、检验方法、部门质量记录文件、表格等。b) 外来文件：与质量管理体系有关的政策、法律和法规文件、行业标准、国家标准等。4.2.3.4文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，将及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。宜宾帆顺包装有限公司 4.0 质量管理体系章节号4.0版 本d页 次3/34.2.5 为实施上述要求，本章编制了下列程序文件： 标题 iso 9001：2008 对照条款 4.1 文件控制程序 4.2.34.2 质量记录控制程序 4.2.4宜宾帆顺包装有限公司 4.1文件控制程序章节号4.1版 本d页 次1/41 目的对与组织质量管理体系有关的文件资料进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2 范围 适用于与质量管理体系有关的文件控制和资料管理。3 职责3.1 管理者代表负责审核质量手册。3.2 各部门负责相关文件的编制、发放、更改控制和管理。3.3 iso办负责组织质量手册的编写、发放、更改控制和管理，负责公司对现有体系文件的定期评审。4 程序4.1 文件分类及保管4.1.1 第一级文件质量手册为受控文件，由iso办备案保存。4.1.2 第二级文件为程序文件（已包含在质量手册中）。4.1.3 第三级质量管理体系文件分为两类： a) 部门质量管理文件，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则，包括：管理标准（各种管理制度等）、工作标准（岗位责任制、作业指导书和任职要求等)、企业标准、工艺规程、检验规范、部门质量记录文件、表格等，由各相关部门受控和保存，文件目录报iso办备案存档； b) 外来文件：与质量管理体系有关的政策、法律、法规文件、行业标准、国家标准等，由相关部门保存。4.2 文件的编号4.2.1 质量管理体系文件的编写格式 a) 质量手册：fssc/d-2009 fs为本公司代号 sc表示质量手册 d表示版本，换版时继续按英文字母顺序变动（手册中各章号以章节号区分） 2009表示发布的年份b) 质量记录：fsjl-d-xx-yy（例如fsjl-d-4.1-01）fs为本公司代号jl表示质量记录d 为版本宜宾帆顺包装有限公司4.1文件控制程序章节号4.1版 本d页 次2/4 xx表示在质量手册中的章节号，例如4.1表示第4章第1节；yy表示在该章节中质量记录文件的序号，例如-01表示第一个质量记录文件。 c) 部门质量管理文件： fs-xx-xx-yy fs为本公司代号 xx为制订二级质量文件的部门代号 xx表示文件属性 yy表示文件序号4.2.2 各部门代号为：工厂部-gc、计划部-jh、品管部-pg、技术部-js、设备部-sb、物料部-wl、营销部-yx、市场部-sc、销售部-xs、客户服务部-kf、iso办公室-zg、公司办公室-bg、人力资源部-rl。4.3 文件的编写、审核、批准、发放 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的. a) 质量手册由iso办负责组织编写，经管理者代表审核，报总经理批准发布，并由iso办编号、加盖“受控章”登记、发放和签收。 b) 各部门质量管理文件由相关部门经理组织编写、汇总，经部门总监审核，报管理者代表批准，由编写部门负责登记、发放； c) 应确保文件使用的各场所都得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要在发文簿上签收或注销。4.4 文件的受控状况4.4.1 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为“受控”，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号，领用人在受控的fsjl-d-4.1-01发文簿上签收。4.4.2 一般质量管理文件由相关部门做好发放记录。4.5文件的更改 a）质量手册的换版，由iso办提出申请，说明原因及更改的主要内容，经管理者代表审核，报总经理批准后，iso办组织实施；b）质量手册中控制文件的更改，由iso办组织相关部门进行.由相关部门填写文件更改通知单，主管领导审核，报管理者代表批准后，由iso办下发；c) 其他文件的更改，由各相应主管部门填写文件更改通知单，经原审批部门审批后，指定人员进行发放。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；宜宾帆顺包装有限公司4.1文件控制程序章节号4.1版 本d页 次3/4d) 各相关部门应及时做好文件更改的记录，填写fsjl-d-4.1-07文件更改控制清单;e）对于所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性;f)为确保体系文件的变化培训到位,更改部门要及时将文件更改通知单和文件更改控制清单下发给人力资源部门备案,以便及时组织培训。4.6 文件的领用 a) 文件领用者应在fsjl-d-4.1-01发文簿上签收;b) 文件丢失应说明原因，补发的文件应给予新的分发号，并注明已丢失文件的分发号失效；发放部门做好相应发放签收记录；c) 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；4.7 文件的保存、作废与销毁4.7.1 文件的保存 a) 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方； b) 各部门文件由本部门保管。iso办负责对各部门文件保管情况进行检查； c) 对受控文件，各部门有关人员应及时将本部门的使用文件登记在受控的fsjl-d-4.1-02收文簿上。文件归口部门（设备、品管、技术和iso办）应将本部门发放的受控文件清单复印件报iso办备案，每年底进行一次； d) 任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.7.2 文件的作废和销毁 a) 所有失效或作废文件由相关部门负责人员及时从所有发放或使用场所撤出，收回后加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用； b) 因为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；c) 对要销毁的作废文件，由相关部门填写fsjl-d-4.1-04文件销毁申请单，经管理者代表批准并授权相关部门销毁。4.7.3 文件的借阅借阅与质量管理体系有关的文件，应在fsjl-d-4.1-05文件借阅登记宜宾帆顺包装有限公司4.1文件控制程序章节号4.1版本d页 次4/4簿上登记，由相关部门负责人审批。4.8 外来文件的控制4.8.1 收到外来文件的部门，需按fs-zg-gl-04.05外来文件资料编号规则进行编号、登记，并控制分发以确保其有效。4.8.2 技术部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到各相关部门使用，并及时收回旧标准。4.8.3 各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入受控的收文簿上。4.9 每年管理评审时应对现有质量管理体系文件的适宜性进行评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。4.10 作为质量记录的文件应执行fssc/d-4.2质量记录控制程序。5 相关文件5.1 fs-zg-gl-04.05外来文件资料编号规则5.2 fssc/d-4.2质量记录控制程序6 质量记录6.1 fsjl-d-4.1-01发文簿6.2 fsjl-d-4.1-02收文簿6.3 fsjl-d-4.1-03文件更改通知单6.4 fsjl-d-4.1-04文件销毁申请单6.5 fsjl-d-4.1-05文件借阅登记簿6.6 fsjl-d-4.1-06受控文件清单宜宾帆顺包装有限公司4.2质量记录控制程序章节号4.2版 本d页 次1/31 目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供产品符合质量管理体系有效运行的证据,为领导决策提供信息和数据。2 范围 适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3 职责2.1 iso办负责监督、组织和协调各部门的质量记录，以及质量管理运行记录的管理，是质量管理运行记录的归口部门。2.2 品管部负责质量检验记录表式的编制及其管理，是质量检验记录的归口部门。2.3 技术部负责工艺操作记录表式的编制及其管理，是工艺操作记录的归口部门。3.4 设备部负责设备管理记录表式的编制及其管理，是设备管理记录的归口部门。3.5 各相关部门负责与本部门有关的质量记录的整理、归档。3.6 公司办负责超过需保存一年以上的质量记录的保管。4 程序4.1 质量记录的构成与要求 凡是本标准要求的记录，包括记录、报告、监视和测量数据等均属质量记录范围，需保持的记录如下： a) 文件控制记录; b) 管理评审记录; c) 教育、培训、技能和经验记录; d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录; e) 评审结果及评审所引起的措施的记录; f) 供方选择和评价所引起的任何必要措施的记录; g) 当有可追溯性要求时，产品的唯一性标识的控制记录; h) 监视和测量装置的校准和验证结果记录; i) 内部审核的策划和实施审核以及报告结果的记录;j) 产品的监视和测量记录，并应标明有权放行产品的人员;k) 不合格的性质以及随后所采取的措施的记录，包括批准让步记录;l) 采取纠正措施的结果记录; m) 采取预防措施的结果记录。宜宾帆顺包装有限公司4.2质量记录控制程序章节号4.2版 本d页 次2/34.2 质量记录表格的编制 质量记录需要使用预先设计好的表格，以便登记特定的信息和数据，所有质量记录格式要满足完整性系统性和可操作性要求，各部门编制后，交管理者代表审核、批准后形成正式的有效文件。如格式更改，执行fssc/d-4.1文件控制程序之有关规定。4.2.1 iso办负责质量管理记录表式的编制；4.2.2 工厂部负责产品实现全过程质量记录表式的编制：a）品管部负责质量检验记录表式的编制；b）技术部负责工艺操作记录表式的编制； c）设备部负责设备管理记录表式编制。4.2.3 公司内部流转的记录表式由各相关部门编制。4.3 质量记录表格的标识4.3.1 质量记录表格是质量管理体系文件的组成部分，应纳入文件的控制与管理。4.3.2 质量记录表格必须有统一标识，按照fssc/d-4.1文件控制程序4.2.1 b）条款的规定对质量记录进行标识，内容应包括：质量手册的版本号、所属质量管理体系文件的编号、序号。4.4 质量记录的填写4.4.1 各部门必须用统一标识的质量记录表格进行填写。4.4.2 质量记录的填写要及时，内容真实完整、字迹清淅，不得随意涂改。确需更改，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4.3 表式不允许空白，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目用单杠划去，各相关栏目负责人签名。4.5 质量记录的归档、储存与保管4.5.1 公司各部门应及时做好质量记录的收集整理，并每年第一季度对上一年质量记录的进行分类整理、装订成册，同时填写fsjl-d-4.2-01质量记录归档目录清单，经主管领导验收合格后备存档。4.5.2 对于保存一年以上的质量记录可办理归档手续，交公司办公室保管，质量记录归档目录清单同时复印给归口部门备存。4.5.3 质量记录存放处应清洁，防止损坏，变质和丢失。4.5.4 质量记录保存期一般为2年，主要记录应保存3-5年。4.6 质量记录的发放、借阅和复制4.6.1 iso办负责质量管理记录空白表式的发放,产品实现全过程的质量记录空白表式由品管部负责发放，除设备管理的记录表式由设备部发宜宾帆顺包装有限公司4.2质量记录控制程序章节号4.2版 本d页次3/3放外。4.6.2 各部门保管的质量记录应便于检查，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准，并在登记簿上登记。4.7 质量记录的销毁 超过保存期需销毁的质量记录，由公司办主管填写文件销毁申请，报管理者代表审核批准，由办公室实施销毁。5 相关文件 fssc/d-4.1文件控制程序6 质量记录6.1 质量记录清单（附录2）6.2 fsjl-d-4.2-01质量记录归档清单宜宾帆顺包装有限公司5.0 管理职责章节号5.0版 本d页 次1/11 目的 规定公司总经理为建立和改进质量管理体系应作的承诺，并提供证据。2 范围适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺而组织实施的管理活动。3 程序概要3.1 管理承诺 公司总经理应通过以下活动对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据： a) 向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性； b) 制订质量方针和质量目标； c) 确保资源的提供和获得； d) 进行管理评审。3.2 以顾客为关注焦点 公司总经理应以实现顾客满意为目标： a) 确定顾客的需求和期望； b) 将顾客的需求和期望转化为对产品的要求、过程的要求、质量管理体系的要求等； c) 使转化成的要求得以实现和满足。3.3 为使上述管理职责得以实施，需编制和执行以下文件： 标题 iso 9001：2008 对照条款 5.1 质量方针 5.3 5.2 质量目标策划管理程序 5.4.1 5.3 职责和权限 5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4 5.4 管理评审控制程序 5.6宜宾帆顺包装有限公司5.1 质量方针章节号5.1版 本d页 次1/1 1 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为： “顾客的需求，是帆顺永远奋斗的目标”。 本公司要以顾客为中心，不断提升产品的质量，用优质服务实现对顾客的承诺，确保顾客的需求和期望得到满足，在持续改进中规范管理，使企业在激烈的市场竞争中，争创包装行业一流。 2 本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。 3 本方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行fssc/d-5.2质量目标策划管理程序。 4 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 5 公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化，执行fssc/d-5.4管理评审控制程序。 6 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行fssc/d-4.1文件控制程序。 宜宾帆顺包装有限公司5.2质量目标策划管理程序章节号5.2版 本d页 次1/31 目的对公司的质量目标进行策划管理，使达到与质量方针保持一致的要求。2 范围 适用于对确保实现质量目标的策划管理。3 职责3.1 iso办负责组织各部门进行公司质量目标的策划，编写相应的策划文件，如：质量目标建议书等，并对实施情况进行监督检查。3.2 管理者代表负责审核公司质量目标策划文件。3.3 总经理负责批准公司质量目标策划文件，配置必要的资源。3.4 公司各部负责组织本部门的质量目标的策划和管理3.5 各部下属部门负责组织本部门的质量目标的策划和管理。4 程序本部下属部门进行质量目标分解落实的策划与监督实施。4.1 质量目标的策划4.1.1 最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容。质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。4.1.2 为不断跟进质量目标,确保质量管理体系的持续改进, 每年12月，由iso办在分析本年质量目标完成情况的基础上，依据生产、营销情况及顾客的需求变化等，组织各部门进行公司质量目标的策划，提出下一年度质量目标值的建议，编写质量目标建议书，报管理者代表审核、总经理批准。4.2 质量目标的展开4.2.1 在公司质量目标确定之后，由iso办将质量目标建议书下发到公司各部门。4.2.2 为保证公司质量目标的实施，公司各部负责人应组织下属各部门对公司下达给本部门的质量目标进行分解落实的策划、找出本部门的问题点，拟定解决这些问题的相应措施，确定本部门的质量目标，并编写成书面文件，经总监审核、报管理者代表批准后下发。4.2.3 公司部门负责人对上属部门确定的质量目标进行落实，并组织实施。4.2.4 为实现质量目标所采取的措施可以与年度质量管理改进计划实施的措施结合在一起。4.3 质量目标及其目标值的设置宜宾帆顺包装有限公司5.2质量目标策划管理程序章节号5.2版 本d页 次2/34.3.1 质量目标的设置质量目标设以下项目：a）产品综合合格率，是指生产全过程中产生的合格产品数占生产总数的比例；分目标为产品一次合格率和成品交验合格率，由工厂部根据实际情况提出；产品一次合格率= 班组交验数/（循环数-1）100%成品交验合格率合格数/班组交验数100%b）质量投诉率，是指质量投诉的次数占总发货次数的百分数；c）产品退货率，是指退货的次数占总发货次数的百分数；d）顾客满意度，是指顾客对产品质量、交货服务质量、投诉处理质量、与顾客沟通/交流质量、专业人员形象、购买感受和顾客最终反馈的综合满意程度。 4.3.2 质量目标值的设定（见附录3：质量目标建议书）4.4 目标值的计算(同4.3.2)4.5 质量目标的实施、监督检查和更改4.5.1 各相关部门按要求做好目标值的统计,发现未达标时,必须做好纠正与预防.4.5.2 各分厂必须加强过程控制和检验，提高产品一次合格率和产品交验合格率；4.5.3 品管部必须把好产品检验关，确保产品出厂合格率。4.5.4 各分厂、物料、品管和客户服务等部门做好各自的工作，提高顾客对产品质量、交货服务质量、投诉处理质量和与顾客沟通质量等的满意度。4.5.5 iso办公室配合工厂部每月召开一次生产安全质量会议，对上月完成质量目标的情况作出诊断和评价，并指出问题、提出改进建议，责任有关部门制订措施，限期整改，并在下次会议上进行检查。4.5.6 iso办负责对策划的实施情况进行检查、验证，对不符者，责成相关部门按不合格控制程序之规定进行纠正。4.5.7 公司管理者代表每季度向总经理汇报质量管理体系运行情况包括质量目标实现情况，提出存在的问题及改进的建议。4.6质量目标的统计和未达标的纠正和预防宜宾帆顺包装有限公司5.2质量目标策划管理程序章节号5.2版 本d页 次3/34.6.1 公司车间负责统计产品一次合格率。4.6.2 公司检验员负责统计产品交验合格率，如发现未达标则报告品管主管，由品管主管组织原因分析和纠正。4.6.3 公司品管主管负责统计本厂各产品月平均产品一次合格率、产品交验合格率和产品综合合格率，并于每月3日前报品管部。4.6.4 品管部负责汇总各分厂统计结果，计算帆顺厂月平均产品综合合格率，统计产品出厂合格率,并于7日前报iso办公室备案。4.6.5 客户服务部负责顾客满意度的统计，并将结果及时报iso办公室备案，如发现未达标，则应分析原因并及时将信息传递到相关部门实施纠正。4.6.6 iso办负责统计质量投诉率和产品退货率,每季度一次. 如发现未达标,则组织相关部门进行原因分析和纠正。4.6.7 iso办公室负责监督各相关部门质量目标达标统计和纠正的实施。4.7质量目标的更改4.7.1 质量目标输出文件的更改应在受控条件下进行，由更改部门填写fsjl-d-4.1-03文件更改通知单，经总经理批准后进行更改，按文件控制程序之规定执行；4.7.2 质量目标策划所形成的相应文件，由iso办负责存档。5 相关