广东某住宅项目监理工作程序.doc

萝岗勤天万象新天项目二期工程监 理 工 作 程 序（附工作用表）监理单位： 广东广信建筑工程监理有限公司编 制 人 ： 郑进举 审 核 人： 李关平 （编制日期： 2010年3月 1日 广东广信建筑工程监理有限公司受业主委托对工程的施工进行全过程的监理。监理工作程序如下：一、 事前控制方面1、审核承建单位施工资质：承建单位应填写施工单位资质、人员、设备审核登记表，见附表5（一式三份，建、施、监各1份）；审查承建单位安全生产许可证（可提交复印件）；审查承包单位项目机构的安全质量管理体系：包括项目机构组织架构、质量管理保证体系、安全生产保证体系、安全、文明施工管理框架等。请施工单位以书面文件形式报送项目监理部。其中：1）主要管理人员（如项目经理、专职安全员、专职质检员、施工员、材料员等）的职务、姓名、电话和资格证。 2）专职安全员必须按照建质2004213号文件的要求配备。在施工过程中，当承包单位对上述人员进行调整、补充或变动时，必须及时通报监理部及甲方。请施工单位书面报送本项目部。 3）特殊工种人员应持证上岗，并填表登记，见表6。1.2审查承包单位报送的施工组织设计或施工方案。施工方须提供项目整体的施工组织设计、安全文明施工管理方案、一些关键工序或特殊工序的专项施工方案等。1）施工单位填写施工组织设计（方案）报审表（见附表4）2）监理公司审批并写出审核意见，签认后报建设单位。（一式三份，建、施、监各1份）在施工过程中，当承包单位对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时，应经专业监理工程师审查，并应由总监理工程师签认。1.3开工/复工程序1)施工单位填写单位工程开工申请报告及工程开工/复工报审表并附上相应的资料见附表1和表2。2)监理公司审查加意见批准后开工。（一式三份，建、施、监各1份）。1.4图纸会审施工单位应提前三天把会审意见报设计院和监理部及甲方。1.5工程变更程序必须由提出方填写设计变更洽商记录见附表17，相关单位未签联系单不得进行变更。1）由设计单位提出的修改，由设计方出变更通知书，经建设方认可，再转交承建单位进行变更施工。2）由建设、承建提出的变更：由总监组织专业监理工程师审核同意后，由建设单位或委托承建单位办理设计变更文件。1.6对承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查。1）检查承包单位专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书。2）复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。符合要求时，专业监理工程师对承包单位报送的施工测量成果报验申请表予以签认。1.7对承包单位的试验室进行考核和确认。（包括本企业下属的试验室及外委试验机构等），须提供以下资料。1）试验室的资质等级及其试验范围。2）法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明。3）试验室的管理制度。4）试验人员的资格证书。5）本工程的试验项目及要求。1.8审查分包单位资质。当施工单位使用专业分包队伍时，须填报分包单位资格报审表（见附表7），经监理部及甲方审核批准后才可进场。1.9审验进场工程材料、构配件和设备。审核承包单位报送的拟进场工程材料、构配件、设备的工程材料/构配件/设备报审表（见附表8），核查进场材料、构配件、设备的原始凭证、检测报告等质量证明文件，并对实物按照有关工程质量管理文件规定的比例采用见证取样方式或监督抽检方式进行各种原材料抽检工作。施工用各类建筑材料均需向监理部报送材料质量证明和有关技术资料，经监理部及甲方审核批准后方可采购使用。对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件或设备，监理人员拒绝签认，并签发监理通知，书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件或设备撤出现场。2.0审批配合比、钢筋连接及其他新材料、新技术、新工艺。各类配合比、钢筋连接及其他新材料、新技术、新工艺均须于事前报送有关技术资料和试验结果，经监理部审核批准后方可采用。报审表的格式参照附表8。二、事中控制方面1、安全检查监理人员随时检查作业的安全状况，发现事故隐患，立即口头通知或书面形式要求施工方进行限期整改。2、巡视和旁站监理人员对每道工序的操作及质量进行巡视或旁站监理，对关键部位或关键工序要作好旁站记录。对于一般问题，进行口头通知或书面形式要求施工方进行限期整改。 3、监理通知对施工过程中出现的质量缺陷，监理部将及时下达监理通知（见附表11），要求承包单位限期整改，并检查整改结果。施工单位必须对每一份监理通知作出书面回复，监理通知回复单的格式见附表12。4、计量设备检查监理人员定期检查承包单位的直接影响工程质量的计量设备的技术状况。5、工序交接、分项分部工程及隐蔽工程报验监理人员根据承包单位报送的报验申请表（见附表9并按类别编号）和分项工程质量验评资料（自检结果）及隐蔽资料进行现场检查，符合要求时予以签认。分项分部工程报验经监理审核检查后签审核意见，合格则进入下一道工序；不合格则按审核意见整改后重验。不合格整改意见可发监理通知。各工序及隐蔽工程未经监理签认不得进入下一道工序。6、砼浇筑令施工单位在浇筑砼前必须由主办工长向监理部办理申请砼浇筑令手续，申请浇筑楼面砼时还必须增加专职安全员对模板支撑体系检查合格后的签认，确保万无一失。7、进度控制专业监理工程师负责检查进度计划的实施，并记录实际进度及其相关情况，当发现实际进度滞后于计划进度时，签发监理通知指令承包单位采取调整措施。当实际进度严重滞后于计划进度时及时报总监理工程师与建设单位商定采取进一步措施。8、每周定期主持召开工地例会。工地例会包括以下主要内容：1）检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因。2）检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施。3）检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施。4）检查工程量核定及工程款支付情况。5）解决需要协调的有关问题。6）其他有关事项。三、事后控制方面3.1质量动态信息管理施工单位应及时向监理部报送混凝土、砂浆强度报告和分部分项工程质量自检资料，监理部随即进行核查和统计分析，定期向业主汇报工程质量动态。3.2质量事故的处理对需要返工处理或加固补强的质量事故，施工单位应尽快报送质量事故调查报告和处理方案。施工单位对质量事故的处理必须严格按照设计院认可和监理部批准的方案进行。监理部对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。3.3工程计量未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，监理部拒绝计量和该部分的工程款支付申请。3.4 工程质量验评由专业监理工程师对承包单位报送的分项工程质量验评资料进行审核，符合要求后予以签认。总监理工程师组织监理人员对承包单位报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认。四、安全控制方面：安全工作是工程建设的最重要环节，只有确保安全才能保证工程的顺利进行。4.1编制安全技术措施施工单位在编制施工组织设计时应编制安全技术措施，并对下述危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。1）基坑支护与降水工程；2）土方开挖工程；3）模板工程；4）起重吊装工程；5）脚手架工程；6）拆除爆破工程；施工单位还应制定施工现场生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。4.2安全培训及办理平安卡所有进入现场的施工人员和管理人员均应进行安全培训，先培训，后上岗，并按广州市建委的规定，办理平安卡，没有平安卡，不准进入工地。4.3安全检查及整改施工现场施工单位必须配置安全主任及专职的安全人员对工地的安全生产进行落实和管理。每周定期由建设单位、监理单位、施工单位三方面人员联合对工地进行安全大检查，发现安全隐患，发出安全隐患整改通知单（表13），限期整改；问题严重的发出暂时停工施工通知书（表14），待整改完毕，经复查安全隐患消除后才可复工。4.4制订安全生产文明施工处罚条例为贯彻安全生产管理制度及进行文明施工，必须对违反安全制度及不文明的行为进行适当的处罚，由建设、监理、施工三方共同制定现场安全生产、文明施工处罚条例（另详附件）。经三方现场负责人签署执行。五、投资控制方面1、工程变更及现场签证施工过程中因建设单位使用要求或设计修改产生工程变更，牵涉到工程款的增减，施工方在接到修改的书面通知或图纸后，工程量较大的应迅速报送工程预算，待甲方审定以作为工程结算的依据。在现场一般小的变动可作现场签证，施工方报送签证内容及工程量，由监理公司及建设单位主管人员签字确认（见表17）。2、工程款的申报施工单位按照工程合同的规定申报每月的工程进度款，填写进度款支付申请函（表18），和填写工程形象进度申报表（表19）。并附有详细的工程量清单，经监理及建设项目部主管人员审核，上报建设单位审定和支付。上述工作用表见本文附录，是各方工作联系和审批的常用表格，其余用表见“监理规范”中附录表，施工单位可参照附录表的格式按a4纸张自行打印表格。目前国家规范、规程或标准尚无规定的其余用表格式，可由有关各方协商确定。 至于施工单位施工全过程的记录，各项技术资料应按“广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表”制订。在监理工作实施过程中，将根据实际情况的变化，必要时对以上监理工作程序进行调整和完善。工作用表目录1、单位工程开工申请报告2、工程开工/复工报审表3、工程复工报审表4、施工组织设计（方案）报审表5、施工单位资质、人员、设备审核登记表6、特殊工种人员上岗证登记表7、分包单位资格报审表8、工程材料/构配件/设备报审表9、报验申请表10、工程竣工报验单11、监理通知12、监理通知回复单13、工程暂停令14、安全隐患整改通知单15、暂时停止施工通知书16、设计图纸会审记录（一）、（二）17、设计变更洽商记录18、现场签证表19、工程款支付申请函20、工程形象进度申报表21、砼工程浇灌审批表 单位工程开工申请报告 编号：工程名称建设单位施工单位监理单位设计单位结构类型/层数项目负责人预算造价合同工期申请开工日期资 料 与 文 件具 备 情 况施工组织设计或施工方案审批情况施工图纸会审（会审时间）现场“三通一平”及临时设施满足施工情况主要材料、施工机械设备落实情况办理施工许可证工程基线、标高复核情况备注申报单位（盖章）项目经理：年 月 日监理单位审查意见：项目监理机构（盖章）总监理工程师：年 月 日建设单位审查意见：（盖章）项目负责人：年 月 日表1工程开工复工报审表工程名称： 编号：致：我方承建的 工程，已完成以下各项工作，具备了开工复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工复工指令。附：1、开工报告 2、（证明文件）承包单位（章） 项目经理 日期 审查意见： 项目监理机构 总监理工程师 日期 表2工程复工报审表工程名称： 编号： 致： (承包单位)根据 年 月 日贵单位发出的“暂时停止施工通知书(编号 )”要求，工程现已整改完毕，具备了复工条件，特此申请复工，请核查并签发复工审查意见。承包单位（章） 项目负责人 日 期 审查意见： 项目监理机构(名称)： 总监理工程师(签章)： 日 期 表3施工组织设计（方案）报审表工程名称： 编号：致： （监理单位）我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人准，请予以审查，附：施工组织设计（方案）承包单位（章） 项目经理 日期 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师 日期 总监理工程师审核意见：项目监理机构 总监理工程师 日期 表4施工单位资质、人员、设备审核登记表 编号：施工单位资质证书营业执照 编号：资质证书 编号：安全生产许可证 编号：（上述资料应提供复印件）施工现场管理人员职 务姓 名联系电话资格证项目经理执行经理质安部主任安全主任材料主管预算主管资料员进场主要设备设备名称生产厂家型 号规 格检测情况审核意见施工项目经理（公章）年 月 日监理顾问/总监 年 月 日表5特殊工种人员上岗登记表施工单位：（公章）工程名称： 编号：工 种姓 名上岗证号电工焊工起重工架子工桩机附注：特种人员应附上岗证复印件 填报人： 日 期： 年 月 日表6分 包 单 位 资 格 报 审 表工程名称： 编号：致： （监理单位）经考察，我方认为拟选择的 （分包单位）具有承担下列工程资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我主仍承担总包单位的全部责任，请予以审查和批准。附：1、分包单位资质材料。 2、分包单位业绩材料。分包单位名称（部位）工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程合 计承包单位（章） 项目经理 日 期 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师 日 期 总监理工程师审核意见： 项目监理机构 总监理工程师 日 期 表7 工程材料构配件设备报审表工程名称： 编号：致： （监理单位）我方于 年 月 日进场的工程材料构配件设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位： 请予以审核。附件：1、数量清单2、质量证明及文件3、自检结果承包单位（章） 项目经理 日 期 审查意见：经检查上述工程材料构配件设备，符合不符合设计文件和规范的要求，准许不准许进场，同意不同意使用于拟定部位。项目监理机构 总专业监理工程师 日 期 表8 报验申请表工程名称： 编号：致： （监理单位）我单位已完成了 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：承包单位（章） 项目经理 日 期 审查意见：项目监理机构 总专业监理工程师 日 期 表9工 程 竣 工 报 验 单 工程名称： 编号：致： （监理公司）我方已按合同要求完成了 工程，经自检合格，请予以检查和验收。附件：承包单位（章） 项目经理 日 期 审查意见：经初步验收，该工程：1、 符合不符合我国现行法律、法规要求；2、 符合不符合我国现行工程建设标准；3、 符合不符合设计文件要求；4、 符合不符合施工合同要求。综上所述，该工程初步验收合格不合格，可以不可以组织正式验收。项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 表10监 理 通 知工程名称： 编号：致： 事由：内容： 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 表11监 理 通 知 回 复 单工程名称： 编号：致： （监理单位）我方接到编号为 的监理通知后，已按要求完成了 工作，现报上，请予以复查。详细内容：承包单位（章） 项目经理 日 期 复查意见：项目监理机构 总专业监理工程师 日 期 表12工 程 暂 停 令工程名称： 编号：致：由于原因，现通知你方必须于 年 月 日 时起，对本工程的 部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作： 项目监理机构 总监理工程师 日 期 表13安全隐患整改通知单工程名称： 编号：致： (承包单位) 经检查发现，施工现场存在下列安全隐患：限于 年 月 日下午 前完成整改，并向我单位提出整改复查申请。总/专业监理工程师（签章）年 月 日 签收人：签收日期： 年 月 日填表说明：1、安全隐患整改通知单签收人为项目经理。 2、安全隐患整改通知单一式二份，施工单位和监理单位各一份表14暂时停止施工通知书工程名称： 编号：致： (承包单位) 经检查发现，施工现场存在以下重大安全隐患：现通知你方必须于 年 月 日时起，对本工程的 部位(工序)实施暂时停止施工，并按下述要求做好各项整改工作：项目监理机构(名称)： 总监理工程师(签章)： 日 期： 填表说明：1、在发出本通知时，附工程复工报审表给施工单位申请复工时填写。 2、暂时停止施工通知书一式四份，监理单位、施工单位、建设单位和施工安全监督机构各一份。表15设计图纸会审记录（一） 编号：工程名称建设单位施工单位监理单位设计单位勘察单位建筑面积m2工程造价 万元结构类型 层数会审地点承包范围会审时间图纸编号参加会审单位名称参加人姓名（签字）表16设计图纸会审记录（二） 编号：序号审图意见会审确定 设计人员签名： （盖章） 年 月 日记录人： 表16a设计变更洽商记录 编号：工程名称变更（洽商）工程部位图 号变更（洽商）主要原因变更内容（洽商事项） 提出单位： 代表人： 日 期： 建设单位意见： （公章）项目负责人： 年 月 日施工单位意见： （公章）技术负责人： 年 月 日监理单位意见： （公章）总监理工