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建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编 xxxx 路桥工程建设有限责任公司路桥工程建设有限责任公司 流程配套表单(参考)流程配套表单(参考) 编制单位:上海慧朴企业管理有限公司 编制日期:20xx 年 xx 月 建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编 目 录 1 人力资源管理人力资源管理 1 1.1 招聘申请表 . 1 1.2 增编申请表 . 2 1.3 应聘人员(内部)登记表 3 1.4 应聘人员(外部)登记表 4 1.5 应聘面试评价表 5 1.6 员工离职结算单 6 1.7 加班加点申请(通知)单 7 1.8 岗位变动调令 . 8 1.9 岗位变动通知 . 9 1.10 员工述职记录单 10 1.11 提名建议书 . 11 1.12 终止劳动合同通知单 . 12 1.13 请假单 12 1.14 员工考勤月报表 13 1.15 薪酬调整申请单 14 1.16 员工奖励单 . 15 1.17 员工培训计划月报表 . 16 1.18 员工培训计划落实月报表 17 2 质量安全管理质量安全管理 18 2.1 不合格品评审处置记录 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 2.2 工程质量事故处理报告 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 2.3 工程质量创优申请表 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 2.4 关键部位控制及监测计划 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 2.5 环境因素度评估及环保管理计划表 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 2.6 项目现场安全管理要点 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 2.7 安全技术交底记录表 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 2.8 安全生产检查记录 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 2.9 安全生产隐患通知书 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 2.10 安全隐患整改记录 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 3 成本管理成本管理错误!未定义书签。 3.1 项目成本分析表 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 3.2 项目成本控制及措施计划表 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 3.3 成本费用动态监控表 . 错错误!未定义书签。误!未定义书签。 3.4 预算变更申请表 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 3.5 项目成本调整审批表 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 4 计量支付管理计量支付管理.错误!未定义书签。 4.1 动员预付款支付申请表 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编 4.2 中期支付申请表 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 4.3 清单支付报表 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 4.4 工程变更工程量增减一览表 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 4.5 中间计量支付汇总表 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 4.6 中间计量表 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 5. 分包管理分包管理 错误!未定义书签。 5.1 拟分包工程申请单 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 5.2 分包商资质审查表 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 5.3 评标报告 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 5.4 分包合同评审记录表 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 5.5 分包试用记录表 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 5.6 分包月度检查记录表 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 6. 合同管理合同管理 错误!未定义书签。 6.1 项目合同风险评估表 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 6.2 工程项目投标评审表 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 6.3 合同变更备案表 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 6.4 合同评审与会签表 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 6.5 合同评审会签记录表 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 6.6 工程签证单 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 6.7 中标价格审批表 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 6.8 合同(协议)审批表 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 6.9 合同交底记录表 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 7 财务管理财务管理错误!未定义书签。 7.1 资产报损处置申请表 . 错误!未定错误!未定义书签。义书签。 7.2 闲置资产登记明细表 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 7.3 固定资产折旧明细表 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 7.4 固定资产处置(出售)比价单 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 7.5 固定资产转移单 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 7.6 固定资产盘存表 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 7.7 应收账款分析表 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 7.8 应收账款动态监控表 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 7.9 应收账款及应收票据月报表 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 7.10 应收票据处理登记表 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 7.11 应收票据冲转情况登记表 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 7.12 应收票据备查登记表 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 7.13 问题账款处理报告 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 7.14 呆账核销汇总审批表 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 7.15 应收账款对账通知单 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 7.16 应付账款付款登记表 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 7.17 预付款申请单 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 7.18 资产负债表项目趋势分析 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 7.19 企业财务状况定性审核表 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编 7.20 核心财务指标趋势分析表 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 8 施工管理施工管理错误!未定义书签。 8.1 工程开工报告 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 8.2 分项工程开工申请 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 8.3 工程通用申报、批复表 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 8.4 项目技术方案审核一览表 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 8.5 项目经理月度报告 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 8.6 工地会议纪要 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 8.7 中间施工计划 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 8.8 中间质量检验单 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 8.9 中间完工证书 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 8.10 工程变更申请报告 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 8.11 工程数量现场核定表 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 9 交竣工管理交竣工管理 错误!未定义书签。 9.1 项目移交申请表 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 9.2 工程交(竣)工总结报告汇签表 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 9.3 工程完工验收申请 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 9.4 工程完工签证 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 9.5 竣工资料验收单 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 10 物资设备管理物资设备管理 错误!未定义书签。 10.1 主要物资/设备需求计划表 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 10.2 供应商资格审查表 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 10.3 供应商考察报告 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 10.4 供应商年度评价表 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 10.5 施工设备进场验收记录 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 10.6 施工设备运转记录 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 10.7 施工设备保养检查记录 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 10.8 施工设备维修记录 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 10.9 施工设备事故报告单 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 10.10 物资月度统计表 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 10.11 物资入库验收单 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 10.12 物资出库单 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 10.13 物资报废单 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 10.14 调拨任务单 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 10.15 供应商评审表 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 11 行政后勤管理行政后勤管理 .错误!未定义书签。 11.1 公司签呈 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 11.2 公司发文单 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 11.3 授权书 错误!未错误!未定义书签。定义书签。 11.4 用印申请单 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 11.5 用车申请单 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编 11.6 整改通知单 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 11.7 督办单 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 11.8 会议通知 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 11.9 会议纪要 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 11.10 来宾参观接待计划表 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 11.11 公司提案单 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 11.12 合理化建议评审表. 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 11.13 合理化建议反馈信息单 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 11.14 业务招待请款单 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 11.15 员工违纪过失单 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 11.16 档案移交签收归档单 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 11.17 公司档案借阅申请表 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 11.18 档案借阅登记表 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 11.19 文印传真登记表 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 11.20 收文登记处理簿 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 12 审计监察管理审计监察管理 .错误!未定义书签。 12.1 内部审计程序表 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 12.2 内部审计发现记录表 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 12.3 审计资料清单 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 12.4 审前调查计划表 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 12.5 项目审计方案 . 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 12.6 审计发现汇总表 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 12.7 审计意见及建议 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编 1 1 人力资源管理人力资源管理 1.1 招聘申请表招聘申请表 招 聘 申 请 表 申请部门: 申请招聘岗位名称 现有人数 申请招聘人数 希望到岗日期 申请日期 申 请 人 招聘 人员 条件 年 龄 性 别 婚姻状况 学 历 专 业 职 称 工作经验 相关技能 其它要求 招 聘 事 由 签 字: 日 期: 本系 统 副 总 意 见 签 字: 日 期: 人资 部经 理审 核结 果 签 字: 日 期: 人力 资源 副总 意见 签 字: 日 期: 建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编 2 1.2 增编申请表增编申请表 增 编 申 请 表 申请部门: 申请增编岗位名称 现有人数 申请增编人数 希望到岗日期 申请日期 申 请 人 增编 人员 基本 条件 年 龄 性 别 婚姻状况 学 历 专 业 职 称 工作经验 相关技能 其它要求 申 请 增 编 事 由 签 字: 日 期: 本系统 副 总 意 见 签 字: 日 期: 人事部 经理审 核结果 签 字: 日 期: 人力资 源总监 意见 签 字: 日 期: 总经理 审 核 意 见 签 字: 日 期: 建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编 3 1.3 应聘人员(内部)登记表应聘人员(内部)登记表 应聘人员(内部)登记表 姓 名 性别 年龄 原工作部门 原岗位 应聘岗位 备注 制表人: 制表日期: 建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编 4 1.4 应聘人员(外部)登记表应聘人员(外部)登记表 应聘人员(外部)登记表 编号: 年 月 日 姓 名 性 别 年 龄 婚 否 民 族 学 历 专 业 毕业学校 学 位 职 称 外语水平 计算机水平 应聘岗位 1 2 何时能到 岗 户口所在地 健康状况 通讯地址 邮 编 联系电话 待遇要求 特 长 工 作 经 历 主 要 业 绩 本人保证上述所列内容真实有效。 签字: 年 月 日 建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编 5 1.5 应聘面试评价表应聘面试评价表 应聘面试评价表 年 月 日 姓 名 性 别 年龄 应聘岗位 学历 专业 户口所在地 专业经历 工作能力 态度素质 待遇要求 综合印象 面试人: 备 注 注:本表一式两份,一份人力资源部存查,一份若被录用则装入应聘人档案。 建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编 6 1.6 员工离职结算单员工离职结算单 员工离职结算单 姓 名 部 门 员工号 职务/工种 入公司日期 备 注 事 由 合同到期 辞职 辞退 开除 财务部 欠款清理 财务清算 经理: 日期: 办公室 通讯设备 主任: 日期: 人资部 合同解除 保险手续 工资发放 员工手册 档案调出 经理: 日期: 本部门 借用图书 文件资料 办公室钥匙 部门负责人: 办公用品 交 接 人: 日 期: 后勤部 胸卡 工作服 劳保用品 宿舍退房及用品验收 经理: 日期: 离职本人: 我确认上述手续已全部完成,从此解除我与某某公司的劳动服务关系。 签字: 日期: 注:本单一式两份,离职者与公司人力资源部各执一份。 建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编 7 1.7 加班加点申请(通知)单加班加点申请(通知)单 加班加点申请(通知)单 年 月 日 部 门 人 数 事 由 加 班 人 员 名 单 编 号 姓 名 加班时间 编 码 姓 名 加班时间 部 门 经 理 系统总监 劳资部经 理 备 注 建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编 8 1.8 岗位变动调令岗位变动调令 员工岗位变动调令(存根) 第 号 : 因工作需要经研究决定,将你处 同志调回公司另行分配。请通知本人交清 在你处的有关手续,务于 年 月 日到人事部报到。 年 月 日 -第 号- 员工岗位变动调令 第 号 : 因工作需要经研究决定,将你处 同志调回公司另行分配。请通知本人交清 在你处的有关手续,务于 年 月 日到人事部报到。 人 事 部 负责人签字: 年 月 日 -第 号- 员工岗位变动回执 人资部: 关于 同志的岗位变动调令(第 号)已收到,该同志现已交清有关 手续,特此证明。 部 门: 负责人: 年 月 日 建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编 9 1.9 岗位变动通知岗位变动通知 员工岗位变动通知(存根) 第 号 : 经研究决定,将 同志调往你处任 工作,请接洽并安排其工作。 年 月 日 -第 号- 员工岗位变动通知 第 号 : 经研究决定, 将 同志调往你处任 工作, 于 年 月 日 去你处报到,请接洽并安排具体工作。 该同志执行的工资标准如下: 工资 总额 岗位 工资 学历 津贴 司龄 津贴 教育 津贴 医疗 津贴 住房 津贴 外勤 津贴 保健 津贴 司机 津贴 起薪 时间 备注 人资部填表人签字: 人力资源部 负责人签字: 年 月 日 -第 号- 人资部: 根据通达集团公司员工岗位变动通知第 号原 部门 岗位员工 同 志,因工作需要,调往 部门 岗位,请给予填写相应的工资标准。 工资 总额 岗位 工资 学历 津贴 司龄 津贴 教育 津贴 医疗 津贴 住房 津贴 外勤 津贴 保健 津贴 司机 津贴 起薪 时间 备注 人资部填表人签字: 人力资源部 年 月 日 建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编 10 1.10 员工述职记录单员工述职记录单 员工述职记录单 编号: 述职类别:首次述职 定期述职 特别述职 述职人姓名 所属部门 岗位名称 直接上级姓名 述职时间 年度第 次述职 岗位描述是否需要修改 是 否 (修改内容请见附页) 直接上级评价: 签字: 述职人意见: 签字: 对岗位描述各条款是否能达成一致(首次述职时填写) : 能 否 述职人签字: 直接上级签字: 本次述职考核评分(定期述职填写) : 述职人签字: 直接上级签字: 记录人: 建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编 11 1.11 提名建议书提名建议书 提名建议书 因工作需要,经考查,特提名 任 职务,请上级和相关部门考核 后批准。 谢谢! 提名人: 年 月 日 - 被提名人姓名 性 别 被提名人所在岗位 被提名人学历 专 业 职 称 对被提名人评价 提名人签字: 年 月 日 提名人直接上级 审批意见 签字: 日期: 人力资源部 审核意见 签字: 日期: 建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编 12 1.12 终止劳动合同通知单终止劳动合同通知单 终止劳动合同通知单 先生/女士: 因下列原因,您已被公司解聘,望接到本通知后三日内到人力资源部办理离职结算手续, 谢谢合作。 一、 合同到期 三、辞退 二、 辞职 四、开除 特此通知 人力资源部 20 年 月 日 1.13 请假单请假单 请假单 姓 名 部 门 职 务 请假类别 事假 病假 丧假 婚假 产假 探亲假 年休假 事 由 请假时间 年 月 日 时至 年 月 日 时止,共计 天。 分部主管意见 部门经理意见 系统副总意见 总经理意见 销假手续 我于 年 月 日到岗上班,特此销假。 请假人: 日期: 注:请假人向其直管上级请假批准即可,并提交一份请假单到人资部备份 建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编 13 1.14 员工考勤月报表员工考勤月报表 员工考勤月报表 部门: 年 月 姓 名 应出勤日 实出勤日 值班天数 病假天数 事假天数 旷工小时 (天数) 备 注 备注: 制表人: 部门负责 建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编建筑施工企业卓越绩效流程管理文件汇编 14 1.15 薪酬调整申请单薪酬调整申请单 薪金调整单 编 号 姓 名 职 称 部 门 学 历 入职日期 薪金调整理由 晋升

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