激光诊断设备项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 激光诊断设备项目立项说明及投资计划激光诊断设备项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。上一年度，xxx投资公司实现营业收入9961.10万元，同比增长13.76%（1205.16万元）。其中，主营业业务激光诊断设备生产及销售收入为8390.75万元，占营业总收入的84.24%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2314.73万元，较去年同期相比增长582.60万元，增长率33.64%；实现净利润1736.05万元，较去年同期相比增长264.80万元，增长率18.00%。二、项目概况（一）项目名称激光诊断设备项目（二）项目选址xxx工业园（三）项目用地规模项目总用地面积15867.93平方米（折合约23.79亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.21%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率6.29%，固定资产投资强度169.53万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积15867.93平方米，建筑物基底占地面积9712.76平方米，总建筑面积26499.44平方米，其中：规划建设主体工程20086.52平方米，项目规划绿化面积1665.93平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计80台（套），设备购置费2084.61万元。（七）节能分析“激光诊断设备项目建设项目”，年用电量793318.50千瓦时，年总用水量9441.62立方米，项目年综合总耗能量（当量值）98.31吨标准煤/年。达产年综合节能量38.23吨标准煤/年，项目总节能率29.39%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业园发展规划，符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资5514.95万元，其中：固定资产投资4033.12万元，占项目总投资的73.13%；流动资金1481.83万元，占项目总投资的26.87%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10816.00万元，总成本费用8185.03万元，税金及附加107.02万元，利润总额2630.97万元，利税总额3100.88万元，税后净利润1973.23万元，达产年纳税总额1127.65万元；达产年投资利润率47.71%，投资利税率56.23%，投资回报率35.78%，全部投资回收期4.29年，提供就业职位187个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园及xxx工业园激光诊断设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业园激光诊断设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“激光诊断设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展，为社会提供就业职位187个，达产年纳税总额1127.65万元，可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.71%，投资利税率56.23%，全部投资回报率35.78%，全部投资回收期4.29年，固定资产投资回收期4.29年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、积极推进制造业“走出去”，实现国际化发展，有利于促进优势产能对外合作，形成我国新的经济增长点，有利于促进企业不断提升技术、质量和服务水平，增强整体素质和核心竞争力，推动经济结构调整和产业转型升级，实现从产品输出向产业输出的提升，实现我国经济中高速增长和迈向中高端水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15867.9323.79亩1.1容积率1.671.2建筑系数61.21%1.3投资强度万元/亩169.531.4基底面积平方米9712.761.5总建筑面积平方米26499.441.6绿化面积平方米1665.93绿化率6.29%2总投资万元5514.952.1固定资产投资万元4033.122.1.1土建工程投资万元2238.932.1.1.1土建工程投资占比万元40.60%2.1.2设备投资万元2084.612.1.2.1设备投资占比37.80%2.1.3其它投资万元-290.422.1.3.1其它投资占比-5.27%2.1.4固定资产投资占比73.13%2.2流动资金万元1481.832.2.1流动资金占比26.87%3收入万元10816.004总成本万元8185.035利润总额万元2630.976净利润万元1973.237所得税万元1.678增值税万元362.899税金及附加万元107.0210纳税总额万元1127.6511利税总额万元3100.8812投资利润率47.71%13投资利税率56.23%14投资回报率35.78%15回收期年4.2916设备数量台（套）8017年用电量千瓦时793318.5018年用水量立方米9441.6219总能耗吨标准煤98.3120节能率29.39%21节能量吨标准煤38.2322员工数量人187第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、2015年，在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下，我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势，集聚了一批经济发展新动能，成为引领经济平稳增长的重要支撑，在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时，当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期，战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来，需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点，并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施，促进战略性新兴产业发展壮大。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。近两年，经济总体呈现稳中向好发展趋势，但“稳中有变”、经济“下行压力加大”，形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转，主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行，需引起高度关注，同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化，关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展，下阶段要加快新旧动能转换，大力培育新产业发展壮大；加大实体经济降本、降费力度，增强企业活力和发展后劲；努力开拓国际市场；继续推进供给侧结构性改革，促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、在新常态背景中，我国的经济一定会有新的发展，在经济发展的同时在获得一定新的机遇，可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况，我国的经济发展存在着较为明显的减速，所以应该引起重视。此外，在发展的角度上看，新常态的经济法发展主要是贸易区进行，是通过市场的发展来得到进一步的发展，粗放型经济发展模式的消失，代表着我国经济市场恢复了正常。2、围绕“中国制造2025”重点领域，从2016年起，中央财政整合设立工业转型升级（中国制造2025）资金，重点支持实施工业强基、智能制造、绿色制造以及首台（套）重大技术装备保险补偿试点等，加快推动制造业转型升级。首当其冲的是工业强基工程。这项工程旨在提升工业基础能力，其中的关键是“四基”，即核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础，它们是建设制造强国的重要基础和支撑。这项工程从“十二五”之初开始推动，2013年至今，累计支持276个项目，总投资423亿元。工业强基工程以技术创新突破“四基”制约，一些“卡脖子”问题得到初步解决，我国工业基础能力逐步夯实。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区规划面积50平方公里，启动区面积为10平方公里，处于多条高速公路交织地带，是贵州省东西、南北交通节点城市，也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极，是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.21%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率6.29%，固定资产投资强度169.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6866.926866.9220086.5220086.521866.811.1主要生产车间4120.154120.1512051.9112051.911157.421.2辅助生产车间2197.412197.416427.696427.69597.381.3其他生产车间549.35549.351165.021165.02112.012仓储工程1456.911456.914168.404168.40281.752.1成品贮存364.23364.231042.101042.1070.442.2原料仓储757.59757.592167.572167.57146.512.3辅助材料仓库335.09335.09958.73958.7364.803供配电工程77.7077.7077.7077.705.913.1供配电室77.7077.7077.7077.705.914给排水工程89.3689.3689.3689.365.294.1给排水89.3689.3689.3689.365.295服务性工程922.71922.71922.71922.7162.375.1办公用房395.86395.86395.86395.8634.595.2生活服务526.85526.85526.85526.8526.526消防及环保工程260.30260.30260.30260.3019.796.1消防环保工程260.30260.30260.30260.3019.797项目总图工程38.8538.8538.8538.85-31.657.1场地及道路硬化2472.43529.59529.597.2场区围墙529.592472.432472.437.3安全保卫室38.8538.8538.8538.858绿化工程818.9928.66合计9712.7626499.4426499.442238.93六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加大产品宣传力度，创新营销方式和手段开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍；通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示项目产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才，人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金，从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业，以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。（二）社会影响效果项目建成投产后，生产废水不外排，生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准；项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响；项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值，对空气环境质量不会产生不利影响；投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用，不用对环境产生污染。（三）项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收，也为地方政府增加财政收入；项目承办单位将严格按照当地政府的规定，认真规划、设计和施工，项目建成投产后，将成为更加规范、更加先进的现代化企业，能为当地的社会环境、人文环境所接纳。（四）社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填；拆除旧建筑物时，要喷洒水减少尘土飞扬；严格控制噪声源；选用低噪音施工设备和工艺，安装消声器等，在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生避免工人扰民。（五）社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业，是我国近期重点发展项目，符合国家产业导向；项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件，且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资4410.96万元，占计划投资的79.98%。其中：完成固定资产投资3481.11万元，占总投资的78.92%；完成流动资金投资929.85，占总投资的21.08%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4410.961.1完成比例79.98%2完成固定资产投资万元3481.112.1完成比例78.92%3完成流动资金投资万元929.853.1完成比例21.08%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理；项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员187人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1271.2人均年工资万元5.661.3年工资额万元722.452工程技术人员工资2.1平均人数人282.2人均年工资万元5.812.3年工资额万元168.023企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.583.3年工资额万元48.214品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.664.3年工资额万元86.465其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元4.795.3年工资额万元76.866职工工资总额万元6375.54五、员工培训加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4033.12(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2238.932084.61169.534033.121.1工程费用万元2238.932084.617857.371.1.1建筑工程费用万元2238.932238.9340.60%1.1.2设备购置及安装费万元2084.612084.6137.80%1.2工程建设其他费用万元-290.42-290.42-5.27%1.2.1无形资产万元-170.42-170.421.3预备费万元-120.00-120.001.3.1基本预备费万元-52.66-52.661.3.2涨价预备费万元-67.34-67.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元4033.124033.12（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1481.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7857.373638.805913.897857.377857.377857.371.1应收账款万元2357.211296.471885.772357.212357.212357.211.2存货万元3535.821944.702828.653535.823535.823535.821.2.1原辅材料万元1060.75583.41848.601060.751060.751060.751.2.2燃料动力万元53.0429.1742.4353.0453.0453.041.2.3在产品万元1626.48894.561301.181626.481626.481626.481.2.4产成品万元795.56437.56636.45795.56795.56795.561.3现金万元1964.341080.391571.471964.341964.341964.342流动负债万元6375.543506.555100.436375.546375.546375.542.1应付账款万元6375.543506.555100.436375.546375.546375.543流动资金万元1481.83815.011185.461481.831481.831481.834铺底流动资金万元493.94271.67395.15493.94493.94493.94（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资5514.95万元，其中：固定资产投资4033.12万元，占项目总投资的73.13%；流动资金1481.83万元，占项目总投资的26.87%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2238.93万元，占项目总投资的40.60%；设备购置费2084.61万元，占项目总投资的37.80%；其它投资-290.42万元，占项目总投资的-5.27%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4033.12+1481.83=5514.95（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4033.1273.13%1.1项目建设投资万元4033.1273.13%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1481.8326.87%3总投资万元万元5514.95二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入5948.80万元，总成本2869.29万元，利润总额3079.51万元，净利润87.42万元，增值税199.59万元，税金及附加2309.63万元，所得税769.88万元；第二年收入8652.80万元，总成本3901.08万元，利润总额4751.72万元，净利润3563.79万元，增值税290.31万元，税金及附加98.31万元，所得税1187.93万元；第三年生产负荷100%，收入10816.00万元，总成本8185.03万元，利润总额2630.97万元，净利润1973.23万元，增值税362.89万元，税金及附加107.02万元，所得税657.74万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10816.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=362.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5948.808652.8010816.0010816.0010816.001.1激光诊断设备万元5948.808652.8010816.0010816.0010816.002现价增加值万元1903.622768.90