起重机械质量保证手册.doc

01发布令 公司各部门、各车间、队：本手册依据机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行），按照tsg z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，由起重机械械安装维修单位资格认证办公室结合公司具体情况编写制定。本起重机械安装改造维修质量保证手册适用于公司承建b级及以下各级桥式起重机和门式起重机的安装改造维修。它阐述了公司的质量方针、质量目标，是建立、健全起重机械安装改造维修质量管理体系的纲领性文件；它指导公司实施质量方针、实现质量目标，是开展各级质量活动必须遵循的法规；是公司起重机械安装改造维修质量体系审核、改进的依据，是起重机械安装改造维修质量体系运行的基本保证。现将公司起重机械安装改造维修质量保证手册a版改版为b版，予以发布，公司全体职工必须遵照执行。本质量保证手册2008年11月8日起实施。特此公布经理：2008年11月8日02任命书为贯彻执行tsg z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，加强对起重机械安装改造维修质量管理体系运作的领导，特任命技术副经理罗航同志为我公司的质量保证工程师。根据其提名，任命下列同志为起重机械安装改造维修质量管理体系责任人员并在质量保证工程师领导下开展工作：耿和平任质量检验责任工程师；余光杰任工艺责任工程师；秦培剑任焊接责任工程师；张静任设备责任工程师；宋红强任材料责任工程师；翁丽华任无损检测责任师；秦培剑任热处理责任工程师；靳 军任理化责任工程师；余永利任起重责任工程师；汪应军、魏星、靳军、杨志印、田涛项目质量保证师。经理：2008年11月8日03公司概况公司名称：中国长城铝业公司工程公司地 址：河南省郑州市上街区总 经 理：吴和平 质量保证工程师：罗航中国长城铝业公司工程公司属中国长城铝业公司二级单位，成立于1963年。公司原名郑州铝厂检修分厂，1989年更名为郑州铝厂检修厂，1992年更名为中国长城铝业公司检修厂，1994年更名为中国长城铝业公司设备检修公司，2002年更名为中国长城铝业公司工程公司。公司注册资金3626万元，主要承接中国铝业河南分公司各种炉、窑、磨、槽、电器、天车等大型重点机械电器设备大修、技改、安装等工程，年生产能力达2亿元以上。公司设备精良、技术力量雄厚。现有员工480人，专业技术人员181人，其中高级专业技术人员20人，中级专业技术人员22人。国家三级项目经理23人，二级项目经理10人，c级ipmp国际项目经理二人，b级ipmp国际项目经理1人。公司拥有各类设备530余台，其中有砼泵车、砼运输车、40t拖车、8t、15t、20t、45t、50t、100t吊车、tx006车床、液压轮轴压装机、三辊卷板机、40卷板机、铣边机等各类大型设备30余台，机械设备总功率达5000kw以上，同时建有焊接培训中心、耐火材料、混凝土实验室等，固定资产总值达5239万元。从事起重机械安装改造维修工程施工已有30多年历史。公司企业资质齐全，先后取得了135t锅炉大修改造、起重机械械设备安装维修、建筑安装施工总承包二级、压力容器安装、起重机械安装改造维修等多项企业资质。通过全面实施标准化管理，公司各项工作实现了管理的程序化、规范化。公司组建以来，快速、优质、高效地完成了河南分公司主体生产设备的维修任务，保证了氧化铝生产的平稳运行。尤其是1998年以来，公司以市场为导向，大胆改革，开拓进取，不断进行结构调整，优化资源配置，生产经营建设实现了大幅度、跨跃式的发展。2005年实现产值23187.5万元，实现利润430万元，产值比1998年2300万元增长了10倍，利润增长560万元。员工人均年收入由12315元增长到30768元。1998年以来，公司先后安全、文明、优质、高效地完成了氧化铝8#格子磨、七组种分槽、硅渣过滤、5#、 6#、7#蒸发站、385m2液滤机、6#石灰炉、常压脱硅、九组种分、炭素1#和6#煅烧炉、水泥厂1#特水窑和氧化铝70万吨扩建工程的原矿槽、碎矿堆场、原矿磨制、石灰炉、平盘过滤、精种液滤、母液蒸发、十一组种分等河南分公司和中国长城铝业公司的重点技改工程。经中国有色质量检验总站质量检查，优良率达51.1%。其中6#蒸发站工程、7#蒸发站工程、九组种分工程、第四管道化预脱硅工程还被有色金属工业协会评为部优工程。工程公司已由单一的设备检修快速发展成为一个集设备检修安装、钢结构制作安装、起重机械安装改造维修、工业窑炉砌筑、土建施工等多个专业于一体的现代化建筑安装企业。04 质量方针、质量目标 公司的质量方针是： 精心施工、确保质量、信守合同、满足顾客。精心施工：在施工生产过程中，全体员工恪守职责、精心组织、精心操作、一丝不苟、严密有序。确保质量：坚持质量是企业的生命，以质量求生存、以质量促发展，确保质量在企业的主导地位。信守合同：遵守并履行合同条款，以合同约束员工工作行为，以一流的工程质量，实现公司对质量的承诺，合同履约率达100%。满足顾客：百分之百地满足用户对质量的特殊要求。交付满意产品，提供优质服务。公司的质量目标是：1、不断收集新施工标准、新工艺信息，充分利用这些信息，改进原有的施工工艺水平，推广新的施工工艺和标准；建立网站，进行网上宣传、交流、信息收集；加强人员培训，提高员工素质.2、起重机械安装改造维修施工合格率100%。其中：、轨道安装合格率100%；、机械装配合格率100%；、安全防护装置一次试运行合格率96%、电气系统一次试车成功率97%；今后每年递增0.1%。、带负荷一次试车成功率100%。经理：2008年11月8日05 质量保证手册的管理1 手册的发布1.1 本手册由公司经理批准签字发布之日起生效。1.2 本手册是中国长城铝业公司工程公司企业管理知识产权的重要组织部分，任何人不经批准不得翻印，违者必究。1.3 手册的管理执行公司文件和记录控制程序。公司办公室负责具体的解释工作。1.4 手册的发放和收回时由公司办公室负责相应的签收、登记手续。1.5 每本手册必须有编号，加盖“受控”印章为受控版本，公司范围内不允许使用没有受控印章和编号的手册。2 手册发放2.1 受控手册发给公司经理、质量保证工程师、副经理、公司有关领导、职能部门负责人、车间（队）、项目部领导、内审员及其他经质量保证工程师批准的人员。2.2 任何部门或个人不得擅自对外交流、外借、外送，不得翻印复制。内部人员确因工作需要使用手册时，需经质量保证工程师批准后由办公室复制所需的内容交有关人员。2.3 受控手册的持有者在调离公司或不担任相应职务时，必须将手册交回办公室，办理收回登记手续。2.4 受控手册持有者应保持手册完整、清洁、妥善保管，不得损坏、丢失。3 手册的修改、换版。3.1 手册保持其严肃性和指令性，要随着质量管理的不断深化，日臻完善，既保持手册内容的相对稳定，又要及时对手册的内容进行必要的的修改，有以下原因可按程序规定修改。a 手册中规定的质量控制活动有变动。b 质量审核（含复审）中提出的较大改进意见。c 手册本身存在差错或含糊不清楚。d 国家相关法律法规、技术规范改版。3.2 公司有关职能部门、项目部在手册使用期间发现问题时，将修改意见或建议及时反馈到公司办公室，经收集、整理，由公司经理决定下达修改指令。3.3 手册未经授权，任何部门或个人不得在手册中随意涂改。3.4 手册修改次数或修改内容较多时，应更换版本。换版后的手册由公司经理重新批准、签发。3.5 手册的版本号按英文字母顺序编排，手册的发放按阿拉伯数字顺序编号。3.6 办公室在发放新版本手册的同时收回作废版本手册，除用于资料存档外，应统一销毁。3.7 对违反本管理规定的部门或人员，由质量保证工程师视情节轻重决定处罚。1.0 范 围1.1 总则本手册适用本公司承建b级及以下各级桥式起重机和门式起重机的安装和维修工程和服务。本手册覆盖的起重机械安装改造维修质量管理体系适用于以下两种情况：a、证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律和法规要求的产品；b、通过本公司起重机械安装改造维修质量管理体系的有效应用，实施持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。本起重机械安装改造维修质量管理体系采用了tsg z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，除1.2条款阐述的删减以外的所有要求。1.2 删 减本公司所承揽的起重机械安装改造维修和服务均按中国长城铝业公司设计院或顾客提供的图纸和技术要求以及标准或法规要求进行。出现修改等问题一律由原设计部门或顾客进行更改和确认后，由我公司实施，勿须进行设计和开发。因此对设计控制中的内容，保留对外来设计文件控制的内容，其余予以删减。其删减不影响本公司提供的产品和服务，满足顾客和法律、法规要求和能力，也不免除本公司起重机械安装改造维修质量管理体系要求的相应职责。2.0 术语与缩写2.1 本手册的术语、定义符合tsg z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求2.2 术语本手册除参照tsg z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求外对下述术语进行定义：a) 质量控制环节：组成质量控制系统的多个过程中需要控制的重点过程。b) 质量控制点：质量控制环节中需要控制的重点活动，称为质量控制点。控制点按其在起重机械安装改造维修过程中重要作用和控制程度的不同，可分为检查点（e点），审核点(r点)，停止点（h点），见证点(w点)。c) 检查点（e点），也称检验点，是指起重机械安装改造维修过程中的主要工序、工步、工位或主要质量项目，必须由专职检验员进行检查的控制点。d) 审核点(r点)，也称认可点、审阅点。其含义是指在质量保证体系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程后，除执行（或操作）者进行自查符合有关规定外，还应由质量保证体系中有关人员（职责上高于执行者）进行确认。e) 停止点（h点），也称停止检查点或停点。其含义是指当起重机械安装改造维修工程进行到对质量有重大影响的活动时，应暂时停止，在监督检验员等在场的情况下，由专职检验员进行检查。检查结果应得到监督人员确认并签字后，再继续进行。f) 见证点(w点)，也称约定检查点。其含义是指顾客、监理单位对某产品的重要要求所指定的控制点，应在合同或技术协议中预先约定。当起重机械安装改造维修到达此点时，公司应通知约定者到现场见证。2.3 缩写a)特种设备安全监察条例简称条例b)机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）简称规则c)起重机械安装改造维修质量保证手册简称质量保证手册、手册d)质量保证工程师简称“质保工程师”e)河南省质量技术监督局简称“省质监局”f)中国长城铝业公司工程公司简称“公司”3.0 质量管理体系本公司根据tsg z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，按照其中的管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料和零部件控制、作业控制、焊接控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制、检验和试验控制、设备和检验和试验装置控制、不合格品控制、质量改进与服务、人员培训考核及其管理、执行特种设备许可制度等要素的要求建立起重机械安装改造维修质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。删减的要求，根据本公司的特点，对设计控制的部分内容予以删减，详细说明见1.0范围中1.2条。 3.1 管理职责3.1.1 管理承诺公司经理已通过以下活动对建立、实施和改进起重机械安装改造维修质量管理体系的承诺提供证据。3.1.1.1 重视与员工的沟通，采用多种方法不断向全体员工灌输满足顾客和有关法律、法规要求对本公司的生存和发展的重要性，详见3.1.6.3。3.1.1.2 公司制定了适合自身的质量方针和质量目标，表明了本公司质量方面所追求的目标和方向，详见3.1.3、3.1.4。3.1.1.3 按照策划的时间间隔定期开展管理评审活动，对起重机械安装改造维修质量管理体系的适宜性、充分性进行正式评价，详见3.1.7。3.1.1.4 确保本公司获得并建立和改进管理体系有关的必要的资源，并提供如下资源：a、配备工程所需的合格的管理，技术和操作人员。b、配置满足施工所需的机械设备。c、配备工程所需的检验、测量、试验设备。d、推广应用先进的施工技术。e、培训内部质量体系审核员，取得内审员注册证书。3.1.2 以顾客为关注焦点公司的成功取决于满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望。公司经理以实现顾客满意为目标，为此做到：3.1.2.1与顾客直接接触，确定顾客的需求和期望。3.1.2.2确保将顾客的需求转化为产品的技术和服务的要求，通过起重机械安装改造维修质量管理体系的有效运行，实现顾客要求。3.1.2.3必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定。3.1.2.4制订各种激励政策鼓动员工主动在满足顾客要求方面所提出的改进措施，并对确实可行的积极采纳。3.1.3 质量方针公司经理亲自制定并正式颁布了质量方针。3.1.3.1 质量方针的内容要求：3.1.3.1.1 与本公司的经营宗旨相适应。3.1.3.1.2 包括了对满足要求和持续改进的承诺。3.1.3.1.3 提供了制定和评审质量目标的框架。3.1.3.2 质量方针的其他要求：3.1.3.2.1 经理将质量方针纳入沟通的重要内容，确保全体员工都能理解并主动贯彻执行3.1.3.2.2 质量方针的持续适宜性将通过管理评审予以确认，并根据情况进行修订，以适应不断变化的内外部环境。3.1.3.2.3 质量方针经公司经理批准，并以文件的方式颁布实施。3.1.3.2.4 质量方针的制定、批准、评审和修订要予以全面控制，具体执行按zlgc/qz.cx03-b-2008文件和记录控制程序。3.1.3.3 本公司的质量方针为：精心施工、确保质量、信守合同、满足顾客。1） 精心施工：在施工生产过程中，全体员工恪守职责、精心组织、精心操作、一丝不苟、严密有序。2） 确保质量：坚持质量是企业的生命，以质量求生存、以质量促发展，确保质量在企业的主导地位。3） 信守合同：遵守并履行合同条款，以合同约束员工工作行为，以一流的工程质量，实现公司对质量的承诺，合同履约率达100%。4） 满足顾客：满足用户对质量的要求。交付满意产品，提供优质服务。3.1.4 策划3.1.4.1 质量目标3.1.4.1.1 质量目标的基本要求：a、质量目标是建立在质量方针的基础上，其内容尤其是持续改进方面与质量方针相一致；b、包括满足产品要求所需的内容；c、质量目标是可度量的，尽可能量化；d、各部门应根据公司的质量目标制定各自的质量目标，质量目标具有可操作性与评价体系的有效性。3.1.4.1.2 公司2008年质量目标为：a、不断收集新施工标准、新工艺信息，充分利用这些信息，改进原有的施工工艺水平，推广新的施工工艺和标准；建立网站，进行网上宣传、交流、信息收集；加强人员培训，提高员工素质.b、起重机械安装改造维修施工合格率100%。其中：、轨道安装合格率100%；、机械装配合格率100%；、安全防护装置一次试运行合格率96%、电气系统一次试车成功率97%；今后每年递增0.1%。、带负荷一次试车成功率100%。3.1.4.1.3 质量目标的分解3.1.4.1.3.1工程科的质量目标：a、起重机械安装工程各个检验项目送（报）检率100%b、起重机械安装工程竣工交验合格率100%。c、起重机械安装工程一次试车成功率97.4%，今后每年递增0.1%。3.1.4.1.3.2生产计划科的质量目标：a、起重机械安装改造维修工程各个检验项目送（报）检率100%b、起重机械安装改造维修工程竣工交验合格率100%。c、起重机械安装改造维修工程一次试车成功率97.4%，今后每年递增0.1%。3.1.4.1.3.3装备安全科的质量目标：a、设备完好率98%b、检验和试验设备检定校准率98%c、设备及安全检查每月一次。3.1.4.1.3.1质量管理科的质量目标：a、起重机械安装改造维修工程中各个检验项目漏检率0%b、不合格项复检率100%3.1.4.1.3.1人力资源科的质量目标：a、特种作业人员培训率100%b、培训合格率96%3.1.4.1.3.1生产车间的质量目标：a、一般工艺正确执行率96%。b、重要工艺（包括特种作业工艺和涉及特种设备安全的工艺）正确执行率100%。3.1.4.1.3.1工程项目部的质量目标：a、起重机械安装改造维修工程各个检验项目送（报）检率100%b、起重机械安装改造维修工程一次试车成功率97.4%，今后每年递增0.1%。3.1.4.1.4质量目标考核：每降一个百分点扣10分。3.1.4.2 质量策划公司经理对实施上述质量目标所需的资源进行了识别并策划，策划的结果已形成文件。3.1.4.2.1 质量策划的内容a、对实现本公司质量目标所需的起重机械安装改造维修质量管理体系的过程加以识别，并做出明确的规定和控制，剪裁符合标准允许的原则。b、确保为实现全部质量目标所需要的资源；c、对确定的起重机械安装改造维修质量管理体系进行持续改进。3.1.4.2.2 起重机械安装改造维修质量管理体系策划的说明a、起重机械安装改造维修质量管理体系策划包括质量管理体系策划、产品、服务策划；b、起重机械安装改造维修质量管理体系策划输出的文件包括了质量保证手册、程序文件、技术文件、质量计划和记录；c、产品策划指针对具体的产品项目或要求规定专门的质量方法、职责、活动顺序及资源；d、起重机械安装改造维修质量管理体系策划的输出应随质量目标及其他状况的变化进行相应的修改；e、策划确保了更改在受控状态下进行，并且在更改期间仍保持起重机械安装改造维修质量管理体系的完整性。3.1.5 质量保证体系组织公司行政组织机构图公 司 经 理生产副经理技改副经理设备副经理办公室工程科装备安全科生产计划科检修车间土建车间电修车间铆焊车间电装车间质检科人力资源科财务科工程项目部实验中心质量保证工程师管道车间对外经营科搅拌站注：车间的班组略。3.1.6 职责权限与沟通为确保质量体系的有效运行，公司对职责、权限、质量保证工程师、内部沟通文件及管理评审等方面进行控制。3.1.6.1 职责和权限本公司为实现质量目标，建立了完善的行政组织机构图，并规定了各部门、各岗位的职责和权限，形成文件，予以公布，确保全体职工能充分了解岗位及相关部门的职责、权限和相互关系，以促进有效的质量管理。3.1.6.1.1 公司经理公司的法定代表人，是公司质量体系运行的决策者，对工程质量、服务质量、质量体系运行质量负领导责任。主要职责：a、制订、贯彻与实施公司质量方针、质量目标和发展规划。b、主持决策公司经营管理活动。c、领导企业管理工作，审批和实施重要管理制度。d、主持管理评审，对质量方针和质量目标以及全面工作情况进行检查。e、对本公司的产品质量负直接领导责任，确保顾客满意；f、任命质量保证工程师；g、建立全公司的组织机构，并规定各部门的职责与权限。确保实施适宜的过程，以满足顾客的要求并实现质量目标（3.1.4.1）；h、负责提供建立、实施和保持起重机械安装改造维修质量管理体系所需的资源（3.1.1.4）；i、负责组织质量策划工作（3.1.4.2）；j、领导全公司贯彻执行国家的有关政策和法律、法规，负责向全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性（3.1.1.1）。 3.1.6.1.2 质量保证责任工程师a、全面负责起重机械安装改造维修质量管理体系的领导管理工作。b、协助法人制订并贯彻落实公司质量方针、质量目标。c、代表经理组织建立、完善、实施和保持公司的起重机械安装改造维修质量管理体系。贯彻实施与起重机械安装改造维修质量有关的规程、规范和标准。组织起重机械安装改造维修质量保证手册的编写、修订和实施，协调质量体系各相关职能部门和各专业责任师的工作。d、及时向经理报告起重机械安装改造维修质量管理体系运行情况，以便评审并改进质量管理体系。e、组织贯彻、实施有关起重机械安装改造维修的法规、标准、技术规定。f、领导公司内审工作，对内部质量审核争议有裁决权、处置权。g、严格不一致事项和不合格品的控制，建立和健全内部质量信息反馈和处理系统，做好为用户服务工作。h、定期组织质量分析，质量审核，并协助法人进行管理评审工作。i、坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量体系工作人员的工作，有越权向质量技术监督部门如实反映质量问题的权力和义务。j、确保在全体员工中形成满足顾客要求的意识。k、负责起重机械安装改造维修质量管理体系的外部联络工作。3.1.6.1.3 生产设备副经理a、参与制订并贯彻落实公司质量方针和质量目标，对起重机械安装改造维修工程负生产管理的领导责任。对施工计划、质量计划、工程质量状况进行检查，负责监督实施。b、组织文明施工、安全施工，组织质量检查和工程质量评定，促进质量改进,保证起重机械安装改造维修工程质量，争创优质工程。c、指导、督促装备安全科和各单位做好设备管理工作。领导组织维护公司的设施、设备，确保起重机械安装改造维修工程所需设备完好和良好的工作环境。d、负责公司设施管理、设备采购及内部设备的大修。确保检验与试验装置按要求进行检验、检定工作。e、合理组织资源配置，科学安排施工队伍、施工设备、材料调配，确保工程质量、服务质量。f、负责处理本工作区域内的重大客户投诉，主持严重不合格品的处理工作，对施工技术、质量事故负有技术领导责任。g、领导大修工程投标和合同评审工作，承揽工程任务，负责重点工程、大型工程的施工组织设计的审批。3.1.6.1.4 技改副经理：a、贯彻执行国家工程建设方面的法律、法规、政策、标准。b、协助公司经理完成生产经营建设目标，参与公司重大生产经营决策，参与制定和落实公司的起重机械安装改造维修质量体系方针和目标。c、负责公司技改项目的招投标和合同评审工作，组织编制和审批技改项目的施工组织设计、施工方案。d、负责技改工程施工现场的进度、质量、安全、文明施工等工作，指导、监督项目部建立起重机械安装改造维修质量管理体系，组织质量检查和工程质量评定，促进质量改进。e、审批技改工程的物资、劳务的采购计划，主持对相关物资供应方、劳务供方的跟踪评价工作，建立供方档案。f、负责处理本工作区域内的重大客户投诉，主持严重不合格品的处理工作，对施工技术、质量事故负有技术领导责任。3.1.6.1.5 技术副经理 a、在公司经理领导下参与制订并贯彻落实公司质量方针和质量目标。领导公司科技发展工作。b、负责领导公司内部质量信息的收集工作。c、贯彻执行国家及省、市有关技术规程、施工规范、工艺标准。建立健全技术管理制度，指导技术培训，参与研究技术人员的使用安排、技术职务的评聘。参与领导质量管理工作。d、组织实施公司起重机械安装改造维修质量体系文件，指导监督施工现场各类人员正确履行职责。e、组织新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用工作。3.1.6.1.6 办公室a、认真学习贯彻党和国家关于产品质量方针、政策、法令，向管理层提出质量方针、目标、决策等方面的建议。负责组织制定公司管理制度，编制与质量方针和目标相一致的起重机械安装改造维修质量管理体系文件。组织对现有体系文件定期评审。b、负责起重机械安装改造维修质量管理体系认证的迎检和认证后的管理。编写年度内审计划并负责组织实施、协调内审活动的开展。c、制定公司中长期质量方针、目标和策略。主持对供方评价工作。d、负责组织协助经理组织管理评审工作，并监督、协调管理评审决议的落实工作。e、负责对过程的监视和测量。f、负责本公司内、外部相关数据的传递与分析、处理。g、负责组织对体系、产品持续改进的策划，当出现或存在潜在的质量问题时发出相关的预防和纠正措施处理单，并跟踪验证实施效果。h、负责受控文件的发放和外来文件登记、管理工作，并做好记录。i、负责公司档案管理工作。j、参与内部沟通活动，以促进有效的质量管理。3.1.6.1.7 生产计划科a、在生产副经理的领导下，以“精心施工，确保质量”为指导，科学组织，规范施工；b、对生产系统运行的持续改进负责，并有向经理报告的职责；c、对与产品质量有关的技术性文件的执行控制负责。d、配合参与起重机械安装改造维修工程的过程检验和试验，最终检验和试验；提供有效的技术文件、产品图纸及产品检验和试验资料，并负责提供试验标准、配套物品的标样及技术要求。e、对公司起重机械安装改造维修工程中出现的技术问题，负责与其他部门沟通联络并提出相应的决策意见，予以解决，落实不合格品处理措施。f、负责生产过程的管理，抓好协调和调度，均衡生产工作，保证施工进度及产品的防护；对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。g、负责组织制定施工过程中的各项管理制度、质量计划、作业指导书。对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。h、负责回访服务，对顾客提出的质量问题及时组织人员处理。对顾客满意程度进行测量，识别顾客的需求及潜在需求。i、负责对顾客财产的管理。j、负责制定采购计划，执行采购作业。k、负责公司对物资采购供方的评价工作，编制合格供方名录并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。l、负责不合格原材物料的退货管理工作。m、对不合格的供应商有权终止供货资格。n、负责大修、检修工程劳务使用计划的制订与审批工作，执行劳务使用管理规定。3.1.6.1.8 质管科a、认真学习贯彻产品质量法。充分发挥检验工作的鉴别、把关、报告职能，做好进货、过程和成品质量监视、测量工作。以保证本公司的起重机械安装改造维修工程达到质量要求；对本公司输出产品的质量负责；b、深入现场，严把质量关。适时进行工程项目（产品）质量检查和质量评定工作，并做好有关记录；c、认真执行规范和验收、评定标准，对不合格品（项）进行标识、复检，并记录；d、参加图纸会审、技术交底、物资进场检验、工程交工验收等活动，了解关键工序特殊过程的质量要求，对现场检验和试验状态标识情况进行检查；负责产品标识及追溯控制。e、主持质量事故的分析、处理工作，提出纠正和预防措施，验证其效果并向主管领导报告情况；f、对采购产品、中间产品、最终产品的使用、放行有决定权；g、收集质量信息，及时上报和传递。按时编制质量月报，向主管领导和主管部门随时报告工程（产品）质量状况。h、负责质量体系运行中的各项记录的检查和控制。3.1.6.1.9 装备安全科a、在主管副经理领导下，全面负责公司的设备的管理工作；b、负责对特殊作业人员的安全技能教育、培训工作；c、负责配置满足起重机械安装改造维修工程施工所需的设备。d、负责配备起重机械安装改造维修工程所需的检验、测量、试验设备。e、负责公司的生产安全及施工现场环境的管理、监督工作。f、负责对公司的工作场所（办公场所、厂房）的设施、设备、硬件、软件、通讯、运输等设施的管理工作。g、负责公司的计量管理工作。实施监视、测量设备的校准；根据需要编制内部校准规程。h、负责对偏离校准状态的监视、测量设备的追踪处理。3.1.6.1.10 人力资源科a、在公司经理的领导下，负责公司的人力资源配置、人才开发、教育培训工作及组织对培训效果进行评估。b、负责制订和实施公司中长期职工培训计划和年度培训计划，审核各类培训班的申请、考核、发证；c、对行政领导和管理人员、专业技术人员和操作工人开展专业知识和技能、管理职能、特殊技术、质量体系实施以及质量意识为内容的培训，经考核合格颁发资格证书，做到持证上岗，满足起重机械安装改造维修工程施工生产需要；d、对从事特殊工作的人员，进行专业知识和技能培训，经考核合格发合格证书；e、所有培训工作应保存有关记录。3.1.6.1.11 检测试验中心a、负责产品（物资）物理的、化学的检验、试验工作。b、公司质量体系文件中规定的其它工作。3.1.6.1.12 工程科a、在主管副经理领导下，负责各项目部的管理工作。实施公司起重机械安装改造维修质量体系文件，贯彻落实起重机械安装改造维修质量方针和质量目标。b、对所承担的工程项目施工质量负全面责任，明确各类人员的质量职责。c、负责控制下发技改项目的施工组织设计，审批并执行本施工项目的质量计划，确保质量目标的实现。d、负责回访服务，对顾客提出的质量问题及时组织人员处理。对顾客满意程度进行测量，识别顾客的需求及潜在需求。e、贯彻国家法规，执行公司管理制度，实现产品的质量目标和要求。3.1.6.1.13对外经营科：a、配合工程科和生产计划科进行工程项目的招投标工作，负责公司的合同管理工作。b、负责对河南分公司以外的市场的开发、拓展，负责对外部市场信息、竞争对手和顾客需求等信息的数据收集。c、对公司各工程项目的进度、投资、利润等进行控制和考核。d、负责下达生产经营计划、预决算和统计工作，通过预决算的审批，了解顾客对质量的满意程度。e、负责识别顾客的需求和期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通,将顾客需求和潜在的需求传递到相关科室。f、负责工程劳务供方的合同签订和结算审批工作。g、负责组织对劳务供方的评价工作，编制合格工程劳务供方名录,并会同相关科室对劳务供方的资质、施工技术、质量、管理、信誉定期进行评价，建立劳务供方档案。h、负责劳务供方的清退、终止合同、资格终止等管理工作。3.1.6.1.14 生产车间a、掌握起重机械安装改造维修主要质量特性的主导因素，制定控制办法。b、操作者要认真做好自检及标记工作，提高交检合格率。做好记录，确保其正确、完整、真实。c、过程质量出现异常状态时，立即查找原因，采取措施，使过程质量处于受控状态。对特殊过程，要严格按“确认准则”确认合格后再投入下一阶段运行。d、对工装、辅具、工位器具和计量设备按规定领用、保管、使用、并定期检查、检定、维修和更换。按“设备管理制度”使用设备，并进行保养；e、搞好安全生产和均衡生产，参与顾客财产管理。f、做好不合格品处置工作。出现质量问题，严格分析产生质量问题原因和主要采取的措施，并进行信息反馈，防止质量问题的再发生。g、严格工艺纪律，按工艺和标准生产，做好现场技术文件管理。h、开展技术培训，岗位练兵和质量意识教育，提高人员素质。 3.1.6.1.15 工程项目部 a、按照工程科安排的生产任务和下达的施工工艺组织施工。 b、负责起重机械安装改造维修工程施工现场生产设施的管理。 c、负责生产现场的管理，并保证安全文明生产。 d、负责产品的防护。 e、负责不合格品的处理，并制定相应的纠正措施。 f、负责施工人员的培训和管理,并负责临时人员的培训和管理。 g、负责顾客提供财产的使用和维护。 3.1.6.1.16 工艺责任工程师 a、编写和修订起重机械安装改造维修中与工艺控制相关的质量体系文件和工艺。 b、识别和审定用于工艺控制的标准、规范，使其达到充分的有效性、适用性。 c、制定工艺纪律检查计划，组织工艺纪律检查，为内审和管理评审提供依据。 d、关注并学习国内外先进技术，推动公司新技术、新工艺的发展。 e、对本专业的质量体系文件有解释权，对本专业有争议的问题有仲裁权，对本专业的人员培训有建议权。 f、向质量保证工程师请示和汇报工作，协调质量保证工程师办理起重机械安装改造维修质量体系有效运行的具体事务，协调各专业工程师工作。 3.1.6.1.17 焊接责任工程师 a、编写和修订起重机械安装改造维修中与焊接控制相关的质量体系文件和工艺。 b、识别和审定用于焊接控制的标准、规范，使其达到充分的有效性、适用性。 c、负责焊接技术的管理工作，保证焊接工艺评定的正确性，协助工艺责任工程师进行焊接工艺纪律检查，为内审和管理评审提供依据。 d、关注并学习国内外先进技术，推动公司新技术、新工艺的发展。 e、对本专业的质量体系文件有解释权，对本专业有争议的问题有仲裁权，对本专业的人员培训有建议权。 f、收集、整理及审核公司焊接工艺评定报告，编制目录，并分发各单位焊接技术工人。 3.1.6.1.18 质量检验责任工程师 a、编写和修订起重机械安装改造维修中与检验和试验控制相关的质量体系文件和工艺。 b、识别和审定用于检验和试验控制的标准、规范，使其达到充分的有效性、适用性。 c、负责检验和试验实施过程的管理，负责公司质量信息的收集整理工作，为内审和管理评审提供依据。 d、关注并学习国内外先进技术，推动公司新技术、新工艺的发展。 e、对本专业的质量体系文件有解释权，对本专业有争议的问题有仲裁权，对本专业的人员培训有建议权。 3.1.6.1.19 材料责任工程师 a、编写和修订起重机械安装改造维修中与材料、零部件控制相关的质量体系文件。 b、识别和审定用于材料、零部件控制的标准、规范，使其达到充分的有效性、适用性。 c、负责材料、零部件的采购计划申报及材料、零部件的管理。 d、关注并学习国内外先进技术，推动公司新技术、新工艺、新材料的应用。 e、收集国内外先进技术，规划本公司的发展方向，推广新工艺、新技术。 f、对本专业的质量体系文件有解释权，对本专业有争议的问题有仲裁权，对本专业的人员培训有建议权。 3.1.6.1.20 设备责任工程师 a、编写和修订起重机械安装改造维修中与设备和检验与试验装置控制相关的质量体系文件。 b、识别和审定用于设备和检验与试验装置控制的标准、规范，使其达到充分的有效性、适用性。 c、负责设备和检验与试验装置的管理，负责公司检验与试验装置的检验、检定工作。 d、关注并学习国内外先进技术，推动公司新技术、新工艺、新设备的发展。 e、对本专业的质量体系文件有解释权，对本专业有争议的问题有仲裁权，对本专业的人员培训有建议权。 3.1.6.1.21 无损检测责任工程师 a、编写和修订起重机械安装改造维修中与无损检测控制相关的质量体系文件。 b、识别和审定用于无损检测控制的标准、规范，使其达到充分的有效性、适用性。 c、负责无损检测的分包评定管理，负责无损检测报告的审核。 d、关注并学习国内外先进技术，推动公司新技术、新工艺的发展。 e、对本专业的质量体系文件有解释权，对本专业有争议的问题有仲裁权，对本专业的人员培训有建议权。 3.1.6.1.22 热处理责任工程师 a、编写和修订起重机械安装改造维修中与无损检测控制相关的质量体系文件。 b、识别和审定用于热处理控制的标准、规范，使其达到充分的有效性、适用性。 c、负责热处理工艺的审核，负责热处理的分包评定管理。 d、关注并学习国内外先进技术，推动公司新技术、新工艺的发展。 e、对本专业的质量体系文件有解释权，对本专业有争议的问题有仲裁权，对本专业的人员培训有建议权。 3.1.6.1.23 理化责任工程师 a、编写和修订起重机械安装改造维修中与理化试验控制相关的质量体系文件。 b、识别和审定用于理化试验控制的标准、规范，使其达到充分的有效性、适用性。 c、负责理化试验的分包评定管理，负责理化试验报告的审核。 d、关注并学习国内外先进技术，推动公司新技术、新工艺的发展。 e、对本专业的质量体系文件有解释权，对本专业有争议的问题有仲裁权，对本专业的人员培训有建议权。3.1.6.1.24 起重责任工程师 a、编写和修订起重机械安装改造维修中与起重作业相关的质量体系文件。 b、识别和审定与起重作业相关的标准、规范，使其达到充分的有效性、适用性。 c、负责起重作业工艺的审核，负责起重施工过程中的质量和安全控制。 d、关注并学习国内外先进技术，推动公司新技术、新工艺的发展。 e、对本专业的质量体系文件有解释权，对本专业有争议的问题有仲裁权，对本专业的人员培训有建议权。 3.1.6.1.25 项目质量保证师 a、对起重机械安装改造维修项目施工质量负责。 b、严格执行起重机械安装改造维修有关法规、标准及施工工艺文件。 c、检查监督施工人员严格执行质量体系文件，对违反工艺纪律者有权停止其工作。 d、重大质量问题及时与各专业责任师协商解决。 e、负责竣工资料的收集、整理，对资料的正确性、完整性负责。 起重机械安装改造维修质量体系责任人员示意图质量检验责任师起 重 责 任 师无损检测责任师热 处 理 责 任 师材 料 责 任 师设 备 责 任 师理 化 责 任 师项目部作业层项目质保师质量保证工程师总 经 理工 艺 责 任 师焊 接 责 任 师3.1.6.2 质量保证工程师公司经理已任命技术副经理罗航为质量保证工程师，除原有的行政职责外，规定其作为质量保证工程师的职责和权限，详见02章任命书及5.5.1.2质量保证工程师职责和权限。3.1.6.3 内部沟通本公司要求全方位的内部沟通，以减少由于理解偏差造成 失误，实现信息和资源共享，提高工作效率和产品质量。3.1.6.3.1 一切与起重机械安装改造维修质量管理体系过程及有效性有关的内容都是内部沟通的对象。3.1.6.3.2 质量方针、质量目标及其他有关本公司发展方向的重大决策，通过书面文件或会议的方式由上向下层层传递。3.1.6.3.3 经理和质量保证工程师通过各种途径向员工灌输以顾客为关注焦点的理念，如质量例会、公开文件、公开奖励、各种会议等一切适当的方式。3.1.6.3.4 员工可通过各种记录、报告、总结或谈话的方式向有关人员反映信息，具体按相关的作业指导书或管理制度执行。3.1.6.3.5 执行部门的调度会、生产例会,或通过通报、公布栏、责任目标绩效考核结果、电脑网络来交流信息，日常工作或其他方面的交流随时进行，以实现部门内和部门间的沟通，要求会议有计划、有议题、有记录、有决议、有跟踪。3.1.7 管理评审3.1.7.1 总则经理按策划的时间间隔，一般每年一次（不超过十二个月），特殊情况可适当增加频次，对起重机械安装改造维修质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行系统的评审，以评价起重机械安装改造维修质量管理体系变更的需要，包括质量方针和质量目标。3.1.7.2 职责3.1.7.2.1 经理负责质量管理体系的评审活动,评审现行质量管理体系的适宜性充分性和有效性,做出相应的改进.3.1.7.2.2 质量保证工程师负责向经理报告质量管理体系的运行情况，组织收集并提供管理评审所需的资料，负责管理评审实施计划的落实及评审的组织协调，负责评审后纠正和预防措施落实的协调工作。3.1.7.2.3 办公室协助质量保证工程师编制管理评审的计划，管理评审报告，负责纠正和预防措施的跟踪验证，负责管理评审记录的保存。3.1.7.2.4 各工程项目部和有关科室参与评审并提供与评审有关资料、负责评审所要求的纠正和预防措施的制定与实施。3.1.7.3 管理评审时机3.1.7.3.1 管理评审每年进行一次，一般放在每年的第2次内部审核后进行，每两次时间间隔不超过一年。3.1.7.3.2 在下述情况下，可以增加管理评审a公司内组织机构、资源等发生重大变化与调整时b客户投诉迅速上升c在生产过程中发现严重的质量问题，如不合格率迅速上升、工程质量下降、质量事故等d当法律、法规、标准及其它要求发生变更时e经理认为有必要时3.1.7.4 管理评审计划3.1.7.4.1 管理评审由经理提出后，办公室按经