复合五铅油项目立项说明及投资计划 (1)

泓域咨询MACRO/ 复合五铅油项目立项说明及投资计划复合五铅油项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度，xxx投资公司实现营业收入33987.17万元，同比增长25.09%（6817.78万元）。其中，主营业业务复合五铅油生产及销售收入为27931.12万元，占营业总收入的82.18%。根据初步统计测算，公司实现利润总额6878.95万元，较去年同期相比增长537.75万元，增长率8.48%；实现净利润5159.21万元，较去年同期相比增长472.27万元，增长率10.08%。二、项目概况（一）项目名称复合五铅油项目（二）项目选址xxx高新技术产业开发区（三）项目用地规模项目总用地面积48050.68平方米（折合约72.04亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.71%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率7.52%，固定资产投资强度196.35万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积48050.68平方米，建筑物基底占地面积29652.07平方米，总建筑面积61504.87平方米，其中：规划建设主体工程48427.38平方米，项目规划绿化面积4622.47平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计103台（套），设备购置费3876.86万元。（七）节能分析“复合五铅油项目建设项目”，年用电量1273784.73千瓦时，年总用水量37332.99立方米，项目年综合总耗能量（当量值）159.74吨标准煤/年。达产年综合节能量42.46吨标准煤/年，项目总节能率23.55%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划，符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资18924.33万元，其中：固定资产投资14145.05万元，占项目总投资的74.75%；流动资金4779.28万元，占项目总投资的25.25%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入46228.00万元，总成本费用36105.22万元，税金及附加359.75万元，利润总额10122.78万元，利税总额11878.78万元，税后净利润7592.09万元，达产年纳税总额4286.70万元；达产年投资利润率53.49%，投资利税率62.77%，投资回报率40.12%，全部投资回收期3.99年，提供就业职位746个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区复合五铅油行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区复合五铅油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“复合五铅油项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展，为社会提供就业职位746个，达产年纳税总额4286.70万元，可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.49%，投资利税率62.77%，全部投资回报率40.12%，全部投资回收期3.99年，固定资产投资回收期3.99年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动制造业企业与互联网企业共同建设优势互补、合作共赢的开放型产业生产体系，鼓励民营企业和社会资本参与大企业“双创”平台和面向中小企业的“双创”服务平台建设。引导民营企业发展基于互联网的个性化定制、网络协同制造、服务型制造等制造业新模式和基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48050.6872.04亩1.1容积率1.281.2建筑系数61.71%1.3投资强度万元/亩196.351.4基底面积平方米29652.071.5总建筑面积平方米61504.871.6绿化面积平方米4622.47绿化率7.52%2总投资万元18924.332.1固定资产投资万元14145.052.1.1土建工程投资万元4567.892.1.1.1土建工程投资占比万元24.14%2.1.2设备投资万元3876.862.1.2.1设备投资占比20.49%2.1.3其它投资万元5700.302.1.3.1其它投资占比30.12%2.1.4固定资产投资占比74.75%2.2流动资金万元4779.282.2.1流动资金占比25.25%3收入万元46228.004总成本万元36105.225利润总额万元10122.786净利润万元7592.097所得税万元1.288增值税万元1396.259税金及附加万元359.7510纳税总额万元4286.7011利税总额万元11878.7812投资利润率53.49%13投资利税率62.77%14投资回报率40.12%15回收期年3.9916设备数量台（套）10317年用电量千瓦时1273784.7318年用水量立方米37332.9919总能耗吨标准煤159.7420节能率23.55%21节能量吨标准煤42.4622员工数量人746第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前，加快战略性新兴产业发展，抢占发展机遇，已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展，必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位，积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业，将吸引大量投资进入高科技产业，优化我省产业结构，并通过高科技产业化提高投资效率，提升我省经济发展的质量效益。同时，战略性新兴产业通过技术溢出，会有效提升产品的技术含量，引导我省传统企业实现技术升级，从而有力促进产业转型升级，实现经济持续健康发展。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，结构调整深入推进，新旧动能接续转换，质量效益稳步提升，经济迈向高质量发展起步良好。下半年，房地产投资有望保持一个比较快的增长，对外贸易确实面临一些挑战，但是也有很多有利的因素，总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、新常态是经济发展普遍规律与中国实际相结合的认识飞跃。与国际上近年常用的新常态（NewNormal）相比，习近平总书记用“新常态”来概括我国当前的新阶段，内涵更为丰富，更符合我国经济发展实际，更具针对性。国际金融危机爆发后，全球经济进入深度调整，需求总体收缩，以美国太平洋投资管理公司总裁埃里安为代表的不少人把这种全球经济增长的长期低迷（SecularStagnation），称为全球经济新常态。与此同时，国际上还流行世界经济格局正在进入一种“旧常态”的观点，主要指当前世界经济格局发展趋势，类似1870到1900年的时期。当时美国经济快速崛起并超过世界头号强国英国，不久后德国经济再次超过英国，世界经济力量对比发生变化，引发国际经济秩序调整重构。故而，将当今中国和印度等国经济快速崛起，世界经济向多极化方向发展，国际经济秩序重构的态势，称为回到了100多年前的“旧”常态，回到了维多利亚时代的后期。从中央对我国新常态概括的“三大特征”和“九大趋势”看，其中既含有国际上经济增长低迷的内容，也包含世界经济格局调整的内容，还包含丰富的中国自身经济发展的阶段特征，是基于自身发展又结合经济规律的一次认识飞跃和理论创新。理解中国的新常态，不要落入国际上相同词语使用语境的“桎梏”，要以更宽的视野，更深的哲学思考来认识我国的新常态。2、综合各方面情况，我们还可举出许多令人欣喜的积极变化，但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。一方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点，加快培育新动能。归根结底一句话，就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。加快推动转型升级创新发展，是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署，在新起点上整装再出征，统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生，打造发展升级版。用5年时间，全面推动转型升级和创新发展，努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。三、建设条件分析近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.71%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率7.52%，固定资产投资强度196.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20964.0120964.0148427.3848427.383956.311.1主要生产车间12578.4112578.4129056.4329056.432452.911.2辅助生产车间6708.486708.4815496.7615496.761266.021.3其他生产车间1677.121677.122808.792808.79237.382仓储工程4447.814447.818500.378500.37505.052.1成品贮存1111.951111.952125.092125.09126.262.2原料仓储2312.862312.864420.194420.19262.632.3辅助材料仓库1023.001023.001955.091955.09116.163供配电工程237.22237.22237.22237.2215.863.1供配电室237.22237.22237.22237.2215.864给排水工程272.80272.80272.80272.8014.184.1给排水272.80272.80272.80272.8014.185服务性工程2816.952816.952816.952816.95167.375.1办公用房1212.581212.581212.581212.5882.025.2生活服务1604.371604.371604.371604.3770.336消防及环保工程794.68794.68794.68794.6853.126.1消防环保工程794.68794.68794.68794.6853.127项目总图工程118.61118.61118.61118.61-227.067.1场地及道路硬化7902.831612.911612.917.2场区围墙1612.917902.837902.837.3安全保卫室118.61118.61118.61118.618绿化工程2373.2283.06合计29652.0761504.8761504.874567.89六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位在主营核心业务基础上，横向、纵向拓展业务；加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道；加强和客户之间的沟通与联系，充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能，及时了解客户需求的变动，并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备，产品成品率高质量好，设备已经形成成套能力，项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验，因此，投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度，根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构；聘用财务分析师与专业市场分析人员，引进先进考核体系，完成企业运营诊断报告，进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、由于投资项目具有显著的经济效益，所以，项目实施后有利于当地加快经济发展的速度；项目承办单位实行“按劳分配，多劳多得”的分配原则，所以，不会造成分配不公；同时，也不会扩大贫富收入差距，对所在地区弱势群体的利益不会造成影响，对其他利益群体不构成损害；投资项目建设的社会影响表现较为积极，不会造成负面影响，能够取得较好的社会效益。（二）社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位，但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一，未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国，工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期；作为主要的生产要素，土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的，人均占有土地资源少是我国的一项重要国情，我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。（三）项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便；为了确保不同群体的切身利益，在具体执行过程中，工作人员一定要坚持原则，严格执行政府部门的有关政策，要密切与地方政府部门配合，认真听取各方面意见，做好有关人员的思想工作，使受补偿者从中得到实惠，使他们的生活水平得到提高，设置安全防范措施，确保施工期周边群众的出行安全。（四）社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处（箱），定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理；食堂污水设净化器，施工现场合理布置厕所并设化粪池，地下施工工作面设活动厕所，生产废油设废油收集沟、筒等。2、为了增强自主创新能力，国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策，但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够，仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度，保障工人收入稳定，保障工人合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。（五）社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策，符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标，对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用，社会效益显著。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资11690.96万元，占计划投资的61.78%。其中：完成固定资产投资8204.70万元，占总投资的70.18%；完成流动资金投资3486.26，占总投资的29.82%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11690.961.1完成比例61.78%2完成固定资产投资万元8204.702.1完成比例70.18%3完成流动资金投资万元3486.263.1完成比例29.82%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的，同时兼顾工作程序的合理性；随着工程项目的开展，涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时，由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职，工程部不再招聘相应的人员；当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时，监理组和预算组要适当增加人员；预算组负责工程预决算审核；木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员746人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5071.2人均年工资万元4.101.3年工资额万元2851.282工程技术人员工资2.1平均人数人1122.2人均年工资万元5.632.3年工资额万元567.013企业管理人员工资3.1平均人数人303.2人均年工资万元7.333.3年工资额万元217.574品质管理人员工资4.1平均人数人604.2人均年工资万元5.124.3年工资额万元358.165其他人员工资5.1平均人数人375.2人均年工资万元6.225.3年工资额万元154.146职工工资总额万元25097.79五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14145.05(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4567.893876.86196.3514145.051.1工程费用万元4567.893876.8629877.071.1.1建筑工程费用万元4567.894567.8924.14%1.1.2设备购置及安装费万元3876.863876.8620.49%1.2工程建设其他费用万元5700.305700.3030.12%1.2.1无形资产万元2517.332517.331.3预备费万元3182.973182.971.3.1基本预备费万元1587.621587.621.3.2涨价预备费万元1595.351595.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元14145.0514145.05（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4779.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29877.0713462.5121028.9529877.0729877.0729877.071.1应收账款万元8963.123585.256722.348963.128963.128963.121.2存货万元13444.685377.8710083.5113444.6813444.6813444.681.2.1原辅材料万元4033.401613.363025.054033.404033.404033.401.2.2燃料动力万元201.6780.67151.25201.67201.67201.671.2.3在产品万元6184.552473.824638.416184.556184.556184.551.2.4产成品万元3025.051210.022268.793025.053025.053025.051.3现金万元7469.272987.715601.957469.277469.277469.272流动负债万元25097.7910039.1218823.3425097.7925097.7925097.792.1应付账款万元25097.7910039.1218823.3425097.7925097.7925097.793流动资金万元4779.281911.713584.464779.284779.284779.284铺底流动资金万元1593.08637.241194.821593.081593.081593.08（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资18924.33万元，其中：固定资产投资14145.05万元，占项目总投资的74.75%；流动资金4779.28万元，占项目总投资的25.25%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4567.89万元，占项目总投资的24.14%；设备购置费3876.86万元，占项目总投资的20.49%；其它投资5700.30万元，占项目总投资的30.12%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14145.05+4779.28=18924.33（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14145.0574.75%1.1项目建设投资万元14145.0574.75%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4779.2825.25%3总投资万元万元18924.33二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入18491.20万元，总成本8369.02万元，利润总额10122.18万元，净利润259.22万元，增值税558.50万元，税金及附加7591.64万元，所得税2530.55万元；第二年收入34671.00万元，总成本13219.22万元，利润总额21451.78万元，净利润16088.84万元，增值税1047.19万元，税金及附加317.87万元，所得税5362.94万元；第三年生产负荷100%，收入46228.00万元，总成本36105.22万元，利润总额10122.78万元，净利润7592.09万元，增值税1396.25万元，税金及附加359.75万元，所得税2530.70万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入46228.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1396.25万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18491.2034671.0046228.0046228.0046228.001.1复合五铅油万元18491.2034671.0046228.0046228.0046228.002现价增加值万元5917.1811094.7214792.9614792.96147