环型光管项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 环型光管项目立项说明及投资计划环型光管项目立项说明及投资计划第一章 概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入26974.09万元，同比增长29.12%（6083.67万元）。其中，主营业业务环型光管生产及销售收入为24231.79万元，占营业总收入的89.83%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5744.71万元，较去年同期相比增长886.44万元，增长率18.25%；实现净利润4308.53万元，较去年同期相比增长520.40万元，增长率13.74%。二、项目概况（一）项目名称环型光管项目（二）项目选址xxx产业集聚区（三）项目用地规模项目总用地面积44208.76平方米（折合约66.28亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.79%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率5.06%，固定资产投资强度175.05万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积44208.76平方米，建筑物基底占地面积30411.21平方米，总建筑面积58797.65平方米，其中：规划建设主体工程37367.97平方米，项目规划绿化面积2973.39平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费3672.87万元。（七）节能分析“环型光管项目建设项目”，年用电量1163533.80千瓦时，年总用水量17774.52立方米，项目年综合总耗能量（当量值）144.52吨标准煤/年。达产年综合节能量53.45吨标准煤/年，项目总节能率25.85%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划，符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资14886.71万元，其中：固定资产投资11602.31万元，占项目总投资的77.94%；流动资金3284.40万元，占项目总投资的22.06%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27672.00万元，总成本费用22121.02万元，税金及附加268.71万元，利润总额5550.98万元，利税总额6585.34万元，税后净利润4163.23万元，达产年纳税总额2422.10万元；达产年投资利润率37.29%，投资利税率44.24%，投资回报率27.97%，全部投资回收期5.08年，提供就业职位560个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区环型光管行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业集聚区环型光管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“环型光管项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位560个，达产年纳税总额2422.10万元，可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.29%，投资利税率44.24%，全部投资回报率27.97%，全部投资回收期5.08年，固定资产投资回收期5.08年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进民营企业提升管理水平，是企业发展的内在需求，也是企业适应转型升级、健康发展的必然要求，有助于进一步提高民营企业的发展质量和效益，增添新动力和发展活力，促进非公有制经济健康发展。引导企业创新管理、提质增效，既是当前的一项紧迫任务，也是一项长期的战略任务。从近期看，引导企业创新管理、提质增效，有利于企业有效控制成本，提高生产效率，加快技术创新，提升质量和服务水平，创新发展空间，是应对当前经济下行压力、稳增长的重要措施。从长远看，企业创新管理的能力和水平，不仅关系到单个企业的兴衰成败，更是体现产业乃至国家竞争力的重要方面。没有国际一流的管理水平和企业家，就不可能造就世界一流的经济和企业。因此，必须采取有效措施，鼓励和引导企业加强管理和管理创新，实现提质增效升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44208.7666.28亩1.1容积率1.331.2建筑系数68.79%1.3投资强度万元/亩175.051.4基底面积平方米30411.211.5总建筑面积平方米58797.651.6绿化面积平方米2973.39绿化率5.06%2总投资万元14886.712.1固定资产投资万元11602.312.1.1土建工程投资万元5208.442.1.1.1土建工程投资占比万元34.99%2.1.2设备投资万元3672.872.1.2.1设备投资占比24.67%2.1.3其它投资万元2721.002.1.3.1其它投资占比18.28%2.1.4固定资产投资占比77.94%2.2流动资金万元3284.402.2.1流动资金占比22.06%3收入万元27672.004总成本万元22121.025利润总额万元5550.986净利润万元4163.237所得税万元1.338增值税万元765.659税金及附加万元268.7110纳税总额万元2422.1011利税总额万元6585.3412投资利润率37.29%13投资利税率44.24%14投资回报率27.97%15回收期年5.0816设备数量台（套）12317年用电量千瓦时1163533.8018年用水量立方米17774.5219总能耗吨标准煤144.5220节能率25.85%21节能量吨标准煤53.4522员工数量人560第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、产业结构进一步优化，形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业，活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升，支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心，打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。着眼大势认识当前经济形势，还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素，都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题，既有短期的也有长期的，既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前，纠结于局部，要从过往、现在和将来发展的大趋势中，辨析短期因素与长期因素的不同影响；从中外发展大量实践中，不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此，才能跳出问题解决问题，立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力，更加精准地抓住主要矛盾，有针对性地一一化解，最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、去产能，环保限产，结构调整，固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份，全国固定资产投资同比增长5.3%，较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑，一方面，去产能与环境保护态度的坚决，导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如，1-8月份，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面，调结构继续，不再靠基建投资带动经济。1-8月份，基础设施投资同比增长4.2%，较1-7月份下滑1.5个百分点。2、今年以来，中央从经济发展进入新常态的科学判断出发，坚持战略定力，保持宏观政策连续性和稳定性，创新调控思路和方式，推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措，在错综复杂的国际国内经济形势下，实现了经济社会持续稳定发展，这是非常不容易的。前3个季度，国内生产总值同比增长7.4%，增速虽然放缓，但实际增量依然可观，在全球名列前茅。更重要的是，结构调整出现积极变化，服务业增长势头显著，内需不断扩大，社会托底工作得到强化，中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点，统筹相关配套政策，联动推进园区建设，以提高产业园区发展质量为中心，以改革创新为动力，在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫，推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级，不断增强产业园区竞争力，将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.79%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率5.06%，固定资产投资强度175.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21500.7321500.7337367.9737367.973641.161.1主要生产车间12900.4412900.4422420.7822420.782257.521.2辅助生产车间6880.236880.2311957.7511957.751165.171.3其他生产车间1720.061720.062167.342167.34218.472仓储工程4561.684561.6813929.2913929.29987.112.1成品贮存1140.421140.423482.323482.32246.782.2原料仓储2372.072372.077243.237243.23513.302.3辅助材料仓库1049.191049.193203.743203.74227.043供配电工程243.29243.29243.29243.2919.403.1供配电室243.29243.29243.29243.2919.404给排水工程279.78279.78279.78279.7817.354.1给排水279.78279.78279.78279.7817.355服务性工程2889.062889.062889.062889.06204.745.1办公用房1282.891282.891282.891282.8991.055.2生活服务1606.171606.171606.171606.1799.156消防及环保工程815.02815.02815.02815.0264.986.1消防环保工程815.02815.02815.02815.0264.987项目总图工程121.64121.64121.64121.64177.507.1场地及道路硬化8166.671489.311489.317.2场区围墙1489.318166.678166.677.3安全保卫室121.64121.64121.64121.648绿化工程2748.6296.20合计30411.2158797.6558797.655208.44六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、产品价格风险对策；投资项目在财务分析时，项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能，就价格因素可能造成的影响做了充分的准备；通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺，努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗，加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率，努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目实施后，可以增加国家和当地的财政收入，提高区域经济实力；根据谨慎财务测算，为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。（二）社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设，提升当地品位，提高地区知名度，对改善项目建设地的投资环境，建设和谐社会具有重要的推动作用。（三）项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设，促进产业结构的调整，带动周边工业和贸易的发展，增加当地财政税收，能够为当地居民提供就业机会；项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划，当地政府积极支持项目建设，并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持；项目的建设可优化当地城市产业结构，有利于加强项目建设地的工业实力，促进区域经济发展，从而提升区域综合经济竞争力，为构建和谐城市创造条件；因此，各级组织对项目建设的态度也是积极的。（四）社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内，项目用地性质为工业用地，场内无任何建筑物，便于工程施工；因此，投资项目基本无用地风险。2、城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程中，必须充分考虑到这一点；目前，项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施，在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看，建设期是短期的，只要加强现场管理，能将风险降低到可接受的范围；而运营期是持久长期的，对环境保护必须常抓不懈，以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。（五）社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品，投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针；从而体现了“以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资14005.70万元，占计划投资的94.08%。其中：完成固定资产投资8844.27万元，占总投资的63.15%；完成流动资金投资5161.43，占总投资的36.85%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14005.701.1完成比例94.08%2完成固定资产投资万元8844.272.1完成比例63.15%3完成流动资金投资万元5161.433.1完成比例36.85%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划，并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下，提出适宜的资金筹措规划方案；在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后，即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员560人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3811.2人均年工资万元4.041.3年工资额万元1711.472工程技术人员工资2.1平均人数人842.2人均年工资万元6.322.3年工资额万元424.273企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元8.003.3年工资额万元151.354品质管理人员工资4.1平均人数人454.2人均年工资万元5.834.3年工资额万元257.275其他人员工资5.1平均人数人285.2人均年工资万元5.265.3年工资额万元114.696职工工资总额万元15390.75五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11602.31(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5208.443672.87175.0511602.311.1工程费用万元5208.443672.8718675.151.1.1建筑工程费用万元5208.445208.4434.99%1.1.2设备购置及安装费万元3672.873672.8724.67%1.2工程建设其他费用万元2721.002721.0018.28%1.2.1无形资产万元1213.271213.271.3预备费万元1507.731507.731.3.1基本预备费万元661.52661.521.3.2涨价预备费万元846.21846.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元11602.3111602.31（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3284.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18675.1511125.0014226.0218675.1518675.1518675.151.1应收账款万元5602.553361.534201.915602.555602.555602.551.2存货万元8403.825042.296302.868403.828403.828403.821.2.1原辅材料万元2521.151512.691890.862521.152521.152521.151.2.2燃料动力万元126.0675.6394.54126.06126.06126.061.2.3在产品万元3865.762319.452899.323865.763865.763865.761.2.4产成品万元1890.861134.521418.141890.861890.861890.861.3现金万元4668.792801.273501.594668.794668.794668.792流动负债万元15390.759234.4511543.0615390.7515390.7515390.752.1应付账款万元15390.759234.4511543.0615390.7515390.7515390.753流动资金万元3284.401970.642463.303284.403284.403284.404铺底流动资金万元1094.79656.88821.101094.791094.791094.79（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资14886.71万元，其中：固定资产投资11602.31万元，占项目总投资的77.94%；流动资金3284.40万元，占项目总投资的22.06%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5208.44万元，占项目总投资的34.99%；设备购置费3672.87万元，占项目总投资的24.67%；其它投资2721.00万元，占项目总投资的18.28%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11602.31+3284.40=14886.71（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11602.3177.94%1.1项目建设投资万元11602.3177.94%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3284.4022.06%3总投资万元万元14886.71二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入16603.20万元，总成本9633.56万元，利润总额6969.64万元，净利润231.96万元，增值税459.39万元，税金及附加5227.23万元，所得税1742.41万元；第二年收入20754.00万元，总成本11490.45万元，利润总额9263.55万元，净利润6947.66万元，增值税574.24万元，税金及附加245.74万元，所得税2315.89万元；第三年生产负荷100%，收入27672.00万元，总成本22121.02万元，利润总额5550.98万元，净利润4163.23万元，增值税765.65万元，税金及附加268.71万元，所得税1387.74万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27672.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=765.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16603.2020754.0027672.0027672.0027672.001.1环型光管万元16603.2020754.0027672.0027672.0027672.002现价增加值万元5313.026641.288855.04