金属纤维及微孔材料项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 金属纤维及微孔材料项目立项说明及投资计划金属纤维及微孔材料项目立项说明及投资计划第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度，xxx公司实现营业收入3166.57万元，同比增长14.18%（393.22万元）。其中，主营业业务金属纤维及微孔材料生产及销售收入为2689.30万元，占营业总收入的84.93%。根据初步统计测算，公司实现利润总额720.16万元，较去年同期相比增长62.22万元，增长率9.46%；实现净利润540.12万元，较去年同期相比增长57.58万元，增长率11.93%。二、项目概况（一）项目名称金属纤维及微孔材料项目（二）项目选址xxx开发区（三）项目用地规模项目总用地面积16041.35平方米（折合约24.05亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.09%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率5.13%，固定资产投资强度162.02万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积16041.35平方米，建筑物基底占地面积10922.56平方米，总建筑面积25024.51平方米，其中：规划建设主体工程19447.49平方米，项目规划绿化面积1284.71平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计89台（套），设备购置费1633.66万元。（七）节能分析“金属纤维及微孔材料项目建设项目”，年用电量489009.66千瓦时，年总用水量3523.74立方米，项目年综合总耗能量（当量值）60.40吨标准煤/年。达产年综合节能量21.22吨标准煤/年，项目总节能率20.57%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx开发区发展规划，符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资4528.01万元，其中：固定资产投资3896.58万元，占项目总投资的86.06%；流动资金631.43万元，占项目总投资的13.94%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5042.00万元，总成本费用3838.11万元，税金及附加84.09万元，利润总额1203.89万元，利税总额1454.03万元，税后净利润902.92万元，达产年纳税总额551.11万元；达产年投资利润率26.59%，投资利税率32.11%，投资回报率19.94%，全部投资回收期6.51年，提供就业职位67个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx开发区及xxx开发区金属纤维及微孔材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx开发区金属纤维及微孔材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“金属纤维及微孔材料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展，为社会提供就业职位67个，达产年纳税总额551.11万元，可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.59%，投资利税率32.11%，全部投资回报率19.94%，全部投资回收期6.51年，固定资产投资回收期6.51年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导开发性、政策性金融机构落实民营企业金融服务有关政策，支持其在依法合规、风险可控的前提下，根据职能定位和业务范围要求，加强与其他银行业金融机构合作，强化对民营企业信贷支持。（人民银行、银监会）五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16041.3524.05亩1.1容积率1.561.2建筑系数68.09%1.3投资强度万元/亩162.021.4基底面积平方米10922.561.5总建筑面积平方米25024.511.6绿化面积平方米1284.71绿化率5.13%2总投资万元4528.012.1固定资产投资万元3896.582.1.1土建工程投资万元1807.822.1.1.1土建工程投资占比万元39.93%2.1.2设备投资万元1633.662.1.2.1设备投资占比36.08%2.1.3其它投资万元455.102.1.3.1其它投资占比10.05%2.1.4固定资产投资占比86.06%2.2流动资金万元631.432.2.1流动资金占比13.94%3收入万元5042.004总成本万元3838.115利润总额万元1203.896净利润万元902.927所得税万元1.568增值税万元166.059税金及附加万元84.0910纳税总额万元551.1111利税总额万元1454.0312投资利润率26.59%13投资利税率32.11%14投资回报率19.94%15回收期年6.5116设备数量台（套）8917年用电量千瓦时489009.6618年用水量立方米3523.7419总能耗吨标准煤60.4020节能率20.57%21节能量吨标准煤21.2222员工数量人67第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、近年来，战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点，相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发，占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金，占同期实施增发上市公司总数的45.0%，提升了8.9个百分点。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。把握深化改革开放的新机遇，通过深化改革解决突出问题，推动全方位对外开放，变外在压力为内在动力，推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇，走生态优先、绿色发展之路，引领全球绿色发展，也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、8月份，工业增加值同比增长6.1%，增速较7月份回升0.1个百分点。主要原因是低基数效应，2017年8月份工业增加值同比增长6.0%，为2017年月度最低值。此外，8月份中国制造业PMI为51.3%，较7月份回升0.1个百分点，仍处于扩张区间，表明工业活动仍有较大内生动能。但工业生产呈现持续走弱的趋势。主要体现在，首先，工业企业利润下降影响企业生产预期。7月份，工业企业利润总额同比增长16.2%，延续了4月份以来的回落态势。其次，环保限产影响企业工业生产。8月份高炉开工率同比增速为-14%，延续了负增长态势。再次，出口同比增速回落影响工业生产活动。按照美元计算，8月份，出口同比增长9.8%，增速较7月份回落2.4个百分点。按照工业部门的三大类别分类，一方面，采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增速回升支撑工业增加值同比增速。8月份，采矿业工业增加值同比增长2%，增速较7月回升0.7个百分点，拉动工业增加值增速约0.2个百分点。电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%，较7月回升0.9个百分点，拉动工业增加值同比增速约1个百分点。另一方面，制造业工业增加值同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。8月份，制造业工业增加值同比增长6.1%，较6月份回落0.1个百分，拉动工业增加值同比增速约4.9个百分点。2、刚刚闭幕的中央经济工作会议，按照稳中求进的工作总基调，对明年的经济工作进行了周密部署，既有现实针对性，又有长期指导性，为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。未来园区将依托自身优势，扩大对外合作，建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系，预计到2020年，园区产值达到1000亿元以上，成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.09%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率5.13%，固定资产投资强度162.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7722.257722.2519447.4919447.491545.421.1主要生产车间4633.354633.3511668.4911668.49958.161.2辅助生产车间2471.122471.126223.206223.20494.531.3其他生产车间617.78617.781127.951127.9592.732仓储工程1638.381638.383625.063625.06209.512.1成品贮存409.60409.60906.26906.2652.382.2原料仓储851.96851.961885.031885.03108.952.3辅助材料仓库376.83376.83833.76833.7648.193供配电工程87.3887.3887.3887.385.683.1供配电室87.3887.3887.3887.385.684给排水工程100.49100.49100.49100.495.084.1给排水100.49100.49100.49100.495.085服务性工程1037.641037.641037.641037.6459.975.1办公用房512.48512.48512.48512.4830.145.2生活服务525.16525.16525.16525.1634.746消防及环保工程292.72292.72292.72292.7219.036.1消防环保工程292.72292.72292.72292.7219.037项目总图工程43.6943.6943.6943.69-74.827.1场地及道路硬化2793.02482.29482.297.2场区围墙482.292793.022793.027.3安全保卫室43.6943.6943.6943.698绿化工程1084.2637.95合计10922.5625024.5125024.511807.82六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争；进一步加强企业管理，提高项目承办单位的整体素质，加大成本费用的控制力度，完善薄弱环节，走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路，不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备，产品成品率高质量好，设备已经形成成套能力，项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验，因此，投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目的建成，将完善区域间路网结构和功能，提升项目建设地的整体形象，明显改善当地的交通条件和出行环境，直接服务于项目建设地的规划开发，促进项目区域的城镇化进程。（二）社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设，提升当地品位，提高地区知名度，对改善项目建设地的投资环境，建设和谐社会具有重要的推动作用。（三）项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析，还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测，投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。（四）社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填；拆除旧建筑物时，要喷洒水减少尘土飞扬；严格控制噪声源；选用低噪音施工设备和工艺，安装消声器等，在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展，都需要高水平科技人才的参与；企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质，在人才流动愈加频繁的今天，能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素；投资项目技术依托公司科研机构，培养了多名技术骨干，技术储备力量雄厚，具有良好的技术发展可持续性，为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险；投资项目在建设施工过程中，有一定量的“三废”产生，若不及时采取有效措施及时处理妥当，会一定程度影响环境卫生，引发周边企业与居民的不满；运营过程中情况相对要好，但也必须按环境保护要求治理。（五）社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资2462.38万元，占计划投资的54.38%。其中：完成固定资产投资1814.41万元，占总投资的73.69%；完成流动资金投资647.97，占总投资的26.31%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2462.381.1完成比例54.38%2完成固定资产投资万元1814.412.1完成比例73.69%3完成流动资金投资万元647.973.1完成比例26.31%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构，在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工，同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料，制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应，落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件（生产要素），签订有关供需协议。认真做好生产前销售；投产前后应制订具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，包括：产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员67人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人461.2人均年工资万元5.011.3年工资额万元200.252工程技术人员工资2.1平均人数人102.2人均年工资万元5.392.3年工资额万元67.203企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.123.3年工资额万元19.454品质管理人员工资4.1平均人数人54.2人均年工资万元5.034.3年工资额万元25.975其他人员工资5.1平均人数人35.2人均年工资万元6.905.3年工资额万元17.486职工工资总额万元2592.85五、员工培训新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3896.58(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1807.821633.66162.023896.581.1工程费用万元1807.821633.663224.281.1.1建筑工程费用万元1807.821807.8239.93%1.1.2设备购置及安装费万元1633.661633.6636.08%1.2工程建设其他费用万元455.10455.1010.05%1.2.1无形资产万元247.35247.351.3预备费万元207.75207.751.3.1基本预备费万元84.7384.731.3.2涨价预备费万元123.02123.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元3896.583896.58（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金631.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3224.282328.122410.603224.283224.283224.281.1应收账款万元967.28628.73725.46967.28967.28967.281.2存货万元1450.93943.101088.191450.931450.931450.931.2.1原辅材料万元435.28282.93326.46435.28435.28435.281.2.2燃料动力万元21.7614.1516.3221.7621.7621.761.2.3在产品万元667.43433.83500.57667.43667.43667.431.2.4产成品万元326.46212.20244.84326.46326.46326.461.3现金万元806.07523.95604.55806.07806.07806.072流动负债万元2592.851685.351944.642592.852592.852592.852.1应付账款万元2592.851685.351944.642592.852592.852592.853流动资金万元631.43410.43473.57631.43631.43631.434铺底流动资金万元210.47136.81157.86210.47210.47210.47（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资4528.01万元，其中：固定资产投资3896.58万元，占项目总投资的86.06%；流动资金631.43万元，占项目总投资的13.94%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1807.82万元，占项目总投资的39.93%；设备购置费1633.66万元，占项目总投资的36.08%；其它投资455.10万元，占项目总投资的10.05%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3896.58+631.43=4528.01（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3896.5886.06%1.1项目建设投资万元3896.5886.06%1.2建设期利息万元-2流动资金万元631.4313.94%3总投资万元万元4528.01二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入3277.30万元，总成本10261.05万元，利润总额-6983.75万元，净利润77.12万元，增值税107.93万元，税金及附加-5237.81万元，所得税-1745.94万元；第二年收入3781.50万元，总成本11562.63万元，利润总额-7781.13万元，净利润-5835.85万元，增值税124.54万元，税金及附加79.11万元，所得税-1945.28万元；第三年生产负荷100%，收入5042.00万元，总成本3838.11万元，利润总额1203.89万元，净利润902.92万元，增值税166.05万元，税金及附加84.09万元，所得税300.97万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5042.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=166.05万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3277.303781.505042.005042.005042.001.1金属纤维及微孔材料万元3277.303781.505042.005042.005042