扩散油投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 扩散油投资项目立项申请报告扩散油投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度，xxx集团实现营业收入17282.56万元，同比增长21.75%（3087.08万元）。其中，主营业业务扩散油生产及销售收入为14355.28万元，占营业总收入的83.06%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4292.63万元，较去年同期相比增长430.53万元，增长率11.15%；实现净利润3219.47万元，较去年同期相比增长615.76万元，增长率23.65%。二、项目概况（一）项目名称扩散油投资项目（二）项目选址xxx产业园（三）项目用地规模项目总用地面积37238.61平方米（折合约55.83亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.28%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率6.66%，固定资产投资强度190.48万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积37238.61平方米，建筑物基底占地面积24309.36平方米，总建筑面积51761.67平方米，其中：规划建设主体工程37787.15平方米，项目规划绿化面积3446.96平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计156台（套），设备购置费4895.15万元。（七）节能分析“扩散油投资项目建设项目”，年用电量569399.27千瓦时，年总用水量32159.35立方米，项目年综合总耗能量（当量值）72.73吨标准煤/年。达产年综合节能量29.71吨标准煤/年，项目总节能率29.65%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业园发展规划，符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资15376.03万元，其中：固定资产投资10634.50万元，占项目总投资的69.16%；流动资金4741.53万元，占项目总投资的30.84%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31912.00万元，总成本费用24738.86万元，税金及附加267.68万元，利润总额7173.14万元，利税总额8430.22万元，税后净利润5379.86万元，达产年纳税总额3050.37万元；达产年投资利润率46.65%，投资利税率54.83%，投资回报率34.99%，全部投资回收期4.36年，提供就业职位637个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园及xxx产业园扩散油行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业园扩散油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“扩散油投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展，为社会提供就业职位637个，达产年纳税总额3050.37万元，可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.65%，投资利税率54.83%，全部投资回报率34.99%，全部投资回收期4.36年，固定资产投资回收期4.36年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、针对重点领域和行业发展需求，围绕可靠性试验验证、计量测试、标准制修订、认证认可、检验检测、产业信息、知识产权等技术基础支撑能力，依托现有第三方服务机构，创建一批产业技术基础公共服务平台，建立完善产业技术基础服务体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37238.6155.83亩1.1容积率1.391.2建筑系数65.28%1.3投资强度万元/亩190.481.4基底面积平方米24309.361.5总建筑面积平方米51761.671.6绿化面积平方米3446.96绿化率6.66%2总投资万元15376.032.1固定资产投资万元10634.502.1.1土建工程投资万元4518.762.1.1.1土建工程投资占比万元29.39%2.1.2设备投资万元4895.152.1.2.1设备投资占比31.84%2.1.3其它投资万元1220.592.1.3.1其它投资占比7.94%2.1.4固定资产投资占比69.16%2.2流动资金万元4741.532.2.1流动资金占比30.84%3收入万元31912.004总成本万元24738.865利润总额万元7173.146净利润万元5379.867所得税万元1.398增值税万元989.409税金及附加万元267.6810纳税总额万元3050.3711利税总额万元8430.2212投资利润率46.65%13投资利税率54.83%14投资回报率34.99%15回收期年4.3616设备数量台（套）15617年用电量千瓦时569399.2718年用水量立方米32159.3519总能耗吨标准煤72.7320节能率29.65%21节能量吨标准煤29.7122员工数量人637第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力，引发国际分工和国际贸易格局重构，全球创新经济发展进入新时代。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口，但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看，我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑，工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进，将对工业企业生产形成带动作用，有助于提升市场活力、增强企业创新动力，为企业效益改善奠定坚实基础；规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实，将提升企业盈利能力；去产能政策已取得阶段性成果，产品供需有望实现新的均衡，工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、来快速释放后发优势阶段的模式，也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式，而是介于二者之间过渡状态，呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱，同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的，但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束，地区发展差距巨大，2.6亿农民工需要转变为市民，2亿贫困人口（按高标准）需要脱贫，1亿城市棚户区住户需要新的家园，这些都蕴含着巨大的需求空间。同时，我国改革开放的制度红利继续释放，每年有近700万大学生毕业，有良好的基础设施和产业配套能力，创新能力不断加强，新优势正在逐步形成。新旧优势与需求潜力结合，一定会释放出强大的动力，以支撑新常态下中国经济的中高速增长。2、伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%，投资效率和企业效率显著增强，品牌经济加快发展，打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群，全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升，循环经济发展成效显现，工业污染源全面达标排放，主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平，万元工业增加值用水量显著降低，生态环境进一步改善。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.28%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率6.66%，固定资产投资强度190.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17186.7217186.7237787.1537787.153628.671.1主要生产车间10312.0310312.0322672.2922672.292249.781.2辅助生产车间5499.755499.7512091.8912091.891161.171.3其他生产车间1374.941374.942191.652191.65217.722仓储工程3646.403646.409083.449083.44634.382.1成品贮存911.60911.602270.862270.86158.592.2原料仓储1896.131896.134723.394723.39329.882.3辅助材料仓库838.67838.672089.192089.19145.913供配电工程194.47194.47194.47194.4715.283.1供配电室194.47194.47194.47194.4715.284给排水工程223.65223.65223.65223.6513.674.1给排水223.65223.65223.65223.6513.675服务性工程2309.392309.392309.392309.39161.295.1办公用房1031.291031.291031.291031.2975.465.2生活服务1278.101278.101278.101278.1081.086消防及环保工程651.49651.49651.49651.4951.196.1消防环保工程651.49651.49651.49651.4951.197项目总图工程97.2497.2497.2497.24-58.717.1场地及道路硬化6447.781062.401062.407.2场区围墙1062.406447.786447.787.3安全保卫室97.2497.2497.2497.248绿化工程2085.3072.99合计24309.3651761.6751761.674518.76六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策；项目承办单位将通过加快项目的实施进度，争取早日实现达产满足生产能力，并加大市场营销力度扩大市场占有率，同时，积极准备尝试开拓国际市场，寻找新的利润增长空间；在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资，以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素；其次企业资本实际营运中，投资时机、份额、方式的选择，配套资金是否跟得上，新增流动资金是否充分；公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素；以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地居民：通过劳动就业获得劳动收入，增加收入渠道；通过提供销售、餐饮等各种服务，获得服务收入从而在项目建设中获益。（二）社会影响效果项目建成后，直接经济效益比较显著，对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献，同时，对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用，项目的投资具有经济合理性；项目的实施对提高项目建设地相关行业发展，统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。（三）项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地，所处地段没有重要的河流和山脉，所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局，项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹，不会影响当地生态景观和自然风貌。（四）社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计与平面布置进行架设（现场总线路必须架空布置），严禁任意拉线接电；施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明，危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具，采用符合安全要求的电压；施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对环境保护隐患带来的社会风险；投资项目在建设施工过程中，有一定量的“三废”产生，若不及时采取有效措施及时处理妥当，会一定程度影响环境卫生，引发周边企业与居民的不满；运营过程中情况相对要好，但也必须按环境保护要求治理。（五）社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策，符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标，对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用，社会效益显著。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资8364.99万元，占计划投资的54.40%。其中：完成固定资产投资5124.19万元，占总投资的61.26%；完成流动资金投资3240.80，占总投资的38.74%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8364.991.1完成比例54.40%2完成固定资产投资万元5124.192.1完成比例61.26%3完成流动资金投资万元3240.803.1完成比例38.74%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构，在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工，同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料，制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应，落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件（生产要素），签订有关供需协议。认真做好生产前销售；投产前后应制订具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，包括：产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员637人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4331.2人均年工资万元4.361.3年工资额万元1868.482工程技术人员工资2.1平均人数人962.2人均年工资万元6.792.3年工资额万元630.113企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元7.693.3年工资额万元181.084品质管理人员工资4.1平均人数人514.2人均年工资万元5.194.3年工资额万元259.285其他人员工资5.1平均人数人325.2人均年工资万元4.575.3年工资额万元197.486职工工资总额万元15690.69五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10634.50(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4518.764895.15190.4810634.501.1工程费用万元4518.764895.1520432.221.1.1建筑工程费用万元4518.764518.7629.39%1.1.2设备购置及安装费万元4895.154895.1531.84%1.2工程建设其他费用万元1220.591220.597.94%1.2.1无形资产万元587.96587.961.3预备费万元632.63632.631.3.1基本预备费万元289.29289.291.3.2涨价预备费万元343.34343.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元10634.5010634.50（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4741.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20432.229828.9515618.3420432.2220432.2220432.221.1应收账款万元6129.672758.354903.736129.676129.676129.671.2存货万元9194.504137.527355.609194.509194.509194.501.2.1原辅材料万元2758.351241.262206.682758.352758.352758.351.2.2燃料动力万元137.9262.06110.33137.92137.92137.921.2.3在产品万元4229.471903.263383.584229.474229.474229.471.2.4产成品万元2068.76930.941655.012068.762068.762068.761.3现金万元5108.062298.624086.445108.065108.065108.062流动负债万元15690.697060.8112552.5515690.6915690.6915690.692.1应付账款万元15690.697060.8112552.5515690.6915690.6915690.693流动资金万元4741.532133.693793.224741.534741.534741.534铺底流动资金万元1580.49711.231264.411580.491580.491580.49（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资15376.03万元，其中：固定资产投资10634.50万元，占项目总投资的69.16%；流动资金4741.53万元，占项目总投资的30.84%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4518.76万元，占项目总投资的29.39%；设备购置费4895.15万元，占项目总投资的31.84%；其它投资1220.59万元，占项目总投资的7.94%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10634.50+4741.53=15376.03（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10634.5069.16%1.1项目建设投资万元10634.5069.16%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4741.5330.84%3总投资万元万元15376.03二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入14360.40万元，总成本3541.50万元，利润总额10818.90万元，净利润202.38万元，增值税445.23万元，税金及附加8114.17万元，所得税2704.72万元；第二年收入25529.60万元，总成本5395.23万元，利润总额20134.37万元，净利润15100.78万元，增值税791.52万元，税金及附加243.94万元，所得税5033.59万元；第三年生产负荷100%，收入31912.00万元，总成本24738.86万元，利润总额7173.14万元，净利润5379.86万元，增值税989.40万元，税金及附加267.68万元，所得税1793.29万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31912.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=989.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14360.4025529.6031912.0031912.0031912.001.1扩散油万元14360.4025529.6031912.0031912.0031912.002现价增加值万元4595.338169.4710211.84102