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文档简介
泓域咨询MACRO/ 不锈钢管式灭菌器投资项目立项申请报告不锈钢管式灭菌器投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx投资公司实现营业收入20102.27万元,同比增长12.99%(2311.56万元)。其中,主营业业务不锈钢管式灭菌器生产及销售收入为18943.41万元,占营业总收入的94.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5353.45万元,较去年同期相比增长670.12万元,增长率14.31%;实现净利润4015.09万元,较去年同期相比增长636.29万元,增长率18.83%。二、项目概况(一)项目名称不锈钢管式灭菌器投资项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积48304.14平方米(折合约72.42亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.19%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率5.60%,固定资产投资强度177.54万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积48304.14平方米,建筑物基底占地面积25209.93平方米,总建筑面积53617.60平方米,其中:规划建设主体工程38826.69平方米,项目规划绿化面积3001.57平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费5893.27万元。(七)节能分析“不锈钢管式灭菌器投资项目建设项目”,年用电量1298357.26千瓦时,年总用水量28241.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.98吨标准煤/年。达产年综合节能量59.91吨标准煤/年,项目总节能率28.48%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15792.56万元,其中:固定资产投资12857.45万元,占项目总投资的81.41%;流动资金2935.11万元,占项目总投资的18.59%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26424.00万元,总成本费用20350.63万元,税金及附加293.74万元,利润总额6073.37万元,利税总额7204.82万元,税后净利润4555.03万元,达产年纳税总额2649.79万元;达产年投资利润率38.46%,投资利税率45.62%,投资回报率28.84%,全部投资回收期4.97年,提供就业职位527个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区不锈钢管式灭菌器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区不锈钢管式灭菌器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“不锈钢管式灭菌器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位527个,达产年纳税总额2649.79万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.46%,投资利税率45.62%,全部投资回报率28.84%,全部投资回收期4.97年,固定资产投资回收期4.97年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设;以民营企业为重要对象进行企业培育;完善民营企业产学研合作机制、推动民营企业参与知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定等方面提出了任务。工业和信息化部、科技部、知识产权局、国家标准委等国家部委,积极开展了一系列具体工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48304.1472.42亩1.1容积率1.111.2建筑系数52.19%1.3投资强度万元/亩177.541.4基底面积平方米25209.931.5总建筑面积平方米53617.601.6绿化面积平方米3001.57绿化率5.60%2总投资万元15792.562.1固定资产投资万元12857.452.1.1土建工程投资万元4380.222.1.1.1土建工程投资占比万元27.74%2.1.2设备投资万元5893.272.1.2.1设备投资占比37.32%2.1.3其它投资万元2583.962.1.3.1其它投资占比16.36%2.1.4固定资产投资占比81.41%2.2流动资金万元2935.112.2.1流动资金占比18.59%3收入万元26424.004总成本万元20350.635利润总额万元6073.376净利润万元4555.037所得税万元1.118增值税万元837.719税金及附加万元293.7410纳税总额万元2649.7911利税总额万元7204.8212投资利润率38.46%13投资利税率45.62%14投资回报率28.84%15回收期年4.9716设备数量台(套)11717年用电量千瓦时1298357.2618年用水量立方米28241.1119总能耗吨标准煤161.9820节能率28.48%21节能量吨标准煤59.9122员工数量人527第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、2015年上半年战略性新兴产业实现较快发展,战略性新兴产业重点行业收入和利润增速均超过10%。其中工业部分收入增长是同期工业总体收入增速的5倍以上,工业部分利润同比增长超过15%,而2015年上半年工业总体利润负增长0.7%。战略性新兴产业已成为填补传统产业下滑“空缺”、实现稳增长的中流砥柱。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、“十三五”期间,技术改造工作将紧密围绕中国制造2025、“互联网+”、技术创新、制造业与互联网融合发展等新要求,以提高质量效益为核心,以企业为主体,以问题为导向,以创新为动力,以智能制造、服务型制造、绿色制造和产品高端化为重点,充分运用先进适用技术、工艺和装备,推动企业普遍实施技术改造,不断延伸产业链、提高附加值,推动传统产业迈向中高端,打造河北制造业升级版,尽早实现建设制造强省的目标。近期将重点开展八大行动:智能制造行动、绿色制造行动、服务化制造行动、工业强基行动、产品高端化行动、创新能力提升行动、“大智移云”培育行动、开展消费品“三品”培育行动。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.19%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率5.60%,固定资产投资强度177.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17823.4217823.4238826.6938826.693489.091.1主要生产车间10694.0510694.0523296.0123296.012163.241.2辅助生产车间5703.495703.4912424.5412424.541116.511.3其他生产车间1425.871425.872251.952251.95209.352仓储工程3781.493781.499614.099614.09628.332.1成品贮存945.37945.372403.522403.52157.082.2原料仓储1966.371966.374999.334999.33326.732.3辅助材料仓库869.74869.742211.242211.24144.523供配电工程201.68201.68201.68201.6814.833.1供配电室201.68201.68201.68201.6814.834给排水工程231.93231.93231.93231.9313.264.1给排水231.93231.93231.93231.9313.265服务性工程2394.942394.942394.942394.94156.525.1办公用房1067.561067.561067.561067.5685.115.2生活服务1327.381327.381327.381327.3878.536消防及环保工程675.63675.63675.63675.6349.686.1消防环保工程675.63675.63675.63675.6349.687项目总图工程100.84100.84100.84100.84-60.517.1场地及道路硬化6894.371476.991476.997.2场区围墙1476.996894.376894.377.3安全保卫室100.84100.84100.84100.848绿化工程2543.4189.02合计25209.9353617.6053617.604380.22六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12655.04万元,占计划投资的80.13%。其中:完成固定资产投资8713.05万元,占总投资的68.85%;完成流动资金投资3941.99,占总投资的31.15%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12655.041.1完成比例80.13%2完成固定资产投资万元8713.052.1完成比例68.85%3完成流动资金投资万元3941.993.1完成比例31.15%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员527人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3581.2人均年工资万元4.211.3年工资额万元1809.042工程技术人员工资2.1平均人数人792.2人均年工资万元6.302.3年工资额万元534.843企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元7.353.3年工资额万元151.364品质管理人员工资4.1平均人数人424.2人均年工资万元5.724.3年工资额万元230.075其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元4.845.3年工资额万元124.426职工工资总额万元16126.54五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12857.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4380.225893.27177.5412857.451.1工程费用万元4380.225893.2719061.651.1.1建筑工程费用万元4380.224380.2227.74%1.1.2设备购置及安装费万元5893.275893.2737.32%1.2工程建设其他费用万元2583.962583.9616.36%1.2.1无形资产万元1063.621063.621.3预备费万元1520.341520.341.3.1基本预备费万元887.63887.631.3.2涨价预备费万元632.71632.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元12857.4512857.45(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2935.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19061.658593.2615112.0819061.6519061.6519061.651.1应收账款万元5718.492573.324574.805718.495718.495718.491.2存货万元8577.743859.986862.198577.748577.748577.741.2.1原辅材料万元2573.321157.992058.662573.322573.322573.321.2.2燃料动力万元128.6757.90102.93128.67128.67128.671.2.3在产品万元3945.761775.593156.613945.763945.763945.761.2.4产成品万元1929.99868.501543.991929.991929.991929.991.3现金万元4765.412144.443812.334765.414765.414765.412流动负债万元16126.547256.9412901.2316126.5416126.5416126.542.1应付账款万元16126.547256.9412901.2316126.5416126.5416126.543流动资金万元2935.111320.802348.092935.112935.112935.114铺底流动资金万元978.36440.27782.70978.36978.36978.36(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15792.56万元,其中:固定资产投资12857.45万元,占项目总投资的81.41%;流动资金2935.11万元,占项目总投资的18.59%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4380.22万元,占项目总投资的27.74%;设备购置费5893.27万元,占项目总投资的37.32%;其它投资2583.96万元,占项目总投资的16.36%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12857.45+2935.11=15792.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12857.4581.41%1.1项目建设投资万元12857.4581.41%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2935.1118.59%3总投资万元万元15792.56二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11890.80万元,总成本2514.34万元,利润总额9376.46万元,净利润238.45万元,增值税376.97万元,税金及附加7032.34万元,所得税2344.11万元;第二年收入21139.20万元,总成本4035.60万元,利润总额17103.60万元,净利润12827.70万元,增值税670.17万元,税金及附加273.64万元,所得税4275.90万元;第三年生产负荷100%,收入26424.00万元,总成本20350.63万元,利润总额6073.37万元,净利润4555.03万元,增值税837.71万元,税金及附加293.74万元,所得税1518.34万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26424.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=837.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11890.8021139.2026424.0026424.0026424.001.1不锈钢管式灭菌器万元11890.8021139.2026424.0026424.0026424.002现价增加值万元3805.066764.548455.688455.688455.683增值税万
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