3某公司年度经营规划书写案例.ppt

*服饰有限公司 2012年女装事业部年度规划 2011年*月*日 企业愿景和使命 1. 女装事业部战略要点 2. 使命与职责、年度目标 3. 年度主要策略、重点工作项目 4. 行动计划表 5. 组织设计与资源需求 目 录 一、企业愿景： 1、中短期（五年内）：成为中国休闲服饰第一品牌 2、中期 （十年内）：成为中国市场占有率最大的多品牌 集团 3、长期（十五年内） ：成为世界知名休闲品牌运营商 二、使命： 1、为中国乃至世界的青少年提供一流的产品和服务; 2、以公司利益最大化为经营精神，实现股东利益及员工发 展之保障，进而回馈社会，推动帮扶青少年成长事业之 发展。 企业愿景、使命 公司战略规划 1、实现公司多品牌、多品 类的企业经营模式 2、女装品牌的独立运营并 迅速扩张，实现公司在 渠道及销售规模超越主 力竞争对手50%以上 3、提升品牌知名度和美誉 度，实现公司第一阶段 的国内休闲女装第一品 牌的目标。 1.与女装事业部相关的公司战略要点 与女装事业部相关的公司 战略要点 1、女装品牌的年度发展策略 2、组建女装运营团队 3、启动女装品牌的全国加盟招 商 4、女装品牌全国市场网点布局 及分销渠道建设 5、女装门店的销售盈利模式立 项并全国推广。 2. 使命与职责、年度目标 2.1 使命、职责 成为国内青少年休闲女装的第一品牌 使命 1、拟定女装品牌的发展策略，组织搭建品牌管理 工作体系，制定年度目标计划并进行目标分解； 2、 提升女装品牌竞争力,在改良老产品开发新产 品上从市场品牌角度提出合理化建议； 3、拟定女装品牌的市场拓展策略，完成分销渠道 建设； 4、制定女装品牌管理的具体措施，加强分销渠道 的维护与管理； 5、确保所有品牌传播的有效性，提升品牌形象； 职责 2.2 年度目标 目标 1：年初自营区域开设女装独立形象店 目标 2：全年女装加盟店铺达到90家、自营10家 目标 3：全年女装独立店总业绩达到1035万 业绩来源分析： 项 目 2012年 加 盟 首 批 2012年 加 盟 周 转 2012年 自 营 回 款 合 计 业 绩 6*90=540 1.5*2*90=270 4.5*5*10=2251035 业 绩 说 明 首批货款*展店数量 6万元*90家店 月补货*销售周期*总店 数 1.5万元*3个月*60家店 月回款*销售周期*总店 数 4.5万元*5个月*5 家店 2012年度女装展店目标达成分析 展店类别数量目标达成分析 原客户展店60 2012年春夏产品订货的客户共237家，其中 17家未订女装，其中32家订货数量超2000件 的客户将是重点展店目标 现空白市场展店30目前空白地级城市96个，10个地级城市原客 户未订女装；利用原有行业资源协助拓展部 完成30个店铺目标完成。 自营区域展店10现公司已设有9个自营区域 月份 项目 123456789101112 合计 加盟店 数 100056152020108590 自营店 数 00120112300010 2012年度开店目标分解表 3. 年度主要策略、重点工作项目 女装市场经营分析 产品结构 以青少年女性运动休闲为市场切入点，扩大运动休闲的优 势，同时逐渐完善配饰的产品品类，特别是礼品品类。 运动休闲占比60%，淑女装占比25%，礼盒占比5%，头饰 占比5%，包袋占比5% 价格定位 价格定位建议运动休闲零售价保持现有的中高端价格带不 变（98-300），淑女装、配件定位中档价格；在休闲市场 当中，运动休闲的价格可比性不强，但少女大内衣及用品 的款式、材质都基本没什么变化，而且消费者受价格的影 响比较大 分销渠道 采用自营、单店加盟及城市代理制经营，分销渠道以百 货公司专柜、专卖店、大型青少年用品市场店中柜的形 式为主经营；根据具体市场可采取目录销售、网络销售 等方式。 初期以公司现有的自营资源为基础，开拓出样板市场； 明年重点挖掘现有渠道资源，利用政策激励老客户开店 ，树立标杆市场，达到品牌初期的市场布局。 促销活动 采取vip活动、过季特价、代金券、买赠等多种形式促 销； 如开展促销广告和活动：与大学合作；寻找校园明星； 女性装扮讲座等活动扩大品牌知名度；进行各种文化营 销、事件营销、网络营销等。 女装市场经营分析 2012年完成全年拓展业绩100家；如何完成拓展指标及采 取什么样的工作突破模式将是重点； 2012年女装事业部拓展策略主要以 政策激励、招商会、展 会模式三大方面去突破，主要围绕以下几大核心工作方针 去开展； 3.1 年度主要策略 3.1 年度主要策略一览表（1） 序号主要策略策略依据主要风险降低风险的措施 策略一 年初首家女 装品牌独立 形象店开业 1、通过自营 女装品牌形象 店，检验女装 的产品结构及 si的实际效 果。 2、通过自营 形象店开业， 增强加盟商的 开店信心，有 利于市场拓 展。 3、将自营店 的成功运营模 式复制于加盟 店的运营，提 高加盟店的存 活率。 1、店铺选址 问题 2、店铺盈利 率达成问题 ； 3、青少年女 性服配产品 结构还不全 面。 1、针对以上自营区域，借助现有的 自营及办事处资源进行选址前期的 市场深入调研分析，寻求拓展部同 事的协助及房产中介等途径寻找合 适的店铺。 2、针对以上区域内的现有店铺进行 盘点分析，找出适合经营女装的店 铺进行改造，加快开店的速度。 3、招募熟悉女装零售工作的店员， 进行统一的产品相关知识的培训。 4、根据女装行业消费者的特殊性， 与当地大学合作，举行相关的宣传 活动，提高品牌知名度。 5、利用当地原有品牌的vip顾客资 源进行营销活动。 6、与当地的大学合作举行女性装扮 讲座的联营活动。 7、利用当地媒体及报纸软文进行品 牌宣传；户外广告及dm单等促销 物料的派发。 序号主要策略策略依据主要风险降低风险的措施 策略二 秋冬产品订货 会暨女装招商 会 1、对现有客户 中女装开店的意 向性强的客户及 空白区域的意向 性客户，通过订 货会招商，将意 向性客户落实下 来。 2、12年的女装 销售目标的达 成。 3、通过订货会 客户反映情况安 排生产、后勤准 备工作。 客户对女装独 立开店犹豫不 决，签约达成 率不高； 1、根据市场需求做好订货会的产品研 发工作，使产品结构更丰富完善。 2、针对女装市场现状，制定具有竞争 优势的招商开店政策；以及举行单独女 装订货会与休闲混合订货会分开，邀请 公司高层宣布女装品牌加盟已全面启动 ，并宣布相关市场优惠政策。 3、针对老客户出台老客户加盟开店 优惠政策及女装订货指引。特别重点 是现有休闲混合的强势区域客户。 4、提前对原有客户进行分析盘点，针 对现有女装进货占比较大及进货额较少 的客户重点跟进，协助分析当地的女装 市场情况，引导其开设女装独立门店； 如没有意向开设女装店的则要明确下来 该区域为空白的女装市场，需要寻求其 他加盟商合作。 5、邀请北京展会收集的意向性客户及 行业内的潜在客户参加，通过公司实 力、品牌形象及具有市场优势的商品组 合促成签约。 3.1 年度主要策略一览表（2） 序号主要策略策略依据主要风险降低风险的措施 策略三上海*展览会 1、该展会是国内青少年休 闲服饰行业最具号召力的 展会，基本上全国各地的 经销商都会参加，是招商 加盟的最好平台。 2、利用展会在行业内的影 响力起到品牌的宣传作用 ，扩大品牌知名度，而且 可以了解行业内的各方面 信息。 3、通过自营店及加盟工作 的初期发展，可以开展全 面的女装品牌招商加盟工 作。 投资比较大 ，行业内的 厂家同台竞 争激烈，导 致招商数量 达不到目标 ！ 1、提前准备好展台 的设计布置工作。 2、展会出台相关政 策及宣传活动策划， 利用展会的影响力扩 大品牌知名度。 3、提前拜访邀请有 意向的行业内客户及 潜在客户参观，加深 客户对品牌的了解， 利用造势策略促成签 约。 3.1 年度主要策略一览表（3） 序号主要策略策略依据主要风险降低风险的措施 策略四 渠道的管理 维护与提升 全国销售渠道 已初具规模及 展店达到一定 数量后，需加 大市场管理维 护工作，提升 各单店营运能 力及业绩，为 后期品牌的全 面扩张做铺 垫。 市场管理人员的 工作水平高低直 接影响客户对品 牌的信赖度及行 业内的负面影 响。 1、在明年上半年完成市场 管理人员到岗，并进行全 方位的培训和考核。 2、根据自营店的成功运营 ，制定女装店铺运营手 册。 3、与培训部、陈列部合作 开展区域城市客户培训会 ，增强客户的店铺运营盈 利能力。 4、与品牌中心、销售标准 化小组制定女装店铺终端 销售行为标准化，提升终 端人员的工作水平。 3.1 年度主要策略一览表（4） 3.2 年度重点工作 序 号 重点工作项目完成标准责任部门总负责人 1 女装首家独立品牌形象 店自营试点年初独立形象顺利开业 女装事业部 自营部 事业部经理 2 制定女装品牌的招商加 盟政策及品牌运营规范 全套加盟手册及招商政策并通过 总经办审批 女装事业部 品牌中心 事业部经理 3 2012年秋冬订货会暨女装 品牌招商会 年度基本业绩目标达成及首批签 约展店的客户落实目标50家 女装事业部 销售部 事业部经理 4开展各城市招商会完成各区域空白市场的成功招商 女装事业部 拓展部 事业部经理 5上海*展览会 全国招商加盟市场初步布局，签 约客户展店目标达成30家。 女装事业部事业部经理 62013春夏产品订货会 全面开展女装品牌的招商加盟工 作及13年的业绩达成计划 女装事业部事业部经理 4. 行动计划表 编 号 重点 项目 工作任务分解完成标准 责任部门及责 任人 计划完成时 间 1女装 品牌 招商 加盟 前期 筹备 工作 品牌vi手册 总经办审批通 过 品牌中心总监 12月10日 品牌si手册 总经办审批通 过 品牌中心总监 12月15日 品牌招商手册 品牌招商类dm单 品牌上柜计划书 品牌产品画册 印刷成本交付品牌中心总监12月20日 品牌网站网站正式运行 品牌中心总监12月31日 女装品牌招商政策及 老客户展店优惠政策 总经办审批通 过 女装事业部* 11月28日 2012年秋冬产品结构类 别 能基本支撑开 店需求 女装事业部 女装设计部 12月10日 首家女装形象自营店 选址 公司审批通过 女装事业部 自营部、拓展部协 助 1月30日 4.1 行动计划表 4.2 行动计划表 编 号 重点 项目 工作任务分解完成标准 责任部门及责 任人 完成时 间 2启动 女装 品牌 招商 加盟 工作 首家女装形象自营店开 业 正式开业运营 女装事业部 自营部、品牌中心 协助 3月20日 女装订货会主题及方案 公司开会形成决议 销售部、品牌中心 总监 12月15日 盘点调查原有客户对女 装新展店的意向性收集 原有客户新展店意向 性确定,并签订相关 协议 销售部1月30日 北京chic展会 签约客户展店目标达 成5-10家 拓展部2月28日 2012年秋冬订货会达成原有客户50家新 展店签约 女装事业部、 销售部、拓展部 4月6日 上海*展会 签约客户展店目标达 成30家 女装事业部、 销售部、拓展部 7月28日 市场管理、单店盈利率 提升 盈利店铺达90%以上女装事业部 3-12月 5. 组织设计与资源需求 5.1 组织结构与人员编制 其中左边数字为现有人数，右边为拟规划人数 女装事业部 （总经理） 市场部销售部 终端形象管理 渠道拓展专员 销售客户主任 商品专员 品牌行销推广专员 自营管理专员 1/8 1/1 0/10/10/20/10/1 0/1 说明 以上架构编制的市场部人员可暂由品牌中心 相关人员兼任， 拓展人员入职在一月份； 随着业绩的增长及稳定后，将健全各分支 机构、岗位设置、人员招聘，故增加商品 主管/专员、销售主管/专员、实行全国区 域独立女装加盟管理及考核。 5.5 需要的资源和配合 部门资源需求和配合 销售系统 1.销售部、自营部、拓展部配合完成女装年度展店目标达成 2. 培训部配合女装品牌加盟商及自营店铺的培训工作